Beschlussvorlage (Jugendamt)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1 2 3 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen 050 050 341 050 341 010 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o + Steuern und ähnliche Abgaben 1 0,00 o o o o o + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2 0,00 262.666 267.919 273.277 257.516 o + Sonstige Transfererträge 3 ............................ 0,00 262.666 267.919 273.277 257.516 o 10000 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. ............................ ............................ 4 5 6 7 8 9 + + + + + +/- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 o 0 0 0 0 0 0 10 Ordentliche 267.919 273.277 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 108.160 Personalaufwendungen 106.030 107.090 o 109.241 Erträge 257.516 262.666 ~-- ............................ 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte tarifl. Beschäft. 10000 5012000 Dienstaufw. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch t Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 81.601 1.852 131 317 5 22.124 82.417 1.871 132 320 5 22.345 83.241 1.890 133 323 5 22.568 84.073 1.909 134 326 5 22.794 ............................ ............................ 12 13 14 15 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o 439.321 o o o 448.107 o o o 457.069 o o o 466.211 ............................ 10000 10000 16 5331000 5391000 Sonstige SL natürl. Pers. außerh. Einr. Sonstige Transferaufwendungen ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 o o o 408.000 31.321 416.160 31.947 424.483 32.586 432.973 33.238 ............................ ............................ 27.407 27.407 27.407 27.407 ............................ 10000 10000 10000 10000 17 5422200 5431000 5441000 5499000 Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Sonst. Aufwendungen lfd. Verw. 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 19.550 6.460 357 1.040 19.550 6.460 357 1.040 19.550 6.460 357 1.040 19.550 6.460 357 1.040 ............................ ............................ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliche Aufwendungen 592.636 572.758 582.604 o 602.859 Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 050 2: 050 3: 050 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen 341 341 010 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2007 2006 Bezeichnung 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 315.242- 319.938- 324.717- 329.582- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o o o o o 21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o o 22 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis o 319.938315.242324.717329.582- 19 20 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 24 25 26 27 28 29 + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 315.242319.938324.717der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== + Erträge aus Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o 329.582- o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 315.242- 319.938- 324.717- 329.582- ========================================================================================================================================================== Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 060 2: 060 361 3: 060 361 Kinder-, Jugend- und Familienh Förderung von Kindern in Tages Förderung von Kindern in Tages 010 ilfe einrichtungen einrichtungen und und in Tagespfle in Tagespfle ge ge ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben 1 o o 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.103.731 1.244.395 1.272.875 o o 10000 10000 3 4 4141000 4161000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 o o 2011 o ............................ 1.289.750 1.229.000 1. 087.000 16.731 o 1.303.625 1.259.000 15.395 13.875 13.875 ............................ ............................ 0,00 0,00 o o o 600.000 o 626.000 o 626.000 0,00 o 600.000 626.000 626.000 o 626.000 ............................ 10000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 626.000 ............................ ............................ 5 6 7 8 9 + + + + +/- Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliche Erträge 1.703.731 1.898.875 o 1.870.395 11 ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 101.030 102.038 103.058 o 104.086 1.929.625 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz. -Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 35.990 43.636 3.147 8.335 164 9.758 36.350 44.072 3.179 8.418 164 9.855 36.714 44.513 3.211 8.502 164 9.954 37.081 44.958 3.243 8.587 164 10.053 ............................ ............................ 12 13 14 15 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 10000 10000 10000 10000 16 5318000 5331000 5332000 5392000 Sonstige Dienstleistungen Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. üBer. SL natürl. Pers. außerh. Einr. SL natürl. Pers. in Einricht. Aufwand Auflösung ARAP ordentliche Aufwendungen o o o 0,00 0,00 0,00 0,00 -0 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 0,00 o o o o o o o o o o o o o 2.922.731 3.210.395 3.206.515 3.266.441 ............................ 2.675.000 2.864.000 2.861.640 230.000 1.000 16.731 330.000 1.000 15.395 330.000 1.000 13.875 2.921.566 330.000 1.000 13.875 ............................ ............................ 13.983 13.983 13.983 13.983 ............................ 