Beschlussvorlage (3. Controllingbericht 31.12.2007)

V 60/2008 STADT ERFTSTADT Allgemeiner Finanzdienstl Zentrales Controlling Controlling Drittes Tertial Allgemeiner Finanzdienst P:\200\Controlling\Cb3 _2007\CB3 _07V.doc berichte - 01.01. 2007 bis 31.12.2007- Inhalt Einführung Hinweise des Controllings 3 3-4 Berichte Hauptausschuss 101 102 103 104 105 199 141,149 211,219 631,639 201,299 209 321,329 325 371,379, 399 401,499 411-427 451 455 431,439 441,449 501,509 503 504 505,506 507,508 7 - 112 Rat, Ausschüsse Gemeindeorgane Allgemeine Verwaltung, Recht Personalrat Wahlen Personalbudget Amt 10 Rechnungsprüfung Zahlungsverkehr, Steuerverwaltung Bauordnungl Denkmalschutz Finanz- und Personalausschuss Allgemeiner Finanzdienst, zentrales Controlling Zentrale Finanzwirtschaft Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr Öffentliche Ordnung Wohnungslose Feuerschutz und Rettungsdienst Ausschuss für Schule sowie Sportausschuss Schul- und Sportverwaltung Schulen Ausschuss für Kultur und Partnerschaften Kultur, Partnerschaften Artothek, Bücherei Volkshochschule Musikschule Ausschuss für Soziales und Gesundheit Sozialverwaltung Sozialhilfe I BSHG Asylbewerberleistungsgesetz Wohlfahrtspflege I Gesundheitsverwaltung Übergangsheime I Wohnungsbauförderung Jugendhilfeausschuss 511,599 512 513 514 551-581 611,619 702, 709 823,829 Betriebe Ergebnisse 13 - 14 15 - 19 21 - 24 25 - 28 29 - 33 35 - 40 Verwaltung Jugendhilfe Hilfe zur Erziehung Jugendarbeit I Zuschuss Jugendarbeit I Mobile Kindergartenverwaltung I Kindergarten Ausschuss für Stadtentwicklung Umwelt, Planung Abfallbeseitigung Ausschuss f. Wirtschaftsförderung u. WerksA Immobilien Wirtschaftsförderung 41 - 43 45 - 46 gesonderte Berichte der Betriebsleitungen Zentrale Finanzwirtschaft Darstellung zu den Personalkosten Anlage 1 47 Anlage 2 48 - 49 Controllingbericht der Stadt Erftstadt 3. Tertial 2007 Einführung In den Workshops am 24. /25.10.1997 in Königswinter- Thomasberg wurden von Mitgliedern des Rates und der Verwaltung die Grundsätze für das Berichtswesen über einen produktorientierten Haushalt erarbeitet, die nach Vorberatungen im Unterausschuss Finanzen und Hauptausschuss vom Rat am 16.12.1997 beschlossen wurden. Danach werden Berichte zum 30.04. bei wesentlichen Abweichungen und jeweils zum 31.8. und 31.12. detailliert zum Haushalt und zu den Produkten erstellt. Um die politische Beratung zu erleichtern, sind die Berichte nach Fachausschüssen sortiert und nummeriert. Je Fachausschuss erfolgt dann eine Unterteilung zwischen den kameralen Budgetabschlüssen und den Erläuterungen der Abweichungen von den Leistungsvereinbarungen einschließlich der Kennzahlen. Terminablauf: 31.12.07 02.01.08 04.01.08 11.01.08 21.01.08 ab 24.01.2008 12.03.07 Stichtag Datenaufbereitung für die Fachämter Bereitstellung der kameralen Daten für Fachämter Abgabetermin für die Fachämter Erstellung zusammengefasster Bericht, Auswertungen Versendung an Ratsmitglieder - feste Versendetermine Drei-Wochen-Frist Finanz- und Personalausschuss Zentrales Controlling Zentrales Controlling Fachämter Zentrales Controlling Ratsbüro Zentrales Controllina Der Haushalt der Stadt Erftstadt wurde vom Rat am 26.09.2006 als Doppelhaushalt 2006/2007 beschlossen und am 03.11.2006 vom Landrat des Rhein-Erft-Kreises genehmigt. Die Haushaltsführung 2007 ist gleichwohl weiterhin restriktiv in Anlehnung an die Regelungen für eine "vorläufige Haushaltsführung" auszuüben. Demnach dürfen grundsätzlich nur Ausgaben geleistet werden, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung der notwendigen