Beschlussvorlage (Kultur)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1 2 3 010 010 111 010 111 150 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Stadtarchiv und Servi ce ~==================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 3 0,00 0 + Sonstige Transfererträge 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 5 0,00 + Privatrechtliehe Leistungsentgelte 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 9 0,00 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 ========================================================================================================================================================== Ordentliche Erträge 0,00 o o o 10 ========================================================================================================================================================== 11 o 2011 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o Personalaufwendungen 0,00 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 o o o 5.000 2.000 2.000 0,00 o 5.000 2.000 2.000 45.967 46.428 46.889 3.766 32.221 2.347 6.524 88 1.021 3.804 32.546 2.370 6.589 88 1.031 3.842 32.868 2.394 6.655 88 1.042 47.357 ................................ 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5051000 Zuf. PensionsrücksteIl. Besch. 10000 10000 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen o 3.880 33.197 2.418 6.722 88 1.052 ................................ ........................................ o o 2.000 ................................. 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2.000 .................................. ........................................ 14 15 16 18 21 0,00 0,00 0,00 o o o o o 56 o o 56 o o o o 56 56 ................................. 10000 0,00 o 56 56 56 ............................ ................................ 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 56 ========================================================================================================================================================== Ordentliche Aufwendungen 0,00 49.413 48.484 48.945 51.023 o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 51. 02348.48448.94549.413o ========================================================================================================================================================== 17 19 20 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Finanzergebnis 0,00 o o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 150 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Stadtarchiv und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 23 24 25 26 ========================================================================================================================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 o 48.94549.41351.02348.484========================================================================================================================================================== 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 o 48.94549.41351.02348.484- + Außerordentliche Außerordentliche der internen Erträge Aufwendungen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 48.48448.94549.41351.023========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 010 010 010 111 111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Stadtarchiv 150 und Servi ce ~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. Bezeichnung ~-------- Haushaltsansatz Jahresergebnis 2006 2007 Verpflichtungs- 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 o 5 o 5 o o o o o o o o o 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 2011 o o 5 o o 5 ............................ 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf 5 5 ............................ ............................ 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen o o o o o o o o o 6 ========================================================================================================================================================== Summe investive Einzahlungen 0,00 o 5 o 5 5 5 0,00 0,00 0,00 ~ ~--~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 7.000 0 0 0 7.000 0 7.000 0 7.000 10000 10000 0,00 0,00 o o 5.000 2.000 o o 5.000 2.000 o o o o o o o o o o o o Investive Auszahlungen 7 8 9 ............................ 7831000 7832000 Erwerb Erwerb bewegl.Vermägen > 410 € bewegliches Vermägen 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ========================================================================================================================================================== Summe investive Auszahlungen 0,00 7.000 7.000 o o ========================================================================================================================================================== 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00 o o 6.995o o o o o 5.000 2.000 5.000 2.000 ............................ ............................ 6.995o o o o o o o o 7.000 7.000 6.995- 6.995- o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 040 2: 040 252 3: 040 252 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellun Artothek 010 gen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 46 + Zuwendungen und allgemeine umlagen o 46 46 46 2 ........................... 0,00 46 10000 4161000 Ertr. Aufl. Sopo aus Zuwendung o 46 46 46 o ........................... ........................... 3 4 0,00 0,00 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte o o o 4.650 o 4.650 o 4.650 o 4.650 ............................ 10000 5 6 7 10 11 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 10000 8 9 4321000 4591000 Andere so. ord. Erträge o 4.650 0,00 0,00 0,00 o o o o o 1.800 0,00 o 1.800 0,00 0,00 o o 0,00 4.650 4.650 4.650 ............................ ............................ o o 1.800 o o 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 ........................... ............................ ............................ o o o o 0,00 6.496 6.496 o 6.496 ========================================================================================================================================================== 0,00 Personalaufwendungen 31. 403 31.716 32.032 o 6.496 32.352 10000 10000 10000 10000 10000 10000 2.211 23.026 1.696 4.705 115 599 + Aktivierte Eigenleistungen +/Bestandsveränderungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordentliche Erträge o o o o o o .......................... 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl . Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstell. Beseh. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 2.145 22.349 1.646 4.566 115 582 2.167 22.572 1.662 4.612 115 588 2.189 22.798 1.679 4.658 115 593 ............................ ............................ 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach10000 10000 10000 14 und Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5255000 5281000 Bilanzielle Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Abschreibungen o o o o o 4.253 4.253 4.253 4.253 0,00 0,00 0,00 o o o 903 1.500 1.850 903 1.500 1.850 903 1.500 1.850 903 1.500 1. 850 0,00 o 46 0,00 0,00 46 .......................... ............................ ............................ 46 o 46 ............................ 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 o 46 46 46 46 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Kultur und wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellun Artothek 1: 040 2: 040 252 3: 040 252 010 gen ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2011 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o Transferaufwendungen o o o 15 0,00 3.694 3.694 3.694 3.694 Sonstige ordentliche Aufwendungen o 16 ............................ 0,00 1.900 1.900 1.900 1.900 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen o 0,00 1.794 1.794 1.794 1.794 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle o ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 40.025 39.396 39.709 o Ordentliche Aufwendungen ========================================================================================================================================================== 17 40.345 0,00 33.849Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit o 32.90033.21333.529========================================================================================================================================================== 18 o o o o 21 o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o 22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliches Ergebnis o 32.90033.21333.52933.849- 19 20 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 27 28 29 o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 o 32.90033.21333.529der internen Leistungsbeziehungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o o 33.849- 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 32.90033.21333.52933.849- + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 040 040 040 252 252 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellun Artothek 010 gen ~ ~-------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o 0,00 1 2 Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 10000 6831000 Einz. 0,00 0,00 ° ° o 0,00 Verkaufserläse/Schadensf o o o 0,00 0,00 0,00 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen ~ 6 Summe investive ° ° ° ° 5 ° 5 ~ ~~ ~ ~ ~ ° ° ° ~ 0,00 Einzahlungen 5 ~ ° ~ o ° 5 ° 5 ............................ 5 ° ° ° ~ o o o 5 o 5 5 ............................ ............................ ° 3 4 5 2011 ° ° ° o o ° ° ° ~ ~ ~---~---------------------------- 5 ° ~----- 5 5 ~---------------------------------------------------------------------- ~--- 0,00 7 8 9 ° Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen ° 0,00 ° 0,00 0,00 ° 0 ° ° ° ° 0 ° ° 0 ° 0 2.300° 2.300° 2.300 ° 2.300 ° ° ............................ 10000 10000 10 11 12 13 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung ~ Summe investive Auszahlungen ~ 0,00 0,00 Saldo aus ° ° ° 1.600 700 o 1.600 700 ° ° ° 1.600 700 1.600 700 ............................ ............................ ° ° o ° o ° o ° ° ° ° ° o ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ~ ~----------------------0,00 2.300 2.300 2.300 2.300 o Investitionstätigkeit ~ ~ ~------------------------------------------------ ° ~ 14 ° ° 0,00 2.295- o ° ° ° ° 2.295- ~-- 2.295- 2.295- °o °o ° Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 ° ° ° ° Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 040 2: 040 272 3: 040 272 Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien 010 ===================================================================================================================================================================== Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Jahresergebnis 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o + Steuern und ähnliche Abgaben 1 0,00 1.107 1.107 o 1.107 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2 2011 o 1.107 ............................ 10000 3 4 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 5 4161000 + Privat 4321000 rechtliche Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 0,00 o 1.107 0,00 0,00 o o o 0,00 0,00 Leistungsentgelte o 1.107 1.107 14.000 o 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 o 1.107 ............................ ............................ o o 14.000 ............................ 14.000 ............................ ............................ 50 50 50 50 ............................ 0,00 10000 4421000 Erträge aus Verkauf o 50 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge o 50 50 50 :::::::::::::::::::::::::::: 0,00 0,00 o o 100 o 100 0,00 o 100 100 o o o o o o o 100 o 100 ........................... 10000 8 9 10 11 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 100 100 ............................ ............................ o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 15.257 15.257 15.257 15.257 o Ordentliche Erträge ========================================================================================================================================================== 0,00 166.460 168.117 169.792 171.479 Personalaufwendungen o ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12 13 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. t. Besch Bei tr. Versorg.-kasse ges. t Besch Beitr. Soz.-Vers. t Besch Bei tr. ges. Soz.-Vers. Besch. Zuf. Pensionsrückstell. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 73.553 56.769 4.234 11 .270 692 19.942 74.288 57.337 4.276 11.383 692 20.141 75.031 57.910 4.319 11.497 692 20.343 75.781 58.489 4.362 11 .612 692 20.543 ............................ ............................ 0,00 0,00 o o o 35.351 o 35.351 o 35.351 o 35.351 ........................ 10000 10000 10000 5241000 5255000 5281000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen 0,00 0,00 0,00 o o o 4.351 3.000 28.000 4.351 3.000 28.000 4.351 3.000 28.000 4.351 3.000 28.000 ..................... ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 040 2: 040 272 3: 040 272 Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien 010 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Bi1anzie11e Abschreibungen 1.107 14 o 1.107 1.107 1.107 Bezeichnung ............................ 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 o 1.107 1.107 1.107 1.107 ............................ ............................ 15 16 Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen o o 0,00 0,00 o o 81.059 81.059 o 81.059 0,00 0,00 0,00 o o o 64.869 14.250 1.940 64.869 14.250 1.940 64.869 14.250 1.940 o 81.059 ............................ 10000 10000 10000 5422200 5431000 5441000 Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 64.869 14.250 1.940 ............................ ............................ 17 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 283.977 285.634 o 287.309 288.996 18 ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 o 268.720270.377272.052- 273.739- ========================================================================================================================================================== 19 20 21 22 + 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis o 268.720270.377272.052273.739Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen o o o ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 27 28 29 o o 0,00 o o o + Außerordentliche Erträge 0,00 Außerordentliche AUfwendungen o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 268.720270.377272.052der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o 273.739- o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 268.720- 270.377- 272.052- 273.739- ========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 040 040 040 272 272 Kultur und Wissenschaft Büchereien Büchereien 010 ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o Investive Einzahlungen 0,00 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen o o 1 o o o 0,00 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 5 o 5 5 o ..................... 0,00 10000 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf 5 o o 5 5 ............................ ............................ 3 4 5 6 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 o o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive 0,00 Einzahlungen o o o 5 5 o o o o o o o o o o o o o o o 5 o 5 5 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 17.000 0 0 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0,00 0,00 o o 2.000 15.000 o o 1.000 15.000 o o o o o o o o o o o o 17.000 o 16.000 16.000 16.000 o 15.995- 15.995- 15.995- ............................ 10000 10000 10 11 12 13 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 o 1.000 15.000 1.000 15.000 ............................ ............................ o o o o o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus aus Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 16.995o o o o o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 040 040 040 281 281 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpfle Kulturveranstaltungen 010 ge ~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung ~------------------- Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 + + + + + Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Leistungsentgelte Privatrechtliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0,00 o 15.000 15.000 15.000 o o o 10 0 0 0 0 15.000 ............................ 10000 6 7 4421000 Erträge aus Verkauf 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge o 10 15.000 ............................ ............................ o o 10 10 ............................ 10000 8 9 10 11 4591000 Andere so. ord. 0,00 Erträge 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen o 10 0,00 Erträge o o o 10 o o o o ~~ 15.010 o o 0,00 aufwendungen o 88.447 o o ~--------------------------- 15.010 15.010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------Personal 10 ............................ ............................ -~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordentliche 10 89.331 90.224 15.010 91.125 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 42.810 26.304 1.776 5.892 58 11.607 43.238 26.567 1.794 5.951 58 11.723 43.670 26.833 1.812 6.011 58 11.840 44.107 27.101 1.830 6.071 58 11.958 ............................ ............................ 12 13 versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 540 o 530 o 20.530 o 530 ............................ 10000 10000 14 15 5255000 5281000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 10000 5317000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. p Unt. o o 530 10 530 o 530 20.000 0,00 0,00 o o o o o o o o 0,00 o o o 0,00 0,00 530 o ............................ ............................ o o ............................ o o ............................ ............................ 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 o 38.658 38.658 38.658 38.658 ............................ 