10000 10000 10000 5422200 5431000 5441000 Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 o o o 7.331 6.460 192 7.331 6.460 192 7.331 6.460 192 7.331 6.460 192 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 060 2: 060 361 3: 060 361 010 Kinder-, Jugend- und Familienh Förderung von Kindern in Tages Förderung von Kindern in Tages ilfe einrichtungen einrichtungen und in Tagespfle und in Tagespfle ge ge ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 18 ========================================================================================================================================================== 0,00 3.037.744 3.326.416 3.323.556 3.384.510 Ordentliche Aufwendungen o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 1.334.013- 1.456.021- 1.424.681- 1.454.885- ========================================================================================================================================================== 19 20 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o 21 ========================================================================================================================================================== 0,00 o Finanzergebnis 22 ========================================================================================================================================================== 0,00 1.334.0131.456.021Ordentliches Ergebnis o o o o o o o o o o o 1.424.681- 1.454.885- ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 1.424.681o 1.334.0131.456.0211.454.885Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 o 1.334.0131.456.0211.424.6811.454.885Ergebnis der Teilergebnisrechnung ========================================================================================================================================================== o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Kinder-, JugendJugendarbeit Jugendarbeit 1: 060 2: 060 362 3: 060 362 010 und Familienh ilfe ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 7.758 7.758 7.758 o 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2011 o 7.758 ............................ 10000 3 4161000 + Sonstige Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 0,00 Transfererträge o 7.758 o 5 7.758 7.758 7.758 ............................ ............................ 5 5 5 ............................ 10000 4 5 4291000 Andere sonst. Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte o 5 0,00 0,00 o o o 651 o 664 0,00 o 651 664 0,00 5 5 5 ............................ ............................ o 677 o 691 ............................ 10000 6 7 8 9 10 11 So pr.-re. Leistungsentgelte 677 +/- 691 ............................ ............................ 0,00 o o o 0,00 o o o 0,00 o o o 0,00 o o o Bestandsveränderungen ========================================================================================================================================================== 8.427 0,00 8.414 o Ordentliche Erträge o o o o o o o o und Kostenumlagen + Kostenerstattungen Erträge + Sonstige ordentliche Eigenleistungen + Aktivierte 8.440 8.454 ========================================================================================================================================================== 0,00 47.588 48.063 48.543 47.116 o Personalaufwendungen ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12 13 14 15 4461000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte tarifl. Beschäft. Dienstaufw. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch ges. t Besch Beitr. Soz.-Vers. ges. t Besch Beitr. Soz.-Vers. Besch. Zuf. Pensionsrückstell. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 10.582 26.842 1.914 4.822 87 2.869 10.688 27.111 1.933 4.871 87 2.898 10.795 27.382 1.952 4.920 87 2.927 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o 86.557 86.557 o o o 0,00 0,00 0,00 o o o 75.769 3.030 7.758 75.769 3.030 7.758 10.903 27.656 1.972 4.969 87 2.956 ............................ ............................ 86.557 o o o 86.557 ............................ 10000 10000 10000 5318000 5331000 5392000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. üBer. SL natürl. Pers. außerh. Einr. Aufwand Auflösung ARAP 75.769 3.030 7.758 75.769 3.030 7.758 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 060 2: 060 362 3: 060 362 010 Kinder-, JugendJugendarbeit Jugendarbeit und Familienh ilfe ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2006 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 16 20.259 o 20.259 20.259 2011 20.259 ............................ 10000 10000 10000 5422200 5431000 5441000 Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 ° o 12.801 6.460 998 12.801 6.460 998 ° 18 21 22 23 24 25 26 12.801 6.460 998 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== Ordentliche Aufwendungen 0,00 153.932 154.404 154.879 155.359 ° ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 145.518145.977146.439146.905========================================================================================================================================================== 17 19 20 12.801 6.460 998 ° + 0,00 0,00 o ° ° 0,00 ° ° ° ° ========================================================================================================================================================== Finanzerträge zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ° o° ° ° ========================================================================================================================================================== °° Finanzergebnis 0,00 Ordentliches Ergebnis 145.518145.977146.439° ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o ° ° ° ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Außerordentliches Ergebnis o 0,00 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 o 145.518145.977146.439146.905der internen ° 146.905- o Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 29 + Erträge aus Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 ° ° °o °o ° ° ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 145.518- 145.977- 146.439- 146.905- ° ========================================================================================================================================================== °° Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 060 2: 060 363 3: 060 363 010 Kinder-, Jugend- und Familienh Sonstige Leistungen zur Förder Jugendgerichtshilfe ilfe ung junger Menschen und Famili en ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben o o o o 1 o 0,00 o o o o 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen o 0,00 o 2.081 2.123 2.165 2.208 + Sonstige Transfererträge 3 ............................ 0,00 2.081 2.123 2.165 10000 4291000 Andere sonst. Transfererträge o 2.208 ............................... .............................. 