Aufgaben unaufschiebbar sind. Die kameralen Daten enthalten den kompletten budgetierten Bereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts. Der nicht budgetierte Teil des Vermögenshaushalts ist nicht Gegenstand der Leistungsvereinbarungen bzw. dieses Berichts. Gleiches gilt für die neuen Eigenbetriebe, deren Betriebsleitungen gesondert berichten. Zusammenaefasstes · · Eraebnis: Die Kreisumlage (Budget 209) beinhaltet seit 2007 auch die Kostentragung nach Hartz IV SGB 11.Aufgrund des Doppelhaushaltes wurde letztere bisher bei der separaten HaushaltsteIle 1.900.8322 veranschlagt. Der vorgesehene Ansatz wurde entsprechend umgebucht. Darüber hinaus entsteht aufgrund der entgültigen Festsetzung der Kreisumlage durch den Rhein-Erft-Kreis ein Mehrbedarf in Höhe von 1,1 Mio. €. Im Bereich der Personalausgaben (Budget 199) bestätigen sich, wie bereits in der vorherigen Tertialberichten angedeutet, die Mehrausgaben für die Feuerwehr i. H. v. 28.000 € im Rahmen des Opt-Out-Modells (siehe V 452/2007). Des weiteren wurde die sich aus dem TVÖD ergebende Leistungszulage ausgezahlt. Allgemeiner Finanzdienst P:\200\Controlling\Cb3 _ 2007\CB3 _07V.doc Bei der Umlage an die Rheinische Versorgungs kasse hat sich ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 157.525 € ergeben. Im Bereich der nicht steuerbaren Beihilfen haben sich die bisherigen positiven Prognosen mehr als bestätigt. Hier ergibt sich eine Wenigerausgabe von 36.550 €. Auf die Anlage 2 wird verwiesen Erhebliche Abweichungen sind in folgenden Bereichen festzustellen: Fachbudgets 103 Allgemeine Verwaltung Sozialverwaltung Obergangsheime WA MA MA ME MA WA ME WE MA WE 75.000,00 80.076,04 44.782,30 39.513,65 53.522,58 255.727,90 54.757,34 22.869,64 31.457,61 255.098,75 105 321 Wahlen Öffentliche Ordnung 401 431 Schulverwaltung Volkshochschule 501 507 504 Asylbewerberleistungsgesetz WE 140.952,50 € 551 Kindergartenverwaltung WE 230.000 € WA 83.402,80 € WE MA 160.788,05 € 219.561,00 € 631 823 BauordnunQ I Denkmal Wirtschaftsförderung € € € € € € € € € € Personalkosten untersuch ung KDVZ-UmlaQe Bürgerentscheid Bußgelder Sachkosten Personalausweise Schülerbeförderung Benutzungsentgelte VHS Landeszuweisung Erftstadt-Card Reduzierte Einnahmen aus Benutzungsgebühren Gek. Landesmitlel für Asylbewerber und aus!. Flüchtlinge Verzögerte Zahlung Landeszuschüsse (erst in 2008) Kürzung der Sachkostenpauschale durch das Land Baugebühren ÖPNV-UmlaQe Zentrale Finanzwirtschaft 209 Zentrale Finanzwirtschaft 22.01.2007 Zentrales Controlling Allgemeiner Finanzdienst _ P:\200\Controlling\Cb3 2007\CB3 _07V.doc ME MA 2.889.150 € - siehe Anlage 1 1.005.157 € ,. ! ; ~ ! , ~ UUu Berichtsteil . . Allgemeiner Kamerale Abschlüsse zum 31.12.2007 Abweichungen von Leistungsvereinbarungen sowie Kennzahlen Finanzdienst P:\200\Controlling\Cb3 _2007\CB3 _07V.doc Seite Nicht 6 bedruckt \ --, UU! Abg.Kassenreste nicht abgezogenl Sperren sind nicht berücksichtigt. Liste erstellt: 23. Jan. 08 Laufendes AnordnungssolI EUR HaushaltssolI EUR Budg~t Haushaltsansätze inkI. Sollübertragungen Jahr Saldo EUR 1. 101 v.H. 55.886,00 461.154,00 Service 55.641,00 454.406,25 245,00 6.747,75 99,6% 98,5% 55.886 460.212 56.034 453.333 100,3% 98,5% 136.014,00 135.650,76 -754,00 5.534,24 100,6% 96,1% 135.217 144.500 135.418 141.115 100,1% 97,7% 518.544,65 952.949,87 19.133,35 91.996,13 96,4% 91,2% 531.332 914.982 496.015 881.352 93,4% 96,3% 57.006,00 33.968,00 57.001,00 32.293,68 5,00 1.674,32 100,0% 95,1% 56.957 30.248 56.952 30.181 100,0% 99,8% 146,99 46.846,99 791,19 44.929,29 -644,20 1.917,70 538,3% 95,9% 0 144 4.141 143 O-Pos. 99,6% Gemeindeorgane 135.260,00 141.185,00 Allgemeine Verwaltung 537.678,00 1.044.946,00 Personalrat Einnahme Ausgabe 105 für Stadtentwicklung ~._------_..