10000 10000 10000 10000 5422200 5431000 5441000 5499000 Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. 1fd. Verw 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 22.750 15.000 848 60 22.750 15.000 848 60 22.750 15.000 848 60 22.750 15.000 848 60 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 040 040 040 281 281 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpf1e Kulturveranstaltungen 010 ge ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------========================================================================================================================================================== 17 Ordentliche 0,00 Aufwendungen o 127.645 128.519 149.412 ========================================================================================================================================================== 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 112.635- 113.509- 134.402- 2011 130.313 115.303- ========================================================================================================================================================== 21 o o o o ========================================================================================================================================================== Finanzergebnis 0,00 o o o 22 Ordentliches 19 20 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Ergebnis 0,00 0,00 o o 0,00 o 112.635- o o o o o o ~----------------------------------------~-------------------113.509- 134.402- 115.303- ~---------------------------------------------------------------~------------------ 23 24 25 26 27 28 29 0,00 + Außerordentliche Erträge o o o Außerordentliche Aufwendungen 0,00 o o o ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 o 112.635113.509134.402der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 112.635113.509134.402========================================================================================================================================================== 115.303- o o o o 115.303- Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 040 2: 040 281 3: 040 281 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpfle Kulturförderung 020 ~ ~ ~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ge ~ ~ Jahresergebnis 2006 Bezeichnung Nr. ~------------------------------------------------------------ Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben o o o o o 1 0,00 366 366 366 366 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen o 2 ............................ 0,00 366 366 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 366 366 o ............................ ............................ 3 4 5 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 o o o o o 500 o o 500 o o 500 o o 500 ............................ 10000 6 7 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 o 0,00 0,00 o o o 20 o 20 0,00 o 20 20 0,00 0,00 o o o o o o 500 500 500 500 ............................ ............................ o 20 o 20 ............................ 10000 8 9 10 11 4591000 Andere so. ord. Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordentliche 0,00 Erträge o 886 0,00 Personalaufwendungen o 42.092 41.676 20 o o o o 886 886 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 ............................ ............................ 886 42.514 42.939 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 26.589 6.053 381 1.444 7.209 26.855 6.113 385 1.458 7.281 27 .124 6.174 389 1.473 7.354 27.395 6.236 393 1.488 7.427 ............................ ............................ 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- 10000 10000 14 15 5241000 5281000 und Dienstleistungen Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Aufw. für so. Sachleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o 5.871 o o 5.871 5.871 o 5.871 ............................ 5.871° o Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 0,00 0,00 o o 48.949 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 o o o 6.223 42.360 366 o 5.871 5.871 o 5.871 o ............................ ............................ o 48.949 o 48.949 6.223 42.360 366 6.223 42.360 366 o 48.949 ............................ 5317000 5318000 5392000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. p Unt. Zuw./Zuschüsse Ifd. Zw. üBer. Aufwand Auflösung ARAP 6.223 42.360 366 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 040 040 040 281 281 Kultur und Wissenschaft Heimatund sonstige Kulturförderung 020 Kunstpfle ge ~ ~~----------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 101.226 101.226 o 101.226 16 101.226 Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 ............................ 10000 10000 18 21 22 Mieten, Pachten Steuern, Vers., EB Immobilien Schadensfälle 0,00 0,00 o o 100.416 810 100.416 810 100.416 810 + 100.416 810 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 198.138 198.560 Ordentliche Aufwendungen o 197.722 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 197.674o 196.836197.252========================================================================================================================================================== 17 19 20 5422200 5441000 198.985 198.099- o o o o o o o o ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o o Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordentliches Ergebnis 0,00 o 196.836- 198.099- 197.674- 197.252- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 24 25 26 27 28 29 o o o o o o o o ~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o Außerordentliches Ergebnis o o o o + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~-------------------------------------------------- 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung 197.674o 196.836197.252der internen Leistungsbeziehungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o o o o o Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 197.252197.674196.836---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 198.099- o o 198.099-