Anfrage (Anlage 1 und 2 zur Anfrage 681/2007)

Anlage 1 Zusammenstellung der Rechnungsergebnisse verschiedener Einnahmepositionen des Haushalts und der Eigenbetriebe seit 2000 Bereiche Ergebnis 2000 Ergebnis 2001 Ergebnis 2002 Ergebnis 2003 Ergebnis 2004 Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Planung 2007 - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - zu Frage 1) GemAnteil Einkommensteuer Gewerbesteuer Schlüsselzuweisungen Schulpauschale Sportpauschale 18.379.952 6.350.293 11.203.473 17.503.313 7.970.272 13.638.039 erstmals ab 2002 erstmals ab 2004 17.067.572 6.452.472 12.648.691 17.867.414 6.909.325 9.988.328 16.624.500 8.575.170 12.505.018 16.344.540 6.806.781 9.297.283 18.370.688 9.104.446 10.770.722 19.111.400 (x) 9.280.300 12.943.194 (x) 1.160.171 0 976.037 0 1.079.836 122.054 1.051.978 122.073 1.045.272 137.581 1.040.647 (x) 137.511 (x) zu Frage 2) Kreisumlage nachrichtl.: Umlagesatz in v.H. 15.584.343 13.533.119 13.489.457 13.542.178 14.477.082 12.397.227 1) 12.728.571 2) 18.851.533 (x) 38,47 32,65 32,65 35,55 35,55 31,93 31,15 42,43 3.716.140 276.340 775.718 4.429.985 1.320.016 3.007.154 337.046 152.682 3.255.601 276.154 877.186 5.501.082 1.408.151 3.070.793 335.582 172.821 3.637.993 275.147 829.315 5.288.622 1.408.527 2.901.185 346.451 165.885 3.726.068 274.882 789.259 5.087.332 1.401.539 3.044.284 366.970 160.747 3.578.979 272.953 840.584 5.090.493 1.405.540 2.936.948 387.721 167.620 3.600.451 272.535 769.475 5.714.358 1.370.174 3.302.523 381.288 187.834 3.713.177 351.871 982.772 5.713.372 1.359.892 3.284.666 404.301 224.316 3.833.096 351.352 848.934 6.557.800 1.350.450 3.345.890 404.055 192.610 zu Frage 3) Abfallbeseitigungsgebühren Straßenreinigungsgebühren Friedhofsgebühren Kanalbenutzungsentgelte Elternbeiträge Kindergärten Wasserentgelte (incl. MwSt) Musikschulgebühren VHS-Gebühren Anmerkungen: 1) nicht enthalten: 3.857.016,82 EUR Hartz IV-Umlage 2) nicht enthalten: 4.884.682,97 EUR Hartz IV-Umlage (x) = Ergebnis 2007 Anlage 2 zu Frage 4) Bereiche 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - Abfallbeseitigungsgebühren - Grundgebühr 80 Liter 120 Liter 240 Liter 1.100 Liter Säcke (11 Stück) Biobehäter 120 Liter Biobehäter 240 Liter Rückgabe Biotonne Tausch Biotonne Wiederanmeldung Biotonne innerhalb 12 M. Vorausleistung Restmüll Abrechnung Restmüll ab 01.01.2000 ( V 7/0099 ): ab 01.01.2002 ( V 7/1614 ): ab 01.01.2003 ( V 7/2280 ): ab 01.01.2005 ( V 8/0124 ): ab 01.01.2007 ( V 800/2006 ): Bereiche 98,05 116,08 174,49 867,62 79,21 87,74 115,96 5,11 10,23 10,23 95,28 111,54 165,11 836,76 74,73 87,74 115,96 5,11 10,23 10,23 99,00 116,40 173,40 881,16 77,04 90,00 117,60 5,00 10,00 10,00 101,84 119,28 177,60 898,32 78,84 96,00 128,40 5,00 10,00 10,00 95,40 109,20 155,64 797,28 71,88 96,00 127,20 5,00 10,00 10,00 93,12 106,08 149,88 769,56 71,16 96,00 127,20 5,00 10,00 10,00 93,12 106,08 149,88 769,56 71,16 96,00 127,20 5,00 10,00 10,00 93,12 106,08 149,88 769,56 71,16 100,00 135,00 5,00 10,00 10,00 0,31 0,31 0,29 0,31 0,29 0,29 0,30 0,29 0,30 0,30 0,33 0,30 0,35 0,33 0,35 0,35 1. Änderung der Abfallgebührensatzung der Stadt Erftstadt 2. Änderung der Abfallgebührensatzung der Stadt Erftstadt 3. Änderung der Abfallgebührensatzung der Stadt Erftstadt 4. Änderung der Abfallgebührensatzung der Stadt Erftstadt 5. Änderung der Abfallgebührensatzung der Stadt Erftstadt 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - Straßenreinigungsgebühren - bis 2007 einschl. Winterdienst innerörtliche Straßen überörtliche Straßen ab 01.01.1999: ab 01.01.2006: 1,08 1,39 1,08 1,39 1,08 1,39 1,08 1,39 7. Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Erftstadt 8. Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Erftstadt 2 1,08 1,39 1,08 1,39 1,44 1,67 1,44 1,67 Anlage 2 Bereiche 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - Friedhofsgebühren Reihengräber bis 5 Jahre / Laufzeit 25 Jahre bis 5 Jahre / Laufzeit 15 Jahre ab 5 Jahre / Laufzeit 30 Jahre ab 5 Jahre / Laufzeit 20 Jahre Urnengrab / Laufzeit 20 Jahre Reihengrab anonym / LZ 20 J. Urnengrab anonym / LZ 20 J. 455,00 273,00 1.073,00 715,00 336,00 715,00 336,00 455,00 273,00 1.073,00 715,00 336,00 715,00 336,00 577,00 346,00 1.270,00 847,00 385,00 847,00 385,00 640,00 383,00 1.408,00 939,00 426,00 939,00 426,00 455,00 273,00 1.478,00 1.009,00 456,00 939,00 426,00 455,00 273,00 1.729,00 1.261,00 806,00 1.253,00 736,00 455,00 273,00 1.729,00 1.261,00 806,00 1.253,00 736,00 455,00 273,00 1.729,00 1.261,00 806,00 1.253,00 736,00 1.040,00 1.560,00 2.029,00 3.043,00 2.965,00 4.448,00 509,00 1.040,00 1.560,00 2.029,00 3.043,00 2.965,00 4.448,00 509,00 1.155,00 1.617,00 2.647,00 3.705,00 4.138,00 5.794,00 481,00 1.279,00 1.791,00 2.933,00 4.106,00 4.586,00 6.420,00 533,00 1.349,00 1.861,00 3.073,00 4.246,00 4.796,00 6.630,00 563,00 1.734,00 2.292,00 3.534,00 4.811,00 5.334,00 7.331,00 922,00 1.734,00 2.292,00 3.534,00 4.811,00 5.334,00 7.331,00 922,00 1.734,00 2.292,00 3.534,00 4.811,00 5.334,00 7.331,00 922,00 3,42 7,66 12,37 16,97 21,42 25,87 1,43 3,42 7,66 12,37 16,97 21,42 25,87 1,43 3,80 8,70 13,50 18,90 23,90 28,80 1,60 4,20 9,70 15,30 21,00 26,50 32,00 1,80 4,20 9,70 15,30 21,00 26,50 32,00 1,80 5,70 11,70 17,70 25,60 31,60 37,60 3,00 5,70 11,70 17,70 25,60 31,60 37,60 3,00 5,70 11,70 17,70 25,60 31,60 37,60 3,00 230,00 526,00 567,00 97,00 230,00 526,00 567,00 97,00 201,00 462,00 577,00 97,00 201,00 462,00 577,00 97,00 201,00 462,00 577,00 97,00 167,00 382,00 544,00 107,00 167,00 382,00 544,00 107,00 167,00 382,00 544,00 107,00 199,00 199,00 190,00 190,00 190,00 245,00 245,00 245,00 Wahlgräber 1-stellig / Laufzeit 25 Jahre 1-stellig / Laufzeit 35 Jahre 2-stellig / Laufzeit 25 Jahre 2-stellig / Laufzeit 35 Jahre 3stellig / Laufzeit 25 Jahre 3stellig / Laufzeit 35 Jahre Urnenwahlgrab / LZ 25 Jahre Verlängerung des Nutzungsrechtes im Beilegungsfall 1-stellig / je Monat 2-stellig / je Monat 3-stellig / je Monat 4-stellig / je Monat 5-stellig / je Monat 6-stellig / je Monat Urnenwahlgrab / je Monat Bestattungsgebühren Erdbestattung bis 5 J. Erdbestattung ab 5 J. Tiefenbestattung Urnenbestattung Benutzungsgebühren Leichenhalle Gebühr je Benutzung 3 Anlage 2 ab 01.01.1998: ab 01.04.2002 bzw. 01.01.03: ab 01.04.2004: ab 01.08.2005: Bereiche 8. Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Erftstadt 9. Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Erftstadt Friedhofsgebührensatzung der Stadt Erftstadt (Neufassung) 1. Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Erftstadt 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - Kanalbenutzungsentgelte Schmutz- u. Oberflächenwasser Schmutzwasser Oberflächenwasser 1,59 1,06 0,53 1,89 1,23 1,61 1,89 1,25 0,62 1,80 1,20 0,60 Zählergebühren (Grundpreise) je Monat - ab 2007 bis 5 cbm Eichleistung bis 10 cbm Eichleistung bis 20 cbm Eichleistung bis 40 cbm Eichleistung bis 80 cbm Eichleistung bis 100 cbm Eichleistung bis 200 cbm Eichleistung ab 01.01.2000: ab 01.01.2001: ab 01.01.2002: ab 01.01.2003: ab 01.01.2005: ab 01.01.2007: 1,80 1,20 0,60 1,90 1,27 0,63 1,90 1,27 0,63 --------------- 6. Änderung der Preisregelung Abwasser der Stadtwerke Erftstadt 7. Änderung der Preisregelung Abwasser der Stadtwerke Erftstadt Preisregelung Abwasser der Stadtwerke Erftstadt (Umstellung auf Euro) 1. Änderung der Preisregelung Abwasser der Stadtwerke Erftstadt 2. Änderung der Preisregelung Abwasser der Stadtwerke Erftstadt 3. Änderung der Preisregelung Abwasser der Stadtwerke Erftstadt 4 2,13 1,42 0,71 2,50 5,00 10,00 17,50 31,25 43,80 56,30 Anlage 2 Elternbeiträge Kindergärten - § 5 Abs. 7 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen ... (In Kraft getreten ab 01.11.2006) a) Elternbeitrag (bei Betreuung in Kindertageseinrichtungen): Jahreseinkommen in Euro bis 12.271 bis 24.542 bis 36.813 bis 49.084 bis 61.355 über 61.355 Über Mittag Kindergarten- an 5 Tagen beitrag pro Woche zusätzlich 0,00 26,08 44,48 73,11 115,04 151,34 0,00 15,85 26,08 41,93 62,89 83,85 Über Mittag an 4 Tagen pro Woche zusätzlich 0,00 12,68 20,89 33,55 50,32 67,08 Über Mittag an 3 Tagen pro Woche zusätzlich 0,00 9,51 15,66 25,17 37,74 50,31 Über Mittag an 2 Tagen pro Woche zusätzlich Über Mittag an 2 Tagen pro Woche zusätzlich 0,00 6,34 10,44 16,78 25,16 33,54 b) Kostenbeitrag (bei Betreuung in Kindertagespflege): Jahreseinkommen in Euro bis 12.271 bis 24.542 bis 36.813 bis 49.084 bis 61.355 über 61.355 Tagespflege 35 Std. und mehr 0,00 68,00 141,12 208,61 276,61 312,91 Tagespflege 25 - 34,99 Std. 0,00 45,33 94,08 139,07 184,41 208,61 Tagespflege Tagespflege 15 - 24,99 bis 14,99 Std. Std. 0,00 22,67 47,04 69,54 92,20 104,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hinweis: Die obige Regelung beinhaltet gegenüber den Vorjahren nur eine Änderung : Differenzierte Beiträge für die Übermittag-Betreuung nach der Inanspruchnahme pro Tag. 5 Tagespflege bis 24,99 Std. (ergänzend zum Schulbesuch) 0,00 22,67 47,04 69,54 92,20 104,30 0,00 3,17 5,22 8,39 12,58 16,77 Unter 3 Jahren in kleinen altersgem. Gruppen 0,00 68,00 141,12 208,61 276,61 312,91 Hort 0,00 26,08 57,78 83,85 115,04 151,34 Anlage 2 Bereiche 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - Wasserentgelte (incl. MwSt) je cbm Wasser 1,09 1,09 1,0914 1,0914 1,0914 1,20 1,20 1,20 Zählergebühren (Grundpreise) je Monat bis 5 cbm Eichleistung 4,38 bis 10 cbm Eichleistung 8,75 bis 20 cbm Eichleistung 17,51 über 20 cbm Eichleistung 30,09 4,38 8,75 17,51 30,09 4,3763 8,7526 17,5052 30,0884 4,3763 8,7526 17,5052 30,0884 4,3763 8,7526 17,5052 30,0884 5,14 10,38 20,65 35,20 5,14 10,38 20,65 35,20 5,14 10,38 20,65 35,20 Verbundzähler je Monat bis 80 cbm Eichleistung bis 100 cbm Eichleistung über 100 cbm Eichleistung 54,71 76,59 87,53 54,7091 76,5906 87,5367 54,7091 76,5906 87,5367 54,7091 76,5906 87,5367 65,52 90,42 103,26 65,52 90,42 103,26 65,52 90,42 103,26 ab 01.01.1998: ab 01.01.2001: ab 01.01.2002: ab 01.01.2005: ab 01.01.2006: 54,71 76,59 87,53 3. Änderung der Preisregelung Wasser der Stadtwerke Erftstadt 4. Änderung der Preisregelung Wasser der Stadtwerke Erftstadt (nur bei