-_.._----._-_...._- Rat/Ausschüsse Einnahme Ausgabe 104 v.H. "--~~-- Amt 10 Zentraler Einnahme Ausgabe 103 Quote Hauptausschuss ._~~ Einnahme Ausgabe 102 Vorjahr Anordnungssoll EUR Haushaltssoll EUR Denkmalschutz: siehe Ausschuss ~-- r innerhalb der Deckungskreise Wahlen Einnahme Ausgabe I , i J ~ I~u sgabe: AUßerPlanm äßige AU Sgabe zw ecks Durchführung des ersten Bürgerentscheid es in ~rfts~9t aufgru~dde~ R~tsbeschlu~sesvom27.03.2007 . . . . 199 _ .. . . Personal budget Amt - 10 - Einnahme Ausgabe 3.597.480,33 3.650.186,20 -52.705,87 101,5% Personalkosten der gesamten Verwaltung: siehe Anlage 2 3.560.543 3.589.875 100,8% ~- Die Merhausgabenim Personalbereichresultierenu.a. aus der Erhöhungder Abschlägean die ~]Versorgungskasse, die Einführung des Leistungsentgeltes nach TVOD sowie der "Opt-Out"- I I Lösung im Feuerwehrbereich I I I I l Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling -I - ' \, r Uub Laufendes Anordnungssoll EUR. HaushaltssolI EUR Budget Vorjahr Haushalts- AnordnungssolI soll EUR EUR Jahr Saldo Quote EUR v.H. Quote v.H. Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Rechnungsprüfung 141 43.006,00 23.606,00 Einnahme Ausgabe 149 Personalbudget Einnahme Ausgabe Amt 108.875,67 42.996,00 23.215,30 10,00 390,70 100,0% 98,3% -50.876,26 146,7% 42.792 21.448 159.751,93 ]Pers_onalkostenüberschreitung 152.473 219 100,0% wegen interner Verrechnungen ~--~ ~ Amt 21 Kasse und Steuerverwaltung Kasse/Steuerverwaltu Einnahme Ausgabe 152.473 ~- ~ .~ 211 100,1% 87,4% - 14- ~---~ "~-- 42.822 18.743 ng 209.166,00 287.761,49 1.460.999,00 1.452.674,18 -78.595,49 8.324,82 137,6% 99,4% 206.570 1.246.511 275.856 1.187.451 133,5% 95,3% -9.544,60 101,7% 534.575 549.432 102,8% Personalbudget Amt - 21 - Einnahme Ausgabe 549.978,00 559.522,60 .~_._-"- Amt 63 Bauordnungsamt 631 Einnahme Ausgabe 639 Einnahme Ausgabe --~----- ------- Bauordnung/Denkmal 445.329,20 128.559,20 Personalbudget 499.402,00 Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 309.733,86 121.206,74 Amt - 63 135.595,34 7.352,46 69,6% 94,3% 439.270 127.020 340.529 119.337 515.299 529.084 77,5% 94,0% - 562.916,64 -63.514,64 112,7% 102,7% :;; [I U l.J 0 1. Hauptausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 10 Zentraler Service Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Budgetnummer: Produktnummer 101 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: 01.10.01.01 Erläuterung und Qualität / -name: Ratsangelegenheiten Siehe V 329/2006 IKeine IKeine der Abweichung: Produktnummer / -name: Budgetnummer: 102 Leistungsumfang: Abweichung in Quantität 01.10.02.01 Bürgermeister, Beigeordnete 01.10.02.11 01.10.02.12 Allgemeine Bürgerinformation Medienarbeit Siehe V 321/2006 von Zielerreichung: IKeine ErläuterunQ der Abweichung: IKeine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 01.10.02.05 Gleichstellung Siehe V 321/2006 IKeine IKeine 102 Leistungsumfang Abweichung Erläuterung : von Zielerreichung: der Abweichung: Produktnummer / -name: 01.10.03.01 Organisations- und Büroservice 01.10.03.