4 5 6 7 8 9 10 11 + + + + + +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Leistungsentgelte Privatrechtliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Eigenleistungen Aktivierte Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ========================================================================================================================================================== 0,00 2.081 2.123 Ordentliche Erträge 2.165 o ========================================================================================================================================================== 0,00 76.568 o 77.332 78.105 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 2.208 78.885 ......................................... 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte tarifl. Beschäft. Dienstaufw. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. Besch. Zuf. PensionsrücksteIl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 37.987 22.165 1.640 4.351 126 10.299 38.367 22.387 1.656 4.394 126 10.402 38.751 22.611 1.673 4.438 126 10.506 39.139 22.837 1.690 4.482 126 10.611 .............................. ............................... 12 13 14 15 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 10000 16 5331000 Sonstige SL natürl. ordentliche Dienstleistungen Pers. außerh. Einr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen o o o o o o o o o 4.162 o o o 4.246 o o o 4.330 4.162 4.246 4.330 24.114 24.114 24.114 o o o 4.416 ............................... 4.416 .............................. .................................. 24.114 ................................... 10000 10000 10000 17 5422200 5431000 5441000 Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 o o o 17.506 6.460 148 17.506 6.460 148 17.506 6.460 148 17.506 6.460 148 .............................. ............................... ========================================================================================================================================================== 0,00 104.844 105.692 106.549 o 107.415 Ordentliche Aufwendungen ========================================================================================================================================================== 18 Ergebnis der laufenden verwaltungs tätigkeit 0,00 o 102.763- 103.569- 104.384- ========================================================================================================================================================== 105.207- Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Kinder-, Jugend- und Fami1ienh Sonstige Leistungen zur Förder Jugendgerichtshilfe 1: 060 2: 060 363 3: 060 363 010 i1fe ung junger Menschen und Fami1i en ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 + 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 o o o o Finanzergebnis o ========================================================================================================================================================== 0,00 o 102.763103.569104.384105.207Ordentliches Ergebnis ========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 o o o o Außerordentliches Ergebnis + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen ========================================================================================================================================================== 0,00 103.569o 102.763104.384Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o 105.207- o o ========================================================================================================================================================== 0,00 o 103.569104.384105.207102.763Ergebnis der Teilergebnisrechnung ========================================================================================================================================================== o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 060 2: 060 363 3: 060 363 Kinder-, Jugend- und Familienh Sonstige Leistungen zur Förder Amtsvormundschaften, Beistands 020 ilfe ung junger Menschen chaft, Beurkundungen und Famili en ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2006 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 0 0 0 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 4 0 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 Leistungsentgelte 0 0 0 5 + Privatrechtliche 0,00 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 Erträge 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche 0,00 Eigenleistungen 0 0 0 8 + Aktivierte 0,00 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Erträge o o o 10 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o ========================================================================================================================================================== 0,00 100.671 101. 678 102.695 103.721 Personalaufwendungen o 11 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 77.385 1.852 131 317 5 20.981 78.159 1.871 132 320 5 21.191 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 12 13 14 15 16 78.941 1.890 133 323 5 21.403 79.730 1.909 134 326 5 21.617 :::::::::::::::::::::::::::: Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.779 0 0 0 0 18.779 0 0 0 0 18.779 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 o o o 12.218 6.460 101 12.218 6.460 101 12.218 6.460 101 0 0 0 0 18.779 ............................ 5422200 5431000 5441000 Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 12.218 6.460 101 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 119.450 120.457 121.474 122.500 o Aufwendungen 17 Ordentliche 18 ========================================================================================================================================================== 0,00 119.450120.457Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit o 121.474- 122.500- ========================================================================================================================================================== 19 20 21 22 + o o o o ==========================================================================================~============~==~=============================================== 0,00 o o o Finanzergebnis Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o ========================================================================================================================================================== 0,00 o 119.450120.457121.474Ordentliches Ergebnis ========================================================================================================================================================== o o o o o o 122.500- Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 