Beschlussvorlage (Abfallwirtschaft)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1 2 3 110 110 537 110 537 010 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o + Steuern und ähnliche Abgaben 1 0,00 o 346 346 346 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen o 346 Nr. Bezeichnung 10000 3 4 4321000 4321010 4321011 4381000 Aufl. SoPo aus Zuwendung Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. Erträge Kostenbeteiligung DSD Lizenzgebühren Müllsäcke Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl + privatrechtliche + Kostenerstattungen 10000 7 Ertr. + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 10000 10000 10000 5 6 4161000 + 4485300 Sonstige Erträge ordentliche Kostenumlagen Kostenerst. o 0,00 0,00 o o o o o o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsentgelte und 0,00 EB Straßen Erträge 0,00 0,00 346 o 346 o ............................ 346 346 ............................ ............................ 2.991.630 2.991. 630 o 2.991.630 2.970.760 13.280 7.590 2.970.760 13.280 7.590 2.970.760 13.280 7.590 o 2.991.630 ............................ o o o o 33.945 o o o 2.970.760 13.280 7.590 o ............................ ............................ o o 33.945 o o 33.945 33.945 33.945 33.945 33.945 189.488 189.488 ............................ 33.945 ............................ ............................ 189.488 189.488 ............................ 10000 10000 8 9 10 11 Andere so. ord. Erträge Erstattung Schactstoffbeseitigu + Aktivierte Eigenleistungen +/Bestandsveränderungen 0,00 0,00 o o 189.238 250 0,00 0,00 o o o o 189.238 250 o o 189.238 250 189.238 250 ............................ ............................ o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliche Erträge 0,00 o 3.215.409 3.215.409 3.215.409 3.215.409 ========================================================================================================================================================== 0,00 143.336 144.738 146.155 147.586 o Personal aufwendungen 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12 4591000 4591003 5011000 5012000 5019000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstell. Besch. Versorgungsaufwendungen ............................ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o 6.907 103.204 2.500 7.598 20.717 537 1.873 6.976 104.236 2.500 7.674 20.924 537 1.891 7.046 105.278 2.500 7.751 21.133 537 1.910 0,00 o o o o 7.116 106.331 2.500 7.829 21.344 537 1. 929 ............................ ............................ o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 110 2: 110 537 3: 110 537 010 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.779.308 2.779.308 o 2.779.308 2.779.308 ..................... 10000 10000 14 5255000 5291000 Bilanzielle Unterhaltung Aufw. sonst. so. bew. Vermögen Dienstleistungen Abschreibungen 0,00 0,00 o o 0,00 o 3.990 2.775.318 346 3.990 2.775.318 3.990 3.990 2.775.318 2.775.318 ............................ ............................ 346 346 346 ............................ 10000 15 16 5711000 Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche auf Sachanlagen Aufwendungen 0,00 o 346 346 346 346 ............................ ............................ 0,00 0,00 o o o 24.825 o 24.825 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 340 8.566 15.150 769 340 8.566 15.150 769 o 24.825 o 24.825 ....................... 10000 10000 10000 10000 5412000 5422200 5431000 5441000 Bes. Aufw. für Beschdftigte Mieten, Pachten EB Immobilien Geschdftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfdlle 340 8.566 15.150 769 340 8.566 15.150 769 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 2.947.815 2.949.217 2.950.634 o 2.952.065 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstdtigkeit 267.594 266.192 264.775 o 263.344 ========================================================================================================================================================== 17 18 19 + 10000 20 21 22 23 24 25 26 0,00 Finanzertrdge 4614002 Zinsertrdge Rücklage UA 720 0,00 o o 2.500 2.500 2.500 2.500 ............................ 2.500 2.500 2.500 2.500 ........................... ............................ 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 2.500 Finanzergebnis 2.500 2.500 o 2.500 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliches Ergebnis 270.094 268.692 o 267.275 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 265.844 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== + Außerordentliche Außerordentliche Ertrdge Aufwendungen o o 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor BerüCksichtigung 270.094 268.692 267.275 o der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== o o o 265.844 Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 110 2: 110 537 3: 110 537 010 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen o o 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 141.963 141.963 141.963 28 o 2011 o 141.963 ............................ 10000 29 5811000 Aufw. aus int. Leistungsbez. 0,00 o 141.963 141.963 141.963 141.963 ............................ ............................ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung 128.131 126.729 125.312 o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123.881 Finanzplan Teilfinanz Produktstufe Produktstufe Produktstufe plan 1: 2: 3: 110 110 110 537 537 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft 010 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 o 5 o 5 o o o o o o o o o o o o 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 2011 o o 5 o o 5 ............................ 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe investive Einzahlungen 0,00 o 5 o 5 ========================================================================================================================================================== 7 8 9 ~ ~ 0,00 0,00 0,00 ~------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 5 5 o o o o o o 5 5 ............................ ............................ 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0,00 o 2.000 o 2.000 o o o o o o ............................ 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermägen > 410 € o o o o o o 2.000 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe investive Auszahlungen 0,00 2.000 2.000 o o 0,00 0,00 0,00 2.000 ............................ ............................ o o o o o o ~------------ 2.000 2.000 1.995- 1.995- ========================================================================================================================================================== 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 1.995o o o o o 1.995o o o o o o