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Budgetnummer: 103 Leistungsumfang: Abweichung Erläuterung von Zielerreichung: der Abweichung: Budgetnummer: 104 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: ControllingICB3_2005LZ-KZ (keine Leistungsvereinbarung) 1.xlsxls 01.10.03.06 Statistische Erhebungen 01.10.03.11 01.10.03.31 01.10.03.32 01.10.03.33 01.10.03.41 Personalservice und Personalentwicklung Versicherungsangelegenheiten Bußgeldangelegenheiten Service Recht Drucken und Setzen Siehe V 329/2006 IKeine Ikeine Produktnummer / -name: 01.10.04.01 Personalrat Entfällt, da keine LV. I Entfällt Entfällt (TUIV) .,', . U i l. Produktnummer I -name: 01.10.05.01 Wahlen Siehe V 329/2006 Keine I Keine Budgetnummer: 105 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohner 01.01.2006 Budget- I Produktnummer -name I Formel aus der Leistungsvereinbarung = 52.188 Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.07 31.12.06 101/01.10.01.01 Keine Kennzahl, Ratsangelegenheiten 102/ 01.10.02.01 Bürgermeister, Beigeordneter 102101.10.02.05 Gleichstelluna x x x x siehe LV keine Leistungsvereinbarung Keine Kennzahl Keine Kennzahl 102/ 01.1 0.02.11 Allgern. BürgerinformatIon 102101.10.02.12 Medienarbeit Keine Kennzahl 103/ 01.10.03.01 Organlsatlonsu. Büroservice Keine Kennzahl 103/ 01.10.03.02 TUIV 103/01.10.03.06 Statistische Erhebungen 103/01.10.03.11 Personalserv. U.entwicklung Keine Wochenarbeitsstunden Personalabteilung I Anzahl der durchschnittl. Beschäftigten 230,5 I 673 = 0,34 230,5 Kennzahl I 699 = 0,33 Seit 2005 besteht im Personal bereich erstmalig 103/01.10.03.31 eine Kennzahl. Leistungsvereinbarung VersIcherungsangelegenheiten haben aufgrund ihres inputorientieren Servicecharakters lediglich statistische Aussagekraft. Sie geben den jeweiligen Mittelabfluss zum Stichtag an. 103/01.10.03.32 Bußgeldangelegenhelten 103/01.10.03.33 Service Recht 103/01.10.03.41 Drucken und Setzen Keine Kennzahl 1041 01.10.04.01 Personalrat 105/01.10.05.01 Kosten I Wahl Wahlen ControllingICB3_2005LZ-KZ Die übrigen in Budget 103 1.xlsxls I I " Amt 14 Rechnungsprüfung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Produktnummer I -name: 01.14.01.01 Rechnungsprüfung Siehe V 251/2006 IKeine IKeine Budgetnummer: 141 Leistungsumfang : Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget- I Produktnummer -name Formel aus der Leistungsvereinbarung I Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.07 31.12.06 141/01.14.01.01 Keine Kennzahl Rechnungsprüfung Amt 21 Kasse und Steuerverwaltung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Produktnummer I -name: 01.21.01.01 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung 01.21.01.02 Erhebung von Gemeindesteuern Siehe V312/2006 Budgetnummer: 211 Leistungsumfang : Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: I Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget- I Produktnummer -name 211/01.21.01.01 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung Formel aus der Leistungsvereinbarung I (Produktkosten Zahlungsverkehr + Vollstreckung -Zinsen Kassenkreditel : (Buchungen) = Kosten Plan 31.12.07 677.704 657.130 0,70 936.432 1.131.757 je Erhebung von Gemeinde-steuern ControllingICB3_2005LZ-KZ Produktkosten Steuerverwaltuna : Anzahl Steuerfille ;6 1.xlsxls =Kosten 3,50 31.12.06 = 0,72 = 0,58 75.255 28.513 81.106 25.453 = 2,64 = 3,19 Buchung 211/01.21.01.02 Erläuterungen Kennzahl Amt 63 Bauordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Budgetnummer: 631 in Quantität und Qualität Produktnummer I -name: 06.63.01.01 06.63.01.02 06.63.01.03 06.63.01.04 Siehe V 500/2006 IKeine IKeine Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information Baugenehmigungen Bauüberwachung Denkmalschutz und Denkmalpflege Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget- I Produktnummer I Formel aus der Leistungsvereinbarung Plan -name ... 