060 2: 060 363 3: 060 363 Kinder-, Jugend- und Fami1ienh Sonstige Leistungen zur Förder Amtsvormundschaften, Beistands 020 i1fe ung junger Menschen chaft, Beurkundungen und Famili en ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o + Außerordentliche Erträge 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o o 23 24 25 26 27 28 29 2011 o o o o ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 119.450120.457121.474der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 0,00 o o o + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen o 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 119.450120.457121.474---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 122.500- o o 122.500- Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe 1: 060 Produkts tu fe 2: 060 363 Produktstufe 3: 060 363 030 Kinder-, Jugend- und Fami1ienh ilfe Sonstige Leistungen zur Förder ung junger Menschen und Famili en Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungsund personensorgeberatung =~=================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + + + + + + + + +/- 10 11 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Leistungsentgelte 0,00 Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0 Leistungsentgelte 0,00 Privatrechtliche 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 0,00 Aktivierte 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 ========================================================================================================================================================== Ordentliche Erträge 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 278.107 280.876 o 283.673 286.499 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 10000 10000 10000 5012000 5022000 5032000 5032001 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o ............................ 218.166 16.113 42.711 1.117 220.347 16.274 43.138 1.117 222.550 16.437 43.569 1.117 224.776 16.601 44.005 1.117 ............................ ............................ 12 13 14 15 16 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.553 0 0 0 0 48.553 0 0 0 0 48.553 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 o o o 41.543 6.460 550 41.543 6.460 550 41.543 6.460 550 5422200 5431000 5441000 Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 0 0 0 0 48.553 ............................ 41.543 6.460 550 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 326.660 Ordentliche Aufwendungen 329.429 332.226 o 335.052 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit o 326.660329.429332.226335.052========================================================================================================================================================== 17 18 21 o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o o 22 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis o 326.660329.429332.226335.052- 19 20 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o ========================================================================================================================================================== o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 060 2: 060 363 3: 060 363 030 Kinder-, Jugend- und Familienh i1fe Sonstige Leistungen zur Förder ung junger Menschen und Famili en Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungsund Personensorgeberatung ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2006 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o 24 o 25 26 2011 o o o o ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 326.660- 329.429- 332.226- 335.052- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 + Erträge aus Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 326.660329.429332.226335.052========================================================================================================================================================== o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 060 2: 060 363 3: 060 363 040 Kinder-, Jugend- und Familienh Sonstige Leistungen zur Förder Hilfe zur Erziehung ilfe ung junger Menschen und Famili en ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 1 + Steuern und ähnliche Abgaben o o o o o 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 820 273 o 222 222 ............................ 0,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 820 273 o 222 222 ............................ ............................ 3 + Sonstige o 0,00 Transfererträge 458.092 465.151 472.353 479.700 ............................ 10000 10000 10000 4211000 4221000 4291000 Ersatz Ersatz Andere soz. Leist.außerh.Einr. soz. Leist. in Einricht sonst. Transfererträge 0,00 0,00 0,00 272.892 276.247 279.671 o 283.164 185.200 188.904 192.682 196.536 o o o o o o .,..................................................................................... ............................ 4 + Öffentlich-rechtliche 0,00 Leistungsentgelte o 4.860 4.860 4.860 4.860 ............................ 10000 5 4321000 Benutzungsgeb. + Privatrechtliche u. ähnl. Entg. Leistungsentgelte 0,00 0,00 o 4.860 o 5 4.860 4.860 4.860 ............................ ............................ 5 5 5 ............................ 10000 6 7 8 9 10 11 + + + +/- 4421000 Erträge aus Verkauf 0,00 o 5 5 5 0,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen o o o o 0,00 Sonstige ordentliche Erträge o o o o 0,00 Aktivierte Eigenleistungen o o o o 0,00 Bestandsveränderungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 463.777 470.289 477.440 Ordentliche Erträge o ========================================================================================================================================================== 0,00 Personalaufwendungen o 345.778 349.221 5 ............................ ............................ 352.700 o o o o 484.787 356.214 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. t. Besch Beitr. versorg.-kasse t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 28.427 243.144 17.807 47.325 1.368 7.707 28.711 245.575 17.985 47.798 1.368 7.784 28.998 248.031 18.165 48.276 1.368 7.862 29.288 250.511 18.347 48.759 1.368 7.941 ............................ ............................ 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 14.795 0,00 0,00 0,00 o o o 891 3.439 10.465 o 11.895 o 11.895 o 11.895 ............................ 