Beschlussvorlage (Bauordnung und Denkmalpflege)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 100 2: 100 521 3: 100 521 010 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauaufsicht, Bauordnung und Information ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 1 + Steuern und ähnliche Abgaben o o o 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2 o 741 679 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 o 741 679 2011 o o ............................ o o ............................. o o ............................ 3 4 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte o 0,00 0,00 o o 40.000 o 40.000 o 40.000 0,00 o 40.000 40.000 40.000 o 40.000 ......................... 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 40.000 .............................. ............................ 5 6 7 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 o o o o o 21.255 o o o o o o 21.255 21.255 21.255 0,00 0,00 o o 20.000 1.255 20.000 1.255 20.000 1.255 ............................ 10000 10000 4561000 4591000 Bußgelder Andere so. ord. Erträge 20.000 1.255 ............................ ............................ 8 9 10 11 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Erträge 61.996 61.934 o 61.255 61.255 ========================================================================================================================================================== 0,00 Personalaufwendungen o 167.247 168.920 170.611 172.316 .......................... 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5051000 Zuf. pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 125.401 6.106 457 1.241 43 33.999 126.655 6.167 462 1.254 43 34.339 127.922 6.229 467 1.267 43 34.683 129.201 6.291 472 1.280 43 35.029 .............................. ............................. 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 644 o 644 so. bew. 0,00 o 644 644 0,00 o 741 679 0,00 o 741 679 o 644 o 644 ............................ 10000 14 5255000 Bilanzie1le Unterhaltung Vermögen Abschreibungen 644 644 o o ...................... ..................... ............................ 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen o o ............................ ............................ . Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 100 2: 100 521 3: 100 521 010 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauaufsicht, Bauordnung und Information ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Transferaufwendungen 15 o o o o Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 16 22.797 22.797 22.797 o 22.797 ............................ 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 478 478 478 o 478 0,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 16.537 16.537 16.537 o 16.537 0,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 4.600 4.600 4.600 4.600 o 0,00 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 895 895 895 o 895 0,00 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 287 287 287 o 287 ............................ ............................ o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliche Aufwendungen 191.429 193.040 194.052 o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit o 129.433131.106132.797---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 + 195.757 134.502- 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 Finanzergebnis o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliches Ergebnis o 129.433131.106132.797---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o o o 134.502- o o o 0,00 + AUßerordentliche Erträge o o 0,00 AUßerordentliche Aufwendungen o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 129.433131.106132.797134.502der internen Leistungsbeziehungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 28 29 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen o o o o 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung 129.433o 131.106132.797---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o 134.502- Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produkts tu fe Produktstufe 1: 2: 3: 100 100 100 521 521 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauaufsicht, Bauordnung und 010 Information ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Verpflichtungs- 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 2011 o o o o 1 o o o o o 1 0,00 o 1 o 1 1 1 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 1 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 o o 1 o o 1 ............................ 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf ................................................................. ................................................................. 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------Summe investive Einzahlungen 0,00 1 1 o o ~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 980 0 0 0 980 0 980 0,00 0,00 o o 290 690 o o 290 690 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 980 980 980 0 ° 0 980 ............................ 10000 10000 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 0,00 0,00 0,00 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Summe investive Auszahlungen 980 o 290 690 290 690 ..................... ..................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 979- o 979- 979- 979- 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 100 2: 100 521 3: 100 521 020 Bauen und Wohnen Bauund Grundstücksordnung Baugenehmigung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben o o o o 1 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen o o o o 2 0,00 + Sonstige Transfererträge o 3 o o o 0,00 200.000 200.000 200.000 200.000 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte o 4 ............................ 0,00 200.000 200.000 200.000 200.000 10000 4311000 Verwaltungsgebühren o o o o ............................ ............................ 5 6 7 8 9 10 11 + + + + +/- privatrechtliche Aktivierte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 200.000 200.000 200.000 200.000 Erträge o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Personalaufwendungen 232.105 234.423 236.134 239.128 o ............................ Ordentliche 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. t. Besch Beitr. Versorg.-kasse t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. Besch. Zuf. PensionsrücksteIl. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach10000 14 15 16 Eigenleistungen Bestandsveränderungen 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge Sonstige ordentliche 5255000 und Unterhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 75.300 105.644 8.232 22.171 342 20.416 76.053 106.700 8.315 22.393 342 20.620 77.582 108.845 8.482 22.843 342 21.034 ............................ ............................ o Dienstleistungen 0,00 0,00 o o 895 o 895 so. bew. 0,00 o 895 895 Vermögen 76.184 107.767 8.398 22.617 342 20.826 o 895 o 895 ............................ 895 895 ............................ ............................ Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o 31.633 31.633 31.633 10000 10000 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 666 23.007 6.400 1.160 400 666 23.007 6.400 1.160 400 o o 31.633 ............................ 17 5412000 5422200 5431000 5441000 5499000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Vers., Schadensfälle Steuern, Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 666 23.007 6.400 1.160 400 666 23.007 6.400 1.160 400 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 264.633 266.951 268.662 271.656 Ordentliche Aufwendungen o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 100 2: 100 521 3: 100 521 020 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Baugenehmigung ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung 2006 Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit o 64.63366.95168.66271.656========================================================================================================================================================== 18 o o o o o o 21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o o 22 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis o 64.63366.95168.66271.656- 19 20 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o 26 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 64.63366.95168.66271.656- 23 24 + Außerordentliche Außerordentliche der internen Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o o Leistungsbeziehungen =========================================================================;================================================================================ 27 28 29 0,00 o o o o + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o o Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 64.63366.95168.662- o o 71.656---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Baugenehmigung 1: 100 2: 100 521 3: 100 521 020 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 1 o o o o o 1 0,00 o 1 o 1 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o 1 o 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 2011 o o 1 o o 1 ............................ 3 4 5 6 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive 0,00 Einzahlungen ~ 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen o 1 1 o o o o o o o o o 1 1 ............................ ............................ ~----------------------------------------------------------------------------------- ~ 1 ~-------- 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 1.360 0 0 0 1.360 0 1.360 0 1.360 0,00 0,00 o o 400 960 o o 400 960 o o o o o o o o o o o o ............................ 10000 10000 10 11 12 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 Summe investive Auszahlungen 0,00 o 1.360 o 1.360 400 960 ............................ ............................ o o o ~--------------------------------------------------------------------------------------~ ~------------------------------------- --~ 13 400 960 1.360 o o o 1.360 ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------ 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 1.359o o o o o 1.359o o 1.359- o o 1.359- o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauüberwachung 1: 100 2: 100 521 3: 100 521 030 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 und allgemeine Umlagen o o o o o 2 + Zuwendungen 0,00 o o o o o + Sonstige Transfererträge 3 0,00 170.000 170.000 170.000 170.000 o + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 ............................ 0,00 170.000 170.000 170.000 170.000 10000 4311000 Verwaltungsgebühren o ............................ ............................ 5 6 7 8 9 10 11 + + + + +/- 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Eigenleistungen 0 0 0 0 Aktivierte 0 0,00 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0 ========================================================================================================================================================== 0,00 170.000 170.000 170.000 170.000 o Ordentliche Erträge ========================================================================================================================================================== 235.660 0,00 228.742 231.024 233.431 o Personalaufwendungen Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12 13 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. Besch. Zuf. PensionsrücksteIl. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 32.583 146.350 10.867 29.671 437 8.834 o o o 923 32.909 147.813 10.975 29.968 437 8.922 33.238 149.291 11.085 30.368 437 9.012 33.570 150.784 11.196 30.571 437 9.102 ............................ ............................ o 923 o 923 o 923 ............................ 10000 14 15 16 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 0,00 o 923 923 923 923 ............................ ............................ Bi1anzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 o o o 32.556 10000 10000 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 687 23.726 6.600 1.130 413 o o 32.556 o o o o 32.556 o o 32.556 ............................ 5412000 5422200 5431000 5441000 5499000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 687 23.726 6.600 1.130 413 687 23.726 6.600 1.130 413 687 23.726 6.600 1.130 413 ............................ ............................ 17 ========================================================================================================================================================== 0,00 264.503 266.910 269.139 262.221 o Ordentliche Aufwendungen Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 100 2: 100 521 3: 100 521 030 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauüberwachung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 Ergebnis der laufenden verwaltungs tätigkeit 0,00 o 92.221- 94.503- 2011 2010 96.910- 99.139- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 20 21 22 23 24 25 26 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliches Ergebnis o 92.22194.50396.910---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 o + Außerordentliche Erträge o o o 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o Außerordentliches Ergebnis o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 94.50396.91092.221der internen Leistungsbeziehungen o 99.139- o o o 99.139- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 94.50399.13992.22196.910- + Erträge aus Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 100 100 100 521 521 Bauen und Wohnen Bauund Grundstücksordnung Bauüberwachung 030 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 1 2 o 3 4 5 6 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe ---~ 8 9 o o 1 ° o o 1 0,00 o 1 o 1 ° ° o ° o ° o ° o ° ° ° o ° o 1 o 1 1 1 o o o ° o ° 0,00 0,00 0,00 . ............................ ............................ ° ~-----------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------investive Einzahlungen 0,00 1 1 o 1 1 ° ~ ~ ~---------~------------------------------------------------------0,00 7 o 0,00 0,00 . 10000 o ° Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0 0 0,00 0,00 0,00 ° ° ° 0 1. 390° o 400 990 o o ° 1.390 0 ° 0 0 ° 0 0 0 1.390° 0 1.390 ............................ 10000 10000 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € 0,00 0,00 ° o ° 10 11 12 13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 o o o o ° ° ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 o 1.390 ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 o o o Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 ~ ° 400 990 o 400 990 1.390 o o° ° °o 1.390 °° 1.390 ~--------------------------------------- 1.389- o 1.389- o o ° ° o o °o ° 400 990 ............................ ............................ 1.389- o ° 1.389- ° ° Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutzund pflege 1: 100 2: 100 523 3: 100 523 010 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o 1 + Steuern und ähnliche Abgaben o 0,00 8.000 8.000 8.000 o 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen o 8.000 ......................... .............. .......... . . . ............ .......... .......... . ö; öö iöööö' 4i4 iööö z~~: ifd' Z~~~k~ ;,~~. L~~d' 8: ööö 8: öaö 8: öaö ö 8: öaö :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 + Sonstige Transfererträge 10000 4291000 Andere sonst. Transfererträge :::::::::::::::::::::::::::: 0,00 o 5 5 0,00 0 5 5 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4 5 6 7 + + + + 10 11 5 5 5 5 ................... . :::::::::::::::::::: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o 5 o o o 5 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0 5 5 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8 9 o o o 5 .......................... 5 5 :::::::::::::::::::::::::::: 0,00 o o o + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 o o o +/- Bestandsveränderungen ========================================================================================================================================================== 0,00 8.010 8.010 o Ordentliche Erträge o o o o 8.010 8.010 ========================================================================================================================================================== 0,00 77.661 78.436 79.218 80.007 o Personalaufwendungen o o o o o o Beamte 10000 5011000 Dienstaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5032001 10000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 1.351 o 1.354 so. bew. Vermögen Dienstleistungen 0,00 0,00 o o 333 1.018 336 1.018 und 12.188 48.596 3.544 9.812 216 3.305 12.310 49.082 3.580 9.910 216 3.338 12.433 49.573 3.616 10.009 216 3.371 . 12.557 50.069 3.652 10.109 216 3.404 ............................ ............................ o 1.354 o 1.354 ............................ 10000 10000 14 15 .. o o o 5 .................... 12 13 . 5255000 5291000 Unterhaltung Aufw. sonst. Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 336 1.018 336 1.018 ............................ ............................ 0,00 0,00 o o o 16.005 0,00 0,00 o o 5 16.000 o 16.005 o 16.005 o 16.005 .................................................... 10000 10000 5311000 5318000 Zuw./Zuschüsse Zuw./Zuschüsse lfd. lfd. ZW. Land ZW. üBer. 5 16.000 5 16.000 5 16.000 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 100 2: 100 523 3: 100 523 010 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutzund pflege ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 12.830 16 o 12.830 12.830 12.830 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 5412000 5422200 5431000 5441000 5499000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers. , Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 728 8.628 2.400 824 250 728 8.628 2.400 824 250 728 8.628 2.400 824 250 ............................ ............................ 728 8.628 2.400 824 250 17 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 107.847 108.625 o 109.407 110.196 18 ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 o 99.837100.615101.397---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o 22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliches Ergebnis o 99.837100.615101.397- 19 20 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 102.186- o o o o o 102.186- ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 0,00 o o o o + Außerordentliche Erträge 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung 100.615o 99.837101.397102.186der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o o o o + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 101. 397Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 99.837100.615- o o 102.186- ========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produkts tu fe 1: 2: 3: 100 100 100 523 523 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutzund pflege 010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz VerpflichtungsFinanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 o 0,00 0,00 o o o ° 1 o o ° 10000 3 4 5 6831000 Einz. Verkaufser1äse/Schadensf Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe investive --~ 7 8 9 ~ 1 o 1 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o ° o o o 1 1 ° o ° o 1 1 o o o 510 ° 1 . o 0,00 Einzahlungen o o 1 . 0,00 ~ ~ 6 o o 1 2011 ............................ ............................ o o ~~ ~------------------------------------~--------------------------------------------------------------------- 1 o 1 o ~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ~ ~--------------------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 o o 0,00 0,00 ° 0 0 510 0 0 0 510 ° 510 0,00 0,00 o o 150 360 o o 150 360 o o °o °o o o o o o o ............................ 10000 10000 10 11 12 13 7831000 7832000 Erwerb beweg1.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe investive Auszahlungen 0,00 o 510 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 150 360 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit o 150 360 ............................ ............................ 510 o °o 510 o o ° 510 ~------------------------------------------------ 0,00 o 509- o 509- 0,00 0,00 o o °o o o o o 509- 509- o o o o