631/06.63.01.01 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information Summe 631/06.63.01.02 Baugenehmigungen Summe Baugenehmigungen Produkte Erläuterungen Kennzahl 31.12.07 31.12.06 315 304 442 473 460 503 220 202 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Summe Vorbescheide ... + Durchschnittliche Bearbeitungsdauer 631/06.63.01.03 BauOberwachung Summe der Produkte (Abnahmen + Anzeigen + Berichte) ... Durch- 631/06.63.01.04 Summe Produkte Denkmalschutz und (UnterschutzsteIlungen -pflege Beratungen) ControllingICB3_2005LZ-KZ 1.xlsxls + durchsehn. Bearbeitungsdauer: 2006: 62,84 Tage I 2007 39,6 Tage laufendes HaushaltssolI EUR Budget Vorjahr Jahr Anordnungssoll EUR Saldo Haushalts- AnordnungssolI soll EUR EUR EUR , ~------_..._-----_.__._------ ------ 2. Finanz- und Personalausschuss ~. -~ ~ i 201 Amt 20 Allgemeiner Einnahme Ausgabe ---~- Controlling 34.316,00 59.896,00 34.306,00 47.562,28 10,00 12.333,72 100,0% 79,4% 34.051 39.306 34.091 30.172 100,1% 76,8% 6.765,40 97,3% 216.560 219.545 101,4% -1.727.219,51 94.843,06 102,4% 99,8% 53.499.686 29.322.129 54.548.023 29.295.433 102,0% 99,9% Personalbudget Amt -20 - Einnahme Ausgabe 209 / Zentrales Controlling/Finanzen Einnahme Ausgabe 299 Finanzdienst 252.700,00 245.934,60 Zentrale Finanzwirtschaft 71.434.908,87 73.162.128,38 43.799.918,00 43.705.074,94 ~EinZeIPOs'iuonen Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I siehe besondere'AUfStellung "A'ri'lage 1<-- "~ 2. Finanz- und Personalausschuss -Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 20 Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: 201 Leistungsumfang : Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: 209 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: I Produktnummer I -name: 01.20.01.01 Budget und Kontrakte 01.20.01.02 Kostenberechnung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen 01.20.01.13 Controlling Siehe V 238/2006 keine keine Produktnummer I -name: XX.XX.XX.XX *** Finanzmasse Entfällt, da keine LV. I *** Entfällt siehe Anlage 1 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget- I Produktnum-mer Formel aus der Leistungsvereinbarung 201/01.20.01.01 Plan Kennzahl 31.12.07 Erläuterungen 31.12.06 Keine Kennzahl Budget und Kontrakte 201/01.20.01.02 Kostenberechnung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen Keine Kennzahl 201/01.20.01.13 Controlling und Berichtswesen Keine Kennzahl 209/ xx.xx.xx.xx Kein Produkt *Finanzmasse* ControllingICb3_2005ILZ-KZ 2.xls definiert .. ..J Laufendes Anordnungssoll EUR HaushaltssolI EUR Bud9~t HaushaltssolI EUR Vorjahr Anordnungssoll EUR 540.854 367.671 538.124 335.836 Jahr Saldo EUR v.H. ~~-~-_.~ Quote v.H. .-..--.--- Amt 32 Ordnungsamt 321 Offentliche Ordnung Einnahme Ausgabe 550.891,00 393.431,90 558.898,58 381.225,53 -8.007,58 12.206,37 101,5% 96,9% 99,5% 91,3% l Einnahme: Korrekturbuchung ';Innere Verrechnungen" über 9.595 € erfolgt im Rahmen der'~ Jahresrechnung, siehe auch Budget 702 325 Wohnungslose 96.942,35 118.515,35 Einnahme Ausgabe 329 115.156,64 118.447,16 Personalbudget Amt Einnahme Ausgabe 371 _ 705.260,00 -18.214,29 68,19 118,8% 99,9% 67.105 88.096 83.217 77.736 124,0% 88,2% - 32 - (321, 325) 817.624,88 -112.364,88 115,9% 721.421 754.662 104,6% 139.702,46 916.807,15 39.004,11 32.285,77 78,2% 96,6% 182.273 939.795 134.823 868.787 74,0% 92,.4% Feuerschutz Einnahme Ausgabe 178.706,57 949.092,92 , , , ~ , ..", ~ Ausgabe: Hohe Ausgabenquote u.a. durch gestiegene Energiekosten bzw. Nachzahlung 2006, er höhte Kosten für Einsatzmaßnahmen (Verdienstausfälle, Verbrauchsmittel), Zuweisung von ' Iweiteren Pflichtaufgaben nach FSHG (Olspuren), erhöhter Reparaturaufwand an ~insatzfahrzeugen,Wartungsarbeitender Atemschutzgeräteetc. _ , 379 ." : __ I Rettungsdienst Einnahme Ausgabe 1,922.966,00 1.419.437,25 2.026.543,98 1.228,537,75 -103.577,98 190.899,50 105,4% 86,6% 1.905.427 1.446.019 1.808,221 1.224.313 94,9% 84,7% '--.