Beschlussvorlage (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1 2 3 010 010 111 010 111 080 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Servi Presse- und Öffentlichkeitsarb ce eit ===================================================================================================================================================================== Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Jahresergebnis 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 + + + + + + Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.880 0 0 0 0 0 11.880 0 0 0 0 0 11.880 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 o o o 4.909 2.258 4.713 4.909 2.258 4.713 4.909 2.258 4.713 o o o o o o 2011 0 0 0 0 0 11.880 ..................................................... 7 8 9 10 11 12 13 Erträge Erträge Erträge Kostenerst. Kostenerst. Kostenerst. EB Immob EB Straßen Stadtwerke 0,00 0,00 0,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte ............................ ............................ o o o o o o o o o 10000 10000 5032001 5051000 0,00 0,00 0,00 o o o 0,00 0,00 ............................ 39.560 173 10.726 39.956 173 10.833 38.781 173 10.514 39.168 173 10.619 o o o 6.286 o 6.286 o 6.286 o 6.286 0,00 0,00 o o 209 6.077 209 6.077 209 6.077 209 6.077 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 o o o 8.470 o o 8.470 o o 8.470 o o 8.470 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 93 112 5.849 2.000 416 93 112 5.849 2.000 416 93 112 5.849 2.000 416 93 112 5.849 2.000 416 ========================================================================================================================================================== Ordentliche Aufwendungen 0,00 65.215 64.224 64.716 o 65.718 Beitr. ges. Soz.-Vers. Zuf. Pensionsrückstell. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach5255000 5281000 5412000 und t Besch Besch. Dienstleistungen Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. Bes. für so. Sachleistungen Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 17 4.909 2.258 4.713 ========================================================================================================================================================== 11.880 11.880 Ordentliche Erträge 0,00 11.880 11.880 o ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 50.459 50.962 49.468 49.960 o 10000 10000 14 15 16 4485200 4485300 4485400 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle o o ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 080 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Servi Presse- und Öffentlichkeitsarb ce eit ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2009 2008 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 53.8380,00 53.335o 52.83652.344- 18 ========================================================================================================================================================== 19 20 21 22 23 24 25 26 + o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Finanzergebnis 0,00 o o o o Finanzerträge Zinsen und sonstige 0,00 0,00 Finanzaufwendungen o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 53.838o 52.83653.33552.344========================================================================================================================================================== o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o o + Außerordentliche Außerordentliche 0,00 0,00 Erträge Aufwendungen ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor der internen 0,00 Berücksichtigung Leistungsbeziehungen o 52.344- 52.836- o o o 53.335- 53.838- 1.734 1.734 ========================================================================================================================================================== 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 1.734 1.734 ............................ 10000 4811000 Erträge aus internen Leistungs 0,00 0,00 o 1.734 1.734 1.734 o o o o 1.734 ............................ ............................ o 28 Aufwendungen 29 ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 52.10451.10251.601o 50.610========================================================================================================================================================== aus internen Leistungsbeziehungen Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe 1: 010 Produktstufe 2: 010 Produkts tu fe 3: 010 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Servi Presse- und Öffentlichkeitsarb 111 111 080 ce eit ~ ~~--~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Finanzplanungszeitraum Verpflichtungs- 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe investive 8 9 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~-------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------- ~ Einzahlungen 0,00 ~ ~ 7 0,00 Auszahlungen Investive Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen o o o ~ ~------------------------------------------------------------------------------------------------ o o o ~-------------------------------- 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 500 0 0 0 500 0 500 0 500 0,00 o 500 o 500 o o o o o o o o o o o o ............................ 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermägen > 410 € 0,00 0,00 0,00 500 500 ............................ ............................ o o o 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 500 Summe investive Auszahlungen 500 500 o o o o o 500 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 500- o 500- 500- 500- 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o