Beschlussvorlage (Wirtschaftsförderung)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1 2 3 Wirtschaft Wirtschafts Wirtschafts 150 150 571 150 571 010 und Tourismus förderung förderung und Tourismus ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2008 2007 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 + + + + + + + . . . . . 10000 8 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge . . . . . . . 4591000 . . . ~ . . . Andere . . . . . . . . . . so. ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 Erträge 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 13.500 . o . . . . . . . . . . . . . . . . 13.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 . . . . . . . . . . . 2011 0 0 0 0 0 0 50 . . 0 0 0 0 0 0 50 . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ............................ ............................ 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 5.000 Ordentliche Erträge 13.500 50 50 o ========================================================================================================================================================== 0,00 132.724 134.058 135.392 136.751 Personal aufwendungen o + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen ............................ 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch t Besch 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. 10000 5051000 Zuf. Pensions rück stell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 26.092 78.904 5.685 14.802 173 7.068 26.352 79.693 5.742 14.950 173 7.148 26.616 80.490 5.799 15.100 173 7.214 26.882 81.295 5.857 15.251 173 7.293 ............................ ............................ 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen o 0,00 0,00 o o 16.800 o 20.115 0,00 0,00 o o 300 16.500 315 19.800 o 23.430 o 26.745 ............................ 10000 10000 5255000 5281000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen 330 23.100 345 26.400 ............................ ............................ 14 15 16 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 o o o o o 38.765 10000 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 1.200 8.789 4.500 771 23.505 o o 22.100 o o 20.935 o o 24.770 ............................ 5412000 5422200 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 10000 5441000 5499000 Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 1.260 8.789 4.725 771 6.555 1.320 8.789 4.950 771 5.105 1.380 8.789 5.175 771 8.655 ............................ ............................ . . . . Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 150 150 150 571 571 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsfärderung Wirtschaftsfärderung und Tourismus 010 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------========================================================================================================================================================== 17 0,00 188.289 176.273 o Ordentliche Aufwendungen =================================================================;======;===;====;====;;;=====;;===========================;;=====;=;;====;=============== 18 Ergebnis 19 20 21 22 179.757 188.266 0,00 o 179.707188.216174.789171.273der laufenden Verwaltungs tätigkeit ==============================================;=========================================================================================================== + 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 Finanzergebnis o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 174.789171.273Ordentliches Ergebnis o 179.707- o o o 188.216- ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 o o o o Außerordentliches Ergebnis + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor der internen Berücksichtigung Leistungsbeziehungen 0,00 o 174.789- 171.273- 179.707- 188.216- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 + Erträge aus Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 174.789171.273179.707188.216========================================================================================================================================================== o o Finanzplan Teilfinanz Produktstufe Produktstufe Produktstufe plan 1: 2: 3: 150 150 150 571 571 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsfärderung Wirtschaftsfärderung und Tourismus 010 ~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 ermächtigungen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o 1 2 3 4 5 6 ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Summe investive Einzahlungen 8 9 2011 0,00 Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 7 2010 o ~------- ° ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen o 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 800 0 0 0 800 0 800 0 800 0,00 o 800 o 800 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o ............................ 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermägen > 410 € 800 800 ............................ ............................ 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung o o o o o o o o o 13 ========================================================================================================================================================== Summe investive Auszahlungen 0,00 800 800 o o 800 800 800- 800- o o o o °o ========================================================================================================================================================== 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 800- o 0,00 0,00 o o o o o o 800- o o