~- IVeränderte Einsatzverteilung durch Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans sowie verände,rung der Kreislei,stellenge.bührfü~ren zu Verände~ungen bei__Einnah~~nund I~~~~~äbh;~e ' 399 Einnahme Ausgabe ,-",-" ' l .J Personalbudget Amt - 370 - (371, 379) 1.448.526,00 1.510,698,84 -62,172,84 104,3% 1,556.944 1.436.441 92,3% lAusgabe: Bei langandauernden perso nalausfa lien 'wu rden zusätzlich Mitarbeiter im Rahmen von " ~eitverträgen beschäftigt_.. ___ , " Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling / ,, " - J 3. Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr -Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 32 Ordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Leistungsumfan : Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Produktnummer / -name: 01.32.01.01 Allgemeine u. spezielle Gefahrenabwehr / Einbürgerungen 01.32.01.02 Märkte 01.32.01.10 Einwohnermeldeangelegenheiten 01.32.01.11 Gewerbeüberwachung 01.32.01.12 Überwachung des ruhenden Verkehrs 01.32.01.20 Beurkunden des Personenstandes, Namensänderungen 01.32.01.30 Service für Dritte -Sicherheit und Ordnun Siehe V 277/2006 keine keine Budgetnummer: 325 Leistungsumfan : Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichun : Produktnummer / -name: 01.32.05.01 Unterbringung Siehe V 277/2006 Keine Keine Budgetnummer: 321 von Wohnun slosen Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl Budget- / Produktnum-mer /- 321/01.32.01.01 Formel aus der Leistungsvereinbarung Kennzahl 31.12.07 7.467,2 Std.lJahr 31.12.06 7.467,2 Std.lJahr 969,54 Std./Jahr 969,54 Std./Jahr 969,54 Std./Jahr Jahresarbeitszeit 13.145,6 Std./Jahr 13.145,6 Std.lJahr 13.145,6 Std./Jahr Jahresarbeitszeit 4.139,2 Std./Jahr 4.139,2 Std./Jahr 4.139,2 Std.lJahr Jahresarbeitszeit 6.739,2 Std.lJahr 7.219,2 Std.lJahr 6739,2 Std./Jahr Jahresarbeitszeit 2 Vollzeit 2 Vollzeit 1x 15 Std. 2 Vollzeit Personelle Verstärkung des Standesamtes zum 01.07.2007 7.898,8 7.898,8 Std.lJahr 7.898,8 Std./Jahr Nachbesetzung Stelle Amtsleiter Jahresarbeitszeit Jahresarbeitszeit Märkte 321/01.32.01.10 Einwohnermelde321/01.32.01.11 Gewerbeüberwach-ung 321/01.32.01.12 Überwachung des ruhenden Verkehrs 321/01.32.01.20 Beurkunden des Personenstandes, Namensänderungen 321/01.32.01.30 Service für Dritte - Erläuterungen Plan 7.467,2 Std./Jahr Aligem. u. spezielle Gefahren-abwehr 01.32.01.02 = 52.188 - Jahresarbeitszeit Sicherheit und - ControllingICb3_2005ILZ-KZ3.xlsxls Std.lJahr Einstellung einer 5. Politesse 01.07.2007 zum Budget- I Produktnum-mer 325/01.32.05.01 I - Formel aus der Leistungsvereinbarung Jahresarbeitszeit Unterbringung von Wohnungslosen Bußgeldangelegenheiten Keine Kennzahl vereinbart Rechtsan. gelegenheiten Keine Kennzahl vereinbart Versicherungsangelegenheiten Keine Kennzahl vereinbart ControllingICb3_2005ILZ-KZ3.xlsxls Plan 1,3 Vollzeit 1x 20 Std.lWoche Kennzahl 31.12.07 1,3 Vollzeit 1x 20 Std.lWoche Erläuterungen 31.12.06 0,3 Vollzeit 1x 20 Std.lWoche NeueinsteIlung einer Sozialarbeiterin LJ Ib Amt 370 Feuerwehr I Rettungsdienst Budgetnummer: 371 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Budgetnummer: 371 Leistungsumfang : Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: ControllingICb3_2005ILZ-KZ 3.xlsxls Produktnummer I -name: 01.37.01.01 