Beschlussvorlage (Recht und Ordnung)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1 2 3 010 010 111 010 111 140 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Rechtsangelegenheiten und Servi ce =~=================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 o o o o 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 o o o o 3 0,00 + Sonstige Transfererträge o o o o 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 200 o 200 200 o o o 200 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 ............................ 10000 5 6 4311000 + Privatrechtliche + Kostenerstattungen Verwaltungsgebühren Leistungsentgelte und Kostenumlagen 0,00 o 200 0,00 0,00 o o o o o o 15.300 15.300 15.300 15.300 0,00 0,00 0,00 o o o 6.322 2.908 6.070 6.322 2.908 6.070 200 200 ............................ ............................ 200 ............................ 10000 10000 10000 4485200 4485300 4485400 Erträge Erträge Erträge Kostenerst. Kostenerst. Kostenerst. EB Immob EB Straßen Stadtwerke 6.322 2.908 6.070 6.322 2.908 6.070 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ 7 + Sonstige ordentliche 0,00 Erträge o 200 200 200 200 ............................ 10000 10000 8 9 10 11 4561000 4591000 Bußgelder Andere so. ord. Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 o o 100 100 100 100 0,00 0,00 o o o o o o 100 100 ............................ ............................ o o 100 100 o o =;======;================================================================================================================================================= Ordentliche Erträge 0,00 15.700 15.700 15.700 15.700 o ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 34.609 34.954 35.301 35.654 o ............................ 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarif1. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 3.512 23.674 1.727 4.619 125 952 3.547 23.911 1.744 4.665 125 962 3.582 24.150 1.761 4.712 125 971 3.618 24.392 1.779 4.759 125 981 ............................ ............................ 12 13 Versorgungsaufwendungen AUfwendungen für Sach10000 5255000 und Dienstleistungen Unterhaltungso. bew. Vermögen 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 3.200 o 3.200 o 3.200 o 0,00 0,00 o o 200 3.000 200 3.000 200 200 3.000 3.000 ............................ ............................ 3.200 ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 140 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Rechtsangelegenheiten und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Bi1anziel1e Abschreibungen 0,00 o o o o 15 Transferaufwendungen 0,00 o o o o 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 18.685 18.685 18.685 o o o Bezeichnung 2007 2008 2009 18.685 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 22 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 200 800 3.465 13.500 720 200 800 3.465 13.500 720 200 800 3.465 13.500 720 200 800 3.465 13.500 720 ............................ ............................ 57.186 57.539 ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 40.79441.83941.13941.486========================================================================================================================================================== 18 21 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle =:===================:==================================================================================================================================== Ordentliche Aufwendungen 0,00 56.494 56.839 o 17 19 20 5412000 5422000 5422200 5431000 5441000 + Finanzerträge zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 o 41.83940.79441.13941.486===~====~==============~============================~====================================;=============;=====;~============;============================== o o o o o o o o o o ====;;===========================================================================================;======================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o o o + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 ===============================================================================================================~============================~~============ Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 o 40.79441.13941.486der internen Leistungsbeziehungen 41.839- =====~==================================================================================================================================================== 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 2.233 &.......................................................................................................................... 10000 4811000 Erträge aus internen Leistungs 0,00 2.233 o :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 2.233 :::::::::::::::::::::::::::: 28 Aufwendungen 29 ===================================================================================~====================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 38.56138.90639.25339.606========================================================================================================================================================== aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o o o o Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 010 010 010 111 111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Rechtsangelegenheiten 140 und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Haushaltsansatz VerpflichtungsJahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o Investive Einzahlungen 0,00 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen o o o o o 1 0,00 5 5 2 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen o 5 o ............................ 0,00 10000 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 5 o 5 o 5 ............................ ............................ 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen o o o o o o 6 ========================================================================================================================================================== 0,00 Summe investive Einzahlungen o 5 o 5 5 ~---~ 0,00 0,00 0,00 o o o o o o ~ o o o ~ ~ ~~-------------------------------------------------- o o 5 5 o o o 5 ~---- 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 1.900 0 0 0 900 0 400 0 1.900 > 410 € 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 0,00 0,00 o o 1.500 400 o o 500 400 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o 13 ========================================================================================================================================================== 0,00 900 Summe investive Auszahlungen 1.900 o o 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ............................ 