Beschlussvorlage (Gleichstellung / Frauenförderung)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 3: 010 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Servi Gleichstellung/Frauenförderung 111 111 030 ce ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben o o o o 1 0,00 50 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen o 50 50 50 2 ............................ 0,00 50 10000 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. o 50 50 50 o ............................ ............................ 3 4 5 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliehe Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 o o o o o 51 o o 51 o o o o 51 51 ............................ 10000 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 0,00 o 51 51 51 51 ............................ ............................ 6 + Kostenerstattungen und 0,00 Kostenumlagen o 25.710 25.710 25.710 25.710 ........................ 10000 10000 10000 4485200 4485300 4485400 Erträge Erträge Erträge Kostenerst. Kostenerst. Kostenerst. EB Immob EB Straßen Stadtwerke 0,00 0,00 0,00 o o o 15.455 3.322 6.933 15.455 3.322 6.933 15.455 3.322 6.933 15.455 3.322 6.933 ............................ ............................ 7 + Sonstige ordentliche 0,00 Erträge o 50 50 50 50 ............................ 10000 8 9 10 11 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen o 50 50 o o o o o o 50 50 o o o o ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Erträge o 25.861 25.861 25.861 25.861 ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 54.940 o 55.488 56.042 56.602 ............................ 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5051000 Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 15.664 28.135 2.001 4.806 87 4.247 15.821 28.416 2.021 4.854 87 4.289 15.979 28.700 2.041 4.903 87 4.332 16.139 28.987 2.061 4.952 87 4.376 . . .................... ............. 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen o 0,00 0,00 o o 2.667 o 2.667 0,00 0,00 o o 358 2.309 358 2.309 o 2.667 o 2.667 ............................ 10000 10000 5255000 5281000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen 358 2.309 ............. ............. 358 2.309 .. Ergebnisp~an Teilergebnisplan Produktstufe 1: 010 Produktstufe 2: 010 Produkts tu fe 3: 010 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Servi Gleichstellung/Frauenförderung 111 111 030 ce ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o Bilanzielle Abschreibungen 14 0,00 o o o o o Transferaufwendungen 15 0,00 14.426 14.426 14.426 14.426 Sonstige ordentliche Aufwendungen o 16 ............................ 0,00 124 124 124 124 0 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 10000 10000 10000 5422000 5422200 5431000 5441000 Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 0 0 0 135 11.905 1.854 135 11.905 1.854 0,00 0 408 408 135 11.905 1.854 135 11.905 1.854 408 408 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 72.033 72.581 73.135 73.695 o Ordentliche Aufwendungen ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit o 46.17246.72047.27447.834- 17 18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliches Ergebnis o 46.17246.72047.274- + Finanzerträge Zinsen und sonstige 0,00 0,00 Finanzaufwendungen o o o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o 19 20 o o o 47.834- ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 46.17246.72047.274der internen Leistungsbeziehungen o o o 47.834- ========================================================================================================================================================== 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 2.551 2.551 2.551 2.551 ............................ 10000 4811000 Erträge aus internen Leistungs 0,00 o 2.551 2.551 2.551 2.551 ............................ ............................ 0,00 o o o o o 28 Aufwendungen 29 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 43.62144.16944.72345.283========================================================================================================================================================== aus internen Leistungsbeziehungen Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 030 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Servi Gleichstellung/Frauenförderung ce ~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz VerpflichtungsFinanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe investive Einzahlungen 0,00 o o o o 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen o o ~ ~-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 500 0 0 0 500 0 500 0 500 0,00 o 500 o 500 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 500 500 500 ............................ 10000 10 11 12 13 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 o 500 o 500 500 ............................ ............................ ~ ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus aus Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit 0,00 o 500- o 500- 500- 500- 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o