Gefahrenabwehr Feuerwehr Siehe V274/2006 Das Einsatzaufkommen im Berichtszeitraum wies im Januar durch die Sturmlagen nach KyrilI und im April durch die Maßnahmen zur Waldbrandprävention eine erhöhte Tätigkeit aus. Insgesamt war die Feuerwehr bei 194 Brandschutzeinsätzen tätig. Hierin sind auch 21 Brandsicherheitswachen und 30 Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen enthalten.Bei technischen Hilfeleistungen wurden die Einsatzkräfte insgesamt 454 mal eingesetzt. Hier lagen die Schwerpunkte bei ca. 133 Verkehrsunfällen, 192 Unwettereinsätzen und 88 Ölspuren.41 mal musste aus den verschiedensten Gründen, meist wegen hilfloser oder erkrankter Personen, gewaltsam Zugänge zu einer Wohnung oder sonstigen Räumen geschaffen werden. Zu sonstigen Dienstleistungen oder Amtshilfen wurde die Feuerwehr 73 mal angefordert. Überörtliche Einsätze im Rahmen der Nachbarschaftshilfe fanden im üblichen Rahmen statt. Es wurde ein Grundausbildungslehrgang, sowie ein Erste-Hilfe-Lehrgang durchgeführt. Hieran nahmen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit auch Kräfte der Feuerwehren Hürth und Frechen teil. Regelmäßig jedes Wochenende besuchen mehrere ehrenamtlich tätige Kameraden die Feuerwehrschule des Rhein-ErftKreises in Bedburg zu Lautbahn- oder Fachlehrgängen. Drei Kameraden haben den Gruppenführerlehrgang am Institut der Feuerwehr (ldF) in Münster besucht, zwei Feuerwehrangehörige wurden zu Verbandsführern ausgebildet.Des Weiteren wurden mehrere Seminare und Fachlehrgänge am IdF belegt. Es konnten auch mehrere Fachseminare an der Akademie für Katastrophenschutz, Notfallplanung und Zivilschutz des Bundes in Ahrweiler belegt werden. Im Rahmen des Wachunterrichtes wurden ca. 900 Stunden Aus- und Fortbildung geleistet. Produktnummer I -name: 101.37.01.02 Gefahrenvorbeuauna Siehe V274/2006 Im Rahmen des Konzeptes zur Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung nahmen 21 Kindergartengruppen mit 235 Kindern und 8 Schulklassen mit 196 Kindern an entsprechenden Maßnahmen teil. Im Bereich der Erwachsenenbildung nahmen zu 9 Terminen 173 Personen an Brandschutzaufklärungsmaßnahmen teil. Bei Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes wurden Mitarbeiter in 193 Fällen telefonisch beratend tätig, in 76 Fällen geschah dies vor Ort. Brand- und Nachschauen sowie Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren fanden in 61 Fällen statt. Produktnummer , -name: 01.37.01.03 Service für Dritte Budgetnummer: 371 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung:1 Erläuterung der Abweichung: Siehe V274/2006 Durch den Wegfall der ständig besetzten Meldezentrale findet keine Entgegennahme von Meldungen ausserhalb der Dienstzeiten mehr statt. Lediglich die Meldungen der Bürger, die über die Notrufnummer 112 eingehen, werden an die Wache weitergeleitet und bearbeitet. In der Werkstatt wurden ca. 321 Reparaturen, häufig aufgrund des hohen Alters der Fahrzeuge, mit einem erhöhten Zeit- und Kostenaufwand, durchgeführt. Hinzu kommen regelmäßige Wartungs- und Servicearbeiten an allen Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie den meisten Dienstfahrzeugen der Verwaltungsdienststellen und der Eigenbetriebe. Instandsetzung und Instandhaltung von Geräten, Anlagen und Einrichtungen der Stadt in allen Bereichen. Die Vermietung von Fahrzeugen ist stark rückläufig, da das hierzu eingesetzte Werbefahrzeug wegen Ausfalls eines Feuerwehrfahrzeuges verstärkt für den Einsatzdienst eingesetzt werden musste und derzeit wegen einer größeren Reparatur außer Dienst ist. Budgetnummer: 379 