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen o 400 1.500 400 o o o o o o ............................ ............................ 400 1.900 395- 1.895- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 1.895o o o 895- o o o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 3: 020 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten A11g. Sicherheit und Ordnung 122 122 010 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben 1 o o o 0,00 203 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 203 2 o 186 o 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 o 203 203 o o ............................ 186 o ............................ ............................ 3 4 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 o o o 23.000 o 23.000 o 23.000 0,00 o 23.000 23.000 23.000 o 23.000 ............................ 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 23.000 ............................ ............................ 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 o 50 50 50 50 ............................ 10000 6 7 4421000 Erträge aus Verkauf + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge o 50 0,00 0,00 o o 11.000 o 11.000 o 11.000 0,00 0,00 o o 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 o o o o 0,00 o 50 50 50 ............................ ............................ o 11.000 ............................ 10000 10000 8 9 10 11 4561000 4591000 Bußgelder Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Erträge 34.253 o 34.253 o o 34.236 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 Personalaufwendungen o 271.621 274.334 10.000 1.000 ............................ ............................ 277.075 o o 34.050 279.842 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12 13 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Bei tr. ges. Soz.-Vers. t Besch Besch. Zuf. Pensionsrückstell. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 97.503 114.312 8.503 24.527 341 26.435 98.478 115.455 8.588 24.772 341 26.700 99.463 116.610 8.674 25.020 341 26.967 100.458 117.776 8.761 25.270 341 27.236 ............................ ............................ 0,00 0,00 o o o 32.000 o 32.000 o 32.000 0,00 0,00 0,00 o o o 30.000 1.800 200 30.000 1.800 200 30.000 1.800 200 o 32.000 ............................ 10000 10000 10000 5211000 5251000 5255000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung so. bew. Vermögen 30.000 1.800 200 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 3: 020 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allg. Sicherheit und Ordnung 122 122 010 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2006 2007 2008 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Bilanzielle Abschreibungen 203 203 186 14 o o Bezeichnung 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 o 2009 ................................................ 203 203 o 186 .................................... .............................................. 15 16 Transferaufwendungen Sonstige ordentliche 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5412000 5422000 5422200 5422201 5431000 5441000 5499000 Aufwendungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw o o 0,00 0,00 o o 41.825 41.825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o 330 o 13.040 925 15.000 1.530 11.000 330 o 13.040 925 15.000 1.530 11.000 o o 41.825 41.825 ........................... 330 o 13.040 925 15.000 1.530 11.000 330 o 13.040 925 15.000 1.530 11.000 ............................................ ........................................... ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 345.649 348.362 351.086 o 353.667 ========================================================================================================================================================== 17 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 o 311.396- 314.109- 319.617- 316.850- ========================================================================================================================================================== 19 20 21 22 + 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 Finanzergebnis o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliches 0,00 Ergebnis o 311.396- 314.109- 316.850- 319.617- ==========================================================================================================================================~=============== 23 24 25 26 0,00 o o + Außerordentliche Erträge o o 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 311.396314.109316.850319.617der internen Leistungsbeziehungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 9.500 9.500 9.500 9.500 ............................ 10000 4811000 Erträge aus internen Leistungs 0,00 o 9.500 9.500 9.500 9.500 ......................................... .................................... . Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 3: 020 122 122 010 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten A11g. Sicherheit und Ordnung ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2006 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o 28 29 2011 o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 301.896- 304.609- 307.350- 310.117- ========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 122 3: 020 122 010 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allg. Sicherheit und Ordnung ~ ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Finanzplanungszeitraum Verpflichtungs- 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 o o o 1 o o 0,00 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen o 5 o 5 5 2 ............................ 0,00 10000 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf o 5 o 5 5 ............................ ............................ 3 4 5 6 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive 0,00 Einzahlungen o o o 5 5 o o o o o o 5 o 5 5 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 2.300 0 0 0 800 0 800 0 2.300 0,00 0,00 o o 1.500 800 o o o 800 o o o o o o o o o o o o ............................ 10000 10000 10 11 12 13 14 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 o 800 1.500 800 o o o o o o ............................ ............................ ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 800 2.300 Summe investive Auszahlungen 2.300 800 o o ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 2.295o o o 795- o o o o 795- o o 2.295- o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 3: 020 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten 122 122 020 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben o o 1 o 0,00 87 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen o 87 2011 o o 87 87 ............................ 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 o 87 87 87 87 ............................ ............................ 3 4 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte o 0,00 0,00 o o 161.000 o 161.000 o 161.000 0,00 o 161. 161.000 161.000 161.000 o o o 161.000 ............................ 10000 5 6 7 4311000 Verwaltungsgebühren + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 o o o 000 ............................ ............................ o o o o o o 11.000 11.000 11.000 11.000 ............................ 10000 10000 4561000 4591000 Bußgelder Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 o o 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 ............................ ............................ 8 9 10 11 12 13 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Erträge 172.087 o 172.087 172.087 172.087 ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 o 291.973 294.885 297.827 10000 10000 10000 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 129.513 98.906 7.435 20.339 666 35.114 130.808 99.895 7.509 20.542 666 35.465 132.116 100.894 7.584 20.747 666 35.820 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch ges. Beitr. t Besch Soz.-Vers. ges. Beitr. t Besch Soz.-Vers. Besch. Zuf. Pensionsrückstell. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300.798 ............................ 133.437 101. 903 7.660 20.954 666 36.178 ............................ ............................ o 0,00 0,00 o o o 87.200 o 87.200 o 87.200 0,00 0,00 0,00 o o o 1.800 400 85.000 1.800 400 85.000 1.800 400 85.000 1.800 400 85.000 o 87 87 87 87 87.200 ............................ 10000 10000 10000 14 5251000 5255000 5281000 Bilanzielle Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen 0,00 Abschreibungen ............................ ............................ ............................ 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 o 87 87 87 87 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 3: 020 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten 122 122 020 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung 2006 Haushaltsansatz 2007 Finanzplanungszeitraum 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 16 18 21 22 23 24 25 26 0,00 0,00 o o o 57.948 57.948 10000 10000 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o 57.948 57.948 ............................ 0 0 0 0 0 580 22.250 12.000 20.000 3.118 580 22.250 12.000 20.000 3.118 580 22.250 12.000 20.000 3.118 5412000 5422200 5422201 5431000 5441000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers. , Schadensfälle 580 22.250 12.000 20.000 3.118 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 437.208 440.120 o 443.062 446.033 ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 265.121268.033270.975273.946========================================================================================================================================================== 17 19 20 o Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen + 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis 265.121o 268.033270.975273.946========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 AUßerordentliches Ergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 265.121268.033270.975273.946- + Außerordentliche Außerordentliche der internen Erträge Aufwendungen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 265.121268.033270.975273.946========================================================================================================================================================== + Erträge aus Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 020 020 020 122 122 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten 020 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Finanzplanungszeitraum Verpf1ichtungs- 2008 2009 ermächtigungen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 2010 2011 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------0,00 Summe investive Einzahlungen o o o o o ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen o 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 1.600 0 0 0 4.600 0 1.600 0 1.600 0,00 0,00 o o o 1.600 o o 3.000 1.600 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1.600 o 4.600 1.600 1.600 o 4.600- 1.600- 1.600- ............................ 10000 10000 10 11 12 13 7831000 7832000 Erwerb beweg1.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 o o 1.600 o 1.600 ............................ ............................ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 1.600o o o o o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 3: 020 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen 122 122 030 ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 176 176 176 o 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2011 o 59 ............................ 10000 3 4 4161000 Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 o 176 176 176 59 ............................ ............................ 0,00 0,00 o o o 35.000 o 35.000 o 35.000 0,00 o 35.000 35.000 35.000 o 6.000 o 35.000 ............................ 10000 5 4311000 Verwaltungsgebühren + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 35.000 ............................ ............................ 6.000 6.000 6.000 ............................ 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 0,00 0 6.000 6.000 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6.000 6.000 :::::::::::::::::::::::::::: 10 0,00 o o o o 0,00 ° o o o o o 0,00 o o o o 0,00 o o o ° o ° ========================================================================================================================================================== 0,00 41.176 41.176 Ordentliche Erträge o 41.176 41.059 11 ========================================================================================================================================================== 0,00 123.981 125.187 126.406 Personalaufwendungen o 6 7 8 9 + + + +/- Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 127.638 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5019000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 38.693 55.919 3.000 4.093 11.496 289 10.491 39.080 56.478 3.000 4.134 11.611 289 10.595 39.471 57.043 3.000 4.175 11.727 289 10.701 39.866 57.613 3.000 4.217 11.844 289 10.809 ............................ ............................ 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 3.400 o 3.400 0,00 0,00 o o 200 3.200 200 3.200 o 176 o 3.400 o 3.400 .......................... 10000 10000 14 5255000 5281000 Bilanzielle Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen 0,00 Abschreibungen 200 3.200 200 3.200 ............................ ............................ 176 176 59 . ........... 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 o 176 176 176 59 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 3: 020 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen 122 122 030 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 15 16 10000 10000 10000 10000 10000 10000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers. , Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 5412000 5422000 5422200 5431000 5441000 5499000 0,00 0,00 o o o 41.400 o 41.400 o o 41.400 41.400 ............................ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 2.000 600 29.099 8.800 871 30 2.000 600 29.099 8.800 871 30 2.000 600 29.099 8.800 871 30 2.000 600 29.099 8.800 871 30 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 168.957 170.163 o 171.382 172.497 ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 o 127.781128.987130.206131.438- 17 18 ========================================================================================================================================================== 19 20 21 22 + 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis o 127.781128.987130.206131.438========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 25 o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o 26 ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 o 127.781128.987130.206131.438- 23 24 + Außerordentliche Außerordentliche der internen Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 127.781128.987130.206131.438========================================================================================================================================================== + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 020 020 020 122 122 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen 030 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 0,00 o 5 o 5 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 2011 o o 5 o o 5 ......................... 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf 5 5 o o o o o o ............................ ............................ 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ========================================================================================================================================================== 0,00 o 5 Summe investive Einzahlungen o 5 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0,00 0 0 0 1.400 0 0 0 400 0 900 0 1.400 10000 10000 0,00 0,00 o o 1.000 400 o o o o o o o o o 8 9 5 ========================================================================================================================================================== 5 ............................ 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € 0,00 0,00 0,00 400 500 400 1.000 400 ............................ ............................ o o o o o o 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ========================================================================================================================================================== 0,00 400 Summe investive Auszahlungen 1.400 o o o o o o o o 900 1.400 1.395- ========================================================================================================================================================== 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 1.395o o o 395- 895- o o o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 3: 020 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen 122 122 040 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o + Steuern und ähnliche Abgaben o 1 o 0,00 o o o o o 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 o o o + Sonstige Transfererträge o o 3 0,00 90.000 90.000 o 90.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 90.000 ............................ 0,00 46.000 46.000 10000 4311000 Verwaltungsgebühren o 46.000 46.000 0,00 44.000 10000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähn1. Entg. 44.000 o 44.000 44.000 ............................ ............................ 5 6 7 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 o o o o o 11.000 o o o o o o 11.000 11.000 11.000 ............................ 10000 10000 4561000 4591000 Bußgelder Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 o o 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 10.000 1.000 ............................ ............................ 8 9 10 11 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 101. 000 Ordentliche Erträge o 101.000 101. 000 101.000 + Aktivierte Eigenleistungen +)- Bestandsveränderungen ========================================================================================================================================================== 0,00 Personalaufwendungen 112.113 o 113.233 114.362 115.504 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 45.983 41.623 3.112 8.712 216 12.467 46.443 42.039 3.144 8.799 216 12.592 46.907 42.459 3.175 8.887 216 12.718 47.376 42.884 3.207 8.976 216 12.845 ............................ ............................ 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 3.750 o 3.750 o 3.750 0,00 0,00 o o 3.600 150 3.600 150 3.600 150 o 3.750 ............................ 10000 10000 5211000 5255000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen 3.600 150 ............................ ............................ 14 15 16 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 10000 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 5412000 5422200 5431000 5441000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle o o o o o o o o o o o 18.645 18.645 200 7.122 10.400 923 200 7.122 10.400 923 o o 18.645 o o 18.645 ............................ 