10000 10000 10000 5211000 5241000 5255000 Unterh. Grundstücke baul. An1. Bew. Grundstücke u. bau1. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen 891 3.439 7.565 891 3.439 7.565 891 3.439 7.565 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produkts tu fe Produktstufe 1: 2: 3: 060 060 060 363 363 Kinder-, Jugend- und Familienh Sonstige Leistungen zur Förder Hilfe zur Erziehung 040 ilfe ung junger Menschen und Famili en ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 820 273 Bilanzielle Abschreibungen o 222 14 222 Nr. Bezeichnung ............................ 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 o 273 820 222 222 ............................ ............................ 15 0,00 Transferaufwendungen o 2.390.292 2.437.629 2.485.908 2.535.147 ............................ 10000 10000 10000 16 5317000 5331000 5332000 Sonstige Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. p Unt. SL natür1. Pers. außerh. Einr. SL natürl. Pers. in Einricht. ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 o o o 0,00 o 99.165 98.535 0 0 0 0 0 0 0 3.000 4.874 9.861 63.311 6.460 9.159 2.500 3.000 4.874 9.231 63.311 6.460 9.159 2.500 46.881 488.411 1. 855.000 47.350 498.179 1.892.100 47.823 508.143 48.302 518.304 1.929.942 1.968.541 ............................ ........................ 98.535 98.535 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5412001 5412002 5422000 5422200 5431000 5441000 5499000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle lfd. Verw. Sonst. Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000 4.874 9.231 63.311 6.460 9.159 2.500 3.000 4.874 9.231 63.311 6.460 9.159 2.500 ............................ ............................ 17 18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 2.850.850 2.897.553 2.949.260 Ordentliche Aufwendungen o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.002.013 Ergebnis 2.517.226- der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 2.387.073- 2.427.264- 2.471. 820- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o Finanzergebnis o 22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 2.387.0732.427.2642.471.820Ordentliches Ergebnis o 19 20 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o 2.517.226- ========================================================================================================================================================== 23 24 + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 o o 25 Außerordentliches 26 ========================================================================================================================================================== 0,00 2.387.0732.427.264Ergebnis vor Berücksichtigung Ergebnis o o o o o o o o o o 2.471.820- der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 2.517.226- Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 060 2: 060 363 3: 060 363 040 Kinder-, Jugend- und Familienh Sonstige Leistungen zur Förder Hilfe zur Erziehung i1fe ung junger Menschen und Famili en ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen o o o 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o 27 28 29 2011 o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 2.387.0732.427.2642.471.820---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o 2.517.226- Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 060 060 060 363 363 040 Kinder-, Jugend- und Familienh Sonstige Leistungen zur Förder Hilfe zur Erziehung ilfe ung junger Menschen und Famili en ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz VerpflichtungsFinanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o Investive Einzahlungen 0,00 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen o 1 o o o o 0,00 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen o 5 2 5 o 5 ............................ 0,00 10000 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf o 5 5 o 5 ............................ ........................ 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o o o o 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Summe investive Einzahlungen o 5 5 5 o o o 5 5 o o o 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 9 0,00 0 0 0 0 0 0 von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 2.005 0 0 0 2.005 0 2.005 0 2.005 10000 10000 0,00 0,00 o o 2.000 2.000 5 o o o o o o o o Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € o o o 5 ............................ 2.000 2.000 5 5 ............................ ............................ o o o o o o o o o 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ~----------------------------0,00 Summe investive Auszahlungen 2.005 2.005 2.005 2.005 o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o o 2.000- o o o o 2.000- 2.000- o o 2.000- o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 060 2: 060 365 3: 060 365 010 Kinder-, JugendTageseinrichtungen Tageseinrichtungen und Familienh für Kinder für Kinder ilfe ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o + Steuern und ähnliche Abgaben 1 0,00 1.403.918 o 1.459.935 1. 427.723 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 10000 3 4141000 4161000 + Sonstige Zuw. lfd Zwecke vom Land Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 0,00 0,00 Transfererträge o o o 1.380.000 1.405.000 23.918 22.723 2011 o 1.491.886 ............................ 1.475.065 1.439.600 20.335 16.821 ............................ ............................ 559.800 618.000 624.180 630.422 ............................ 10000 4 4211000 Ersatz + Öffentlich-rechtliche soz. Leist.außerh.Einr. 0,00 0,00 Leistungsentgelte o 559.800 o 770.000 618.000 624.180 630.422 ............................ ............................ 770.000 770.000 770.000 ............................ 10000 5 4321000 + Privatrechtliche Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Leistungsentgelte 0,00 0,00 o 770.000 o 20.100 770.000 770.000 770.000 ............................ ............................ 20.100 20.100 20.100 ............................ 10000 6 7 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge o 20.100 0,00 0,00 o o 3.070 o 3.101 o 3.132 0,00 o 3.070 3.101 3.132 0,00 20.100 20.100 20.100 ............................ ............................ o o 3.163 ............................ 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 3.163 ............................ ............................ 8 9 10 11 0,00 o o o o + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 o o o o +/- Bestandsveränderungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 2.756.888 2.838.924 2.877.347 o Ordentliche Erträge o o 2.915.571 ========================================================================================================================================================== 0,00 4.651.044 4.696.722 4.743.437 4.790.619 o Personalaufwendungen ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5019000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o 91.871 3.483.435 66.717 254.586 704.235 25.292 24.908 92.790 3.518.269 66.804 257.132 711.278 25.292 25.157 93.718 3.553.452 67.472 259.703 718.391 25.292 25.409 94.655 3.588.987 68.147 262.300 725.575 25.292 25.663 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 060 2: 060 365 3: 060 365 Kinder-, JugendTageseinrichtungen Tageseinrichtungen 010 und Familienh für Kinder für Kinder ilfe ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0,00 327.260 325.698 328.405 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 331.140 ............................................................................................................................... ............................ 0,00 73.600 69.791 baul. Anl. 70.489 71.194 10000 5211000 Unterh. Grundstücke 0 0,00 0 0 0 0 0 10000 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 0,00 25.503 25.758 26.016 26.276 10000 5235200 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 0 0,00 167.562 169.498 171.193 172.905 10000 5241000 Bew. Grundstücke 0 u. baul. An1. 0,00 5.595 5.651 5.765 5.707 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 0 0,00 55.000 55.000 55.000 55.000 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 0 12 13 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 o 23.918 :::::::::::::::::::::::::::: 22.723 20.335 16.821 ............................ 0,00 23.918 o 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 15 16 Transferaufwendungen Sonstige ordentliche 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o 1.144.668 1.156.789 16.821 :::::::::::::::::::::::::::: o o 1.142.897 1.143.432 ............................ 21.176 17.173 892.347 110.703 18.500 56.808 40.082 13.972 17.173 892.347 104.565 18.500 56.808 41.303 11.788 17.173 892.347 104.565 18.500 56.808 41.716 11.906 17.173 892.347 104.565 18.500 56.808 42.133 ............................ ............................ Ordentliche 18 21 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 0,00 0,00 20.335 ========================================================================================================================================================== 0,00 6.159.011 6.189.811 6.235.074 6.282.012 o Aufwendungen ========================================================================================================================================================== 0,00 3.350.8873.357.7273.366.4413.402.123Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit o ========================================================================================================================================================== 17 19 20 5412000 5422000 5422200 5422201 5431000 5441000 5499000 Aufwendungen 22.723 + 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 Finanzergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 3.350.8873.357.7273.402.123Ordentliches Ergebnis o o o 3.366.441- ========================================================================================================================================================== 23 24 + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Kinder-, JugendTageseinrichtungen Tageseinrichtungen Produktstufe 1: 060 Produkts tu fe 2: 060 365 Produktstufe 3: 060 365 010 und Fami1ienh für Kinder für Kinder i1fe ===================================================================================================================================================================== Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2011 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 26 ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor der internen Berücksichtigung Leistungsbeziehungen 0,00 o 3.402.123- 3.350.887- 3.357.727- 3.366.441- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 3.402.123- 3.350.887- 3.357.727- 3.366.441- ========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 060 060 060 365 365 Kinder-, JugendTageseinrichtungen Tageseinrichtungen 010 und Familienh für Kinder für Kinder ilfe ~---------------~--------------------------------------------------------------------------------------Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Verpflichtungs- Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 o 1 o o o o 0,00 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen o 5 2 o 5 5 ............................ 10000 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf 0,00 o 5 o 5 5 ............................ ............................ 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe ~ ~ investive o o o 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen o o o o o o o o o ~-----------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------- o 5 o 5 ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen o o 5 5 o o o o o o 5 5 ~----------------------------- 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 17.400 17.400 17.400 17 . 400 ............................ 10000 9 7853000 Ausz für sonstige Auszahlungen für den Erwerb Anlagevermägen Baumaßnahmen von beweglichem o 17.400 0,00 o 0,00 0,00 0,00 o 17.400 83.000 o 65.150 o o 68.000 15.000 o o 50.000 15.150 o o o o o o o o o o o o 17 17.400 . 400 ............................ ............................ 65.300 65.455 ............................ 10000 10000 10 11 12 13 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 50.000 15.300 o o o ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe investive Auszahlungen 0,00 o 100.400 o 50.000 15.455 ............................ ............................ 