Baukostenzuschüssen) Preisregelung Wasser der Stadtwerke Erftstadt (Umstellung auf Euro) 1. Änderung der Preisregelung Wasser der Stadtwerke Erftstadt 2. Änderung der Preisregelung Wasser der Stadtwerke Erftstadt (nur bei Baukostenzuschüssen) 6 Anlage 2 Bereiche 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - Musikschulgebühren Basisunterricht wtl. 60 Minuten (Klassen) Singen-Musik-Bewegung 26,84 26,84 Grundklasse 26,84 26,84 Singklasse 26,84 26,84 Musikgarten 26,84 26,84 Basisunterricht wtl. 45 Minuten (4er-/7er-Gruppe) Singen-Musik-Bewegung 20,13 20,13 Grundklasse 20,13 20,13 Singklasse 20,13 20,13 Musikgarten 20,13 20,13 Instrumentalunterricht wtl. 30 Minuten Einzelunterricht 53,69 53,69 2-er-Gruppe 26,84 26,84 3-er-Gruppe 17,90 17,90 4-er-Gruppe 13,42 13,42 Instrumentalunterricht wtl. 45 Minuten Einzelunterricht 80,53 80,53 2-er-Gruppe 40,26 40,26 3-er-Gruppe 26,84 26,84 4-er-Gruppe 20,13 20,13 Gemeinschaftsmusizierung -ohne Instrumentalfach (wtl. 45 Minuten) Schülerensembles ----Erwachsenenensembles ----Gemeinschaftsmusizierung -ohne Instrumentalfach (wtl. 60 Minuten) Schülerensembles 10,74 10,74 Erwachsenenensembles 15,34 15,34 Gemeinschaftsmusizierung -ohne Instrumentalfach (wtl. 90 Minuten) Schülerensembles ----Erwachsenenensembles ----Gemeinschaftsmusizierung -mit Instrumentalfach (wtl. 60 Minuten) Schülerensembles 0,00 0,00 Erwachsenenensembles 0,00 0,00 27,00 27,00 27,00 27,00 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,40 28,88 28,88 28,88 28,88 29,37 29,37 29,37 29,37 20,25 20,25 20,25 20,25 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,66 21,66 21,66 21,66 22,02 22,02 22,02 22,02 54,00 27,00 18,00 13,50 56,80 28,40 18,93 14,20 56,80 28,40 18,93 14,20 56,80 28,40 18,93 14,20 57,76 28,88 19,25 14,44 58,74 29,37 19,57 14,68 81,00 40,50 27,00 20,25 85,20 42,60 28,40 21,30 85,20 42,60 28,40 21,30 85,20 42,60 28,40 21,30 86,64 43,32 28,88 21,66 88,11 44,05 29,37 22,02 ----- 8,25 12,25 8,25 12,25 8,25 12,25 8,39 12,45 8,53 12,66 10,50 15,50 11,00 16,30 11,00 16,30 11,00 16,30 11,18 16,57 11,37 16,85 ----- 16,50 24,50 16,50 24,50 16,50 24,50 16,78 24,91 17,06 25,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Anlage 2 Monatliche Miete für Leihinstrumente 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr ab 01.01.1999: ab 01.01.2002: ab 01.01.2003: ab 01.07.2006: Bereiche 10,74 16,36 21,99 10,74 16,36 21,99 11,00 16,50 21,50 11,00 16,50 21,50 11,00 16,50 21,50 11,00 16,50 21,50 11,18 16,78 21,86 11,37 17,06 22,23 6. Änderung der Musikschulgebührensatzung der Stadt Erftstadt 7. Änderung der Musikschulgebührensatzung der Stadt Erftstadt (Umstellung auf Euro) 8. Änderung der Musikschulgebührensatzung der Stadt Erftstadt 9. Änderung der Musikschulgebührensatzung der Stadt Erftstadt Zusatz: Gebührenerhöhung ab 2007 bis einschl. 2011 um jährlich 1,7 v.H. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - 1,50 - 1,75 1,50 - 1,75 1,60 - 1,80 1,60 - 1,80 1,80 - 2,00 1,80 - 2,00 1,80 - 2,00 1,90 - 2,10 VHS-Gebühren je nach Kursart / pro UStd. 2002: Gebührenerhöhung wegen Erhöhung der Dozentenhonorare 2004: Gebührenerhöhung ab 01.07.2004 wegen Kürzung der Landesmittel 2007: Gebührenerhöhung wegen erneuter Kürzung der Landesmittel; Einführung einer Grundgebühr von 3,00 € pro Kursbuchung; dies entspricht bei einem Kurs von 30 UStd. einer Erhöhung um 0,10 € pro UStd.. 8