200 7.122 10.400 923 200 7.122 10.400 923 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbewesen 1: 020 2: 020 122 3: 020 122 040 ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================== 0,00 134.508 135.628 136.757 o 137.899 Ordentliche Aufwendungen ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit o 33.50834.62835.75736.899========================================================================================================================================================== 17 18 21 o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o 22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliches Ergebnis 33.508o 34.62835.757- 19 20 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o o 36.899- ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 33.50834.62835.75736.899- + Außerordentliche Außerordentliche der internen Erträge Aufwendungen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 33.50834.62835.75736.899- + Erträge aus Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 020 020 020 122 122 Sicherheit und Ordnung Ordnungs angelegenheiten Gewerbewesen 040 ~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz VerpflichtungsFinanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 ermächtigungen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 ° ° ° ° Investive Einzahlungen Zuwendungen 1 aus Investitionsmaßnahmen 0,00 ° ° ° ° 2 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 ° ° ° ° 3 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 ° ° ° 4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 ° ° ° Sonstige 5 Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 2010 2011 ° ° ° 0 ° 0 0 0 0 ° 0 ° 6 ========================================================================================================================================================== Summe investive Einzahlungen 0,00 o ° o ° ° ° 0 0 0 0 0 0 0 350 350° 1.350° ========================================================================================================================================================== 0,00 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0 0 ° 0,00 0 ° 0,00 0,00 ° ° 0 1.350 ° 0 0 ............................ 10000 10000 10 11 12 13 14 7831000 7832000 Erwerb Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € bewegliches Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o 1.000 350 o o o o ° ° ° ° o o o o 350 350° o o ° ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 1.350 350 o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 ° o o 1.350- o °o o o 1.000 350 ............................ ............................ 350- o o °° ° o o ° 350 1.350 350- 1. 350- o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 3: 020 122 122 050 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 0 0 0 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 Umlagen 0 0 0 und allgemeine 2 + Zuwendungen 0,00 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 4 5 6 7 + + + + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Leistungsentgelte Privatrechtliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge Sonstige ordentliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 171.000 0 0 0 171.000 171. 0 0 0 0 0 0 000 2011 0 0 0 0 0 0 171.000 ............................ 10000 10000 8 9 10 4561000 4591000 Bußgelder Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 o o 170.000 1.000 170.000 1.000 0,00 Erträge o 171.000 171.000 o o 171.000 ========================================================================================================================================================== 11 0,00 Personalaufwendungen o 170.000 1.000 ............................ ............................ 0,00 o o o + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 o o o +/- Bestandsveränderungen ========================================================================================================================================================== Ordentliche 170.000 1.000 144.691 146.127 147.578 o o 171. 000 149.044 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 12.757 99.178 7.698 20.514 1.085 3.459 12.885 100.170 7.775 20.719 1.085 3.493 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen iöööö'S2SSÖÖÖ' Ü~t~~h~it~~~' ~;:.b~~:. v~~~ö~~~ o 0,00 0,00 o o 150 o 150 o 150 o 150 Ö;ÖÖ Ö isö isö isö isö Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 o o o 10000 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 5412000 5422200 5431000 5441000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle o o .. :::::::::::::::::::::::::::: 40.921 o o 40.921 o o 40.921 2.300 11.810 25.000 1.811 2.300 11.810 25.000 1.811 ............................ 2.300 2.300 11.810 11.810 25.000 25.000 1.811 1.811 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 17 13.144 102.184 7.932 21.135 1.085 3.564 :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 14 15 16 13.014 101.172 7.853 20.926 1.085 3.528 o o 40.921 :::::::::::::::::::::::::::: ========================================================================================================================================================== 0,00 185.762 187.198 188.649 Ordentliche Aufwendungen o 190.115 Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 3: 020 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten 122 122 050 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung 2006 Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit o 14.76216.19817.64919.115========================================================================================================================================================== 18 19 20 21 22 23 24 25 26 + 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 o Finanzergebnis o o o Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliches Ergebnis o 14.76216.19817.649---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 o + Außerordentliche Erträge o o o 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 14.76216.19817.649der internen Leistungsbeziehungen o o o 19.115- o o o 19.115- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 14.76217.64916.19819.115- + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 122 3: 020 122 050 Sicherheit und Ordnung Ordnungs angelegenheiten Verkehrsangelegenheiten ~ ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Verpflichtungs- 2008 Finanzplanungszeitraum 2010 2009 ermächtigungen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 0 0 0 0 Investive Einzahlungen Zuwendungen 1 aus Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 2 0 0 0 ° Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 3 0 0 0 ° Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 4 0 0 0 ° Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 5 0 ° ° ° 0 ° 0 0 Summe investive ~--------------~----------- 0,00 Einzahlungen ° ° 0 0 0 ° ° ° ~ 6 2011 o o ° ° ° ° ========================================================================================================================================================== 0,00 7 8 9 Auszahlungen Investive Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0 0 ° 0,00 0 0 0 ° 0 0 10.850 0 0 0 350 10.500 350 o o 350 0 ° 0 350° 0 850 ° 0,00 0,00 ° ° ............................ 