82.550 82.700 o o o 82.855 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 100.395o o o o o 82.545o o 82.695o o 82.850- o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 060 2: 060 366 3: 060 366 010 Kinder-, Jugend- und Familienh Einrichtungen der Jugendarbeit Mobile ilfe ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 1 o o o + Steuern und ähnliche Abgaben o o 0,00 und allgemeine Umlagen 2 38.922 38.922 o 38.922 38.682 + Zuwendungen ............................ 0,00 10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 36.840 o 36.840 36.840 36.840 0,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung o 2.082 2.082 2.082 1.842 ............................ ............................ 3 4 5 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o 11.000 11.000 11.000 11.000 ............................ 10000 10000 4461001 4461002 sonst. sonst. privatr. Leistungsentpriv.rechtl. Leistungs- 0,00 0,00 o o 2.000 9.000 2.000 9.000 2.000 9.000 2.000 9.000 ............................ ............................ 6 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 o o o 2.540 o 2.560 0,00 0,00 o o 500 2.040 500 2.060 o 2.581 o 2.602 ............................ 10000 10000 4591001 4591002 andere Andere sonst. Erträge -Mobile sonstige Erträge 500 2.081 500 2.102 ............................ ............................ 8 9 10 11 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Erträge 52.462 52.482 o 52.503 52.284 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen ========================================================================================================================================================== 0,00 388.500 392.384 Personalaufwendungen o 396.281 400.228 ............................ 0,00 Beamte 5.039 5.089 10000 5011000 Dienstaufwendungen o 5.140 5.191 0,00 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. o 273.534 276.269 279.032 281.822 0,00 12.386 12.510 12.635 10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. o 12.761 0,00 o 10.042 10.142 10.243 10000 5019001 Sonstige Beschäftigte 10.345 0,00 8.695 8.792 8.870 10000 5019002 Sonstige Beschäftigte o 8.959 0,00 20.676 20.883 21.092 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch o 21.303 0,00 55.377 o 55.934 56.490 57.055 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 0,00 1.385 o 1.385 1.385 1.385 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 0,00 1.366 1.380 1.394 10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. o 1.407 ............................ ............................ 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 28.845 o 28.845 o 28.845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 1.436 844 20.564 4.626 375 1.000 1.436 844 20.564 4.626 375 1.000 1.436 844 20.564 4.626 375 1.000 o 28.845 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5211001 5211002 5241000 5251000 5255001 5255002 Unterh.d. Grundstücke u. baul. Unterh.d. Grundstücke u. baul. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Haltung von Fahrzeugen Aufwendungen für sonst. SachAufwendungen für sonst. Sach- 1.436 844 20.564 4.626 375 1.000 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 060 2: 060 366 3: 060 366 Kinder-, Jugend- und Fami1ienh Einrichtungen der Jugendarbeit Mobile 010 ilfe ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Bilanzielle Abschreibungen 2.082 14 2.082 2.082 1.842 ° .......................... 0,00 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 2.082 2.082 2.082 1.842 ° :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 15 0,00 Transferaufwendungen 485 485 ° 10000 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 0,00 485 485 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 o 485 485 485 ............................ ............................ ° 16 485 ............................ 118.852 120.902 118.852 120.902 .......................... 0,00 Mieten und Pachten 18.538 ° Mieten, Pachten EB Immobilien 0,00 71.741 o 0,00 Geschdftsaufwendungen 10.084 o Geschdftsaufwendungen 0,00 2.144 ° 0,00 Steuern, Vers., Schadensfdlle 3.119 o 0,00 Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 225 ° 0,00 Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. 2.700 o 0,00 Sonst. Aufwendungen Ifd. Verw. 10.301 ° :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 22 23 24 25 26 18.538 71.741 10.084 2.144 3.119 225 2.700 10.301 18.538 71.741 10.084 2.144 3.119 225 4.750 10.301 :::::::::::::::::::::::::::: Ordentliche 18 21 18.538 71.741 10.084 2.144 3.119 225 4.750 10.301 ========================================================================================================================================================== 0,00 Aufwendungen 538.764 o 544.698 546.545 552.302 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstdtigkeit o 486.302492.216494.042500.018========================================================================================================================================================== 17 19 20 5422000 5422200 5431001 5431002 5441000 5499000 5499001 5499002 + 0,00 o o ° ° ° 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o ° ° ° ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis o 486.302492.216494.042500.018========================================================================================================================================================== Finanzertrdge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 o ° ° ° 0,00 o o o ° ========================================================================================================================================================== + Außerordentliche Außerordentliche Ertrdge Aufwendungen 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o ° ° ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 486.302492.216494.042der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 500.018- o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 060 2: 060 366 3: 060 366 010 Kinder-, Jugend- und Familienh Einrichtungen der Jugendarbeit Mobile ilfe ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen o 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o 28 29 2011 o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 486.302492.216494.042500.018---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 060 2: 060 366 3: 060 366 010 Kinder-, Jugend- und Fami1ienh Einrichtungen der Jugendarbeit Mobile ilfe ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpf1ichtungs- Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 1 o o o o o 0,00 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 o o 5 5 5 ............................ 