10000 10000 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € 0,00 0,00 ° o o o o ° o o o 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe investive Auszahlungen 0,00 350 10.850 350 o ~ ° ~ ~----------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 o ° ° ° ° ° ° 10.850- ° ° ° 350- 500 350 350° ............................ ............................ 350- ° ° ° 850 ~---------- 850- ° Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 o o o o o ° o o ° ° o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben bei Wohnungsl 1: 020 2: 020 122 3: 020 122 060 osigkeit ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o 1 + Steuern und ähnliche Abgaben o o o 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2 o o o o 0,00 o o 3 o + Sonstige Transfererträge o 0,00 83.000 83.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte o 83.000 10000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 0,00 o 83.000 83.000 2011 o o o 83.000 -....... 83.000 83.000 ............................ ............................ 5 6 7 + Privat rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 o o o o o 100 o o 100 o o 100 o o 100 ............................ 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 o 100 100 100 100 ............................ ............................ 8 9 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen o o o o o o o o o o 10 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Erträge 83.100 83.100 o 83.100 83.100 11 ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 115.413 116.563 o 117.727 118.902 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch ges. Beitr. t Besch Soz.-Vers. ges. Beitr. t Besch Soz.-Vers. Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 56.141 34.442 2.559 6.830 220 15.221 56.702 34.786 2.584 6.898 220 15.373 57.269 35.134 2.610 6.967 220 15.527 57.842 35.485 2.636 7.037 220 15.682 ............................ ............................ 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen o o 3.050 0 600 600 600 600 0,00 0 2.200 2.200 2.200 2.200 0,00 0 250 250 250 250 0,00 0,00 o o 0,00 3.050 o 3.050 o 3.050 ............................ 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bew. Grundstückeu. baul. Anl. 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. vermögen :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 14 15 16 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 o o o o o 87.169 :::::::::::::::::::::::::::: 122.169 o o o o o o 122.169 122.169 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 5422200 5422201 5431000 5441000 5499000 Mieten, Pachten ES Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschdftsaufwendungen Steuern, Vers. , Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 6.360 18.000 600 209 62.000 6.360 53.000 600 209 62.000 6.360 53.000 600 209 62.000 6.360 53.000 600 209 62.000 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben bei wohnungsl 1: 020 2: 020 122 3: 020 122 060 osigkeit ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 205.632 241.782 242.946 Ordentliche Aufwendungen o 17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 22 23 24 25 26 244.121 0,00 der laufenden Verwaltungs tätigkeit o 122.532158.682159.846161.021========================================================================================================================================================== 18 19 20 2011 Ergebnis + o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 122.532Ordentliches Ergebnis o 158.682159.846========================================================================================================================================================== o o o o o o o o o 161.021- o o 0,00 + Außerordentliche Erträge 0,00 Außerordentliche Aufwendungen ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 122.532158.682159.846der internen Leistungsbeziehungen o o o 161.021- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o o o o + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 122.532158.682159.846- o o 161.021- ========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 020 020 020 122 122 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben bei Wohnungsl 060 osigkeit ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 1 2 Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 4 5 6831000 Einz. Verkaufser1äse/Schadensf Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen ~~ 6 Summe investive ~--~ ~--~~~ Einzahlungen o o o o o o 5 o o ° 5 o 5 o 5 ° 0,00 0,00 o ° 10000 2011 2010 ............................ 0,00 o 5 o 5 0,00 0,00 0,00 ° o o o o ° o o o o ~-~ 0,00 o o 5 ° o ~~ ~ 5 5 5 o o o o o ............................ ............................ 5 ° ~-----------~----------- 5 ========================================================================================================================================================== 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 ° 0 0,00 0,00 0 0 0 900 0 0 0 400 0 400 0 1.900 0,00 0,00 o o 500 400 o o o 400 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o 0,00 o ............................ 10000 10000 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 Summe ~ 10 11 12 investive Auszahlungen ° o 400 1.500 400 o o o ............................ ............................ ° °o ~-------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------400 1.900 400 900 o ========================================================================================================================================================== 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 895- 0,00 0,00 o o °o ° o o 395- 395- o o o o 1.895- o o