10000 6831000 Einz. Verkaufser1öse/Schadensf 0,00 o 5 o 5 5 ............................ ............................ o o o o o o o o o o o o 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ========================================================================================================================================================== Summe investive Einzahlungen 0,00 o 5 o 5 7 8 9 0,00 0,00 0,00 o o o 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 5.675 0 0 0 5.675 0 5.675 0 5.675 o o o o o o o o o o o o 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ========================================================================================================================================================== Summe investive Auszahlungen 0,00 5.675 o 5.675 o 14 Saldo 0,00 0,00 0,00 ............................ 2.000 2.000 1.000 1.000 1.300 1.300 375 375 1.000 1.000 ............................ ............................ o o o 5.675 ========================================================================================================================================================== Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 5 0,00 .............................................................................................................................. 10000 7831000 Erwerb beweg1.Vermögen > 410 € 0,00 0 2.000 2.000 0 10000 7831001 Erwerb bewegl.Vermögen 0,00 1.000 1.000 0 0 > 410 € 10000 7831002 Erwerb beweg1.Vermögen 0,00 1.300 0 1.300 0 > 410 € 10000 7832001 Ausz. Erw. Vermögensg. 0,00 0 375 375 0 < 410 € 10000 7832002 Ausz. Erw. Vermögensg. 0,00 0 1.000 1.000 0 < 410 € aus 5 o o o 5 ========================================================================================================================================================== Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen o o 5 0,00 o 0,00 0,00 o o 5.670o o o o o 5.670o o 5.670- o o o o o 5.675 5.670- o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produkts tu fe Produkts tu fe 1: 2: 3: 060 060 060 367 367 Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe Sonstige Einrichtungen zur För derung junger Menschen Förderung der Erziehungsberatu ngsstelle der Caritas 010 und Fam ilien ===================================================================================================================================================================== Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2008 2007 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + + + + + + + + +/- 10 11 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 Privatrechtliehe 0,00 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0,00 Erträge 0 Sonstige 0 0 0 0 ordentliche 0,00 Eigenleistungen 0 0 0 Aktivierte 0 0 0,00 0 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 ========================================================================================================================================================== 0,00 o o o Ordentliche Erträge o o ========================================================================================================================================================== 0,00 1.088 1.098 Personalaufwendungen o 1.109 1.119 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 252 617 44 105 2 68 254 623 44 106 2 69 257 629 44 107 2 70 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 12 13 14 15 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen . iöööö' 53ieööö . z~~: iZ~~;hÜ~~~ . . ifd: Z~: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ü' B~~: o o o o 0,00 0,00 0,00 0,00 Dienstleistungen ö; öö Ö :::::::::::::::::::::::::::: o o o o o o 230.704 233.011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Ö: öi i :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o o o 237.695 . . . . . . . . 235: 34 i . . . . . . . . . 237 : 695 :::::::::::::::::::::::::::: 0,00 6.462 6.462 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.462 6.462 o .............. .......... ............ .......... ............................. .......... ......... . . ;,: ;,: ;,: ;,: 4;'Ö ö; öö ö iöööö 543iööö G~~;h~ft~~~f~~~d~~g~~ 4;'Ö 4;'Ö 4;'Ö 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 0,00 0 2 2 2 2 16 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: ========================================================================================================================================================== 0,00 238.254 240.571 242.912 o 245.276 Ordentliche Aufwendungen ========================================================================================================================================================== 17 0,00 o 238.254240.571Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 242.912========================================================================================================================================================== 18 19 20 o o o 235.341 . . . . . . . . 233: 7Ö4 260 635 44 108 2 70 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o 245.276- o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 060 2: 060 367 3: 060 367 010 Kinder-, Sonstige Förderung Jugendund Farnilienh Einrichtungen zur För der Erziehungsberatu ilfe derung junger ngsstelle der Menschen Caritas und Farn ilien ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung Haushaltsansatz 2006 2007 Finanzplanungszeitraurn 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 22 ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 o 238.254- 240.571- 242.912- 245.276- ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o ° ° o o o o ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o ° o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 238.254240.571242.912245.276der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o °o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 238.254240.571242.912========================================================================================================================================================== 245.276-