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Produktnummer , -name: 01.37.09.01 Rettungsdienst Siehe V274/2006 Insgesamt wurden im Rettungsdienst und Krankentransport die in der Rettungsund Feuerwache in Liblar und der Rettungswache Lechenich stationierten Einsatzmittel 5.792 mal eingesetzt und dabei 5.802 Patienten behandelt bzw. transportiert. Hierbei wurden ca. 130.600 Kilometer zurückgelegt. Im Einzelnen handelte es sich hier um 2.384 Notfälle bei denen Rettungswagen zum Einsatz kamen und bei denen in 1.577 Fällen der Notarzt zusätzlich eingesetzt wurde. Krankentransporte wurden 1.768 mal an Wochenarbeitstagen im Zeitraum 06.0018.00 Uhr durchgeführt. Die Hilfsfristen konnten in ca. 90% der Fälle eingehalten werden. Im Laufe des Jahres wurden vier Rettungssanitäter und zwei Rettungsassistenten ausgebildet. Bis zu drei Jahrespraktikanten zum Rettungsassistenten waren per Praktikantenvertrag beschäftigt, vier weitere Praktikanten zum Rettungssanitäter, bzw. Rettungsassistent wurden in Kurzpraktika betreut. Es wurden zehn Fortbildungsveranstaltungen innerhalb eines Ausbildungsverbundes mit Nachbarstädten angeboten, hierbei wurden insgesamt ca. 900 Ausbildungsstunden geleistet. Im Wach betrieb wurden drei angehende Notärzte im Praktikum zur Notarztfachkunde unterwiesen. Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohnerzahl Budget-' Produktnum-mer' name - Erläuterungen Leistungsvereinbarung Plan 371/01.37.01.01 Gefahrenabwehr Gesamtkosten 371/01.37.01.02 Gefahrenvorbeugung Gesamtkosten 371/01.37.01.03 Service fOr Dritte Vorgänge - - : Kennzahl 31.12.07 31.12.06 * 22,82 Einwohnerzahl : Einwohnerzahl pro Jahr 379/01.37.09.01 Gesamtkosten Rettungsdienst Einwohnerzahl * 52.188 Formel aus der keine Angaben vom Fachamt ControllingICb3_2005ILZ-KZ3.xlsxls : * * * 1,2 488 4,09 Seite Nicht 20 bedruckt Laufendes HaushaltssolI EUR Budget Saldo soll EUR EUR Zuständigkeit I---~ 252,77 18.645,77 276,66 18.385,08 , ' Süd schule 456.313 11.074.176 448.252 10.618.633 98,2% 95,9% " -23,89 109,5% 260,69 98,6% ~ 5 15.826 0 15.817 , : m_~ Lechenich 0,00 15.855,84 0,00 3.423,16 o-Pos. 82,2% o 16.579 o 13.774 1.334,27 21.844,27 1.334,27 21.835,49 0,00 8,78 100,0% 100,0% 4.803 23.043 4.803 22.606 ----_.~ Nordschule 100,0% 98,1% ul1l Ver~che!ung~leistungen nach Einbruch/Diebstahl. ~--j Lechenich 5,00 16.897,00 Einnahme Ausgabe 0,00 16.858,20 5,00 38,80 0,0% 99,8% 167 14.359 14.301 0,00 18.102,63 5,00 77,37 0,0% 99,6% 5 15.480 o 15.421 0,0% 99,6% 850,37 32.797,79 -95,37 151,21 112,6% 99,5% 5 31.869 0 31.443 0,0% 98,7% 100,0% 99,6% 167 GGS Bliesheim 5,00 18.180,00 Einnahme Ausgabe Donatus GGS Liblar 755,00 32.949,00 Einnahme Ausgabe ---~ ~ --' - 1.: l!=inn?..hme: Abrechnung Einnahme Ausgabe o-Pos. 83,1% ~ .--'.------- iEinn~hme: Eshan<!elt sich 417 0,0% 99,9% GGS Kierdorf Einnahme Ausgabe 416 87,5% 97,7% !E:!lek~~ Gl:Itschrift 0,00 19.279,00 Einnahme Ausgabe 415 für Budget 401 und 499 GGS Gymnich l§rlrl~hm~: 414 v.H. Kultur u. Sportangelegenheiten 94.830,89 263.411,63 760.543,00 665.712,11 11.497.192,70 11.233.781,07 r 413 Quote Anordnungssoll EUR Schul-, Sportverwaltung Einnahme Ausgabe 412 HaushaltssolI EUR ... --.-.-.-.--.--..-----.--.---.- Amt 40 Schulverwaltung, Einnahme Ausgabe 411 Quote des Sportausschusses --- '- I 401 Vorjahr Jahr Anordnungs- ~nd Ablös(3_~ulT!me des Kopie~gerätes , , , _ ., J Janusz-Korczak-GGS 0,00 21.818,00 Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 0,00 21.806,95 0,00 11,05 o-Pos. 99,9% o 19.213 o 19.207 o-Pos. 100,0% l.; t.. L Haushaltssoll EUR Budget 500,00 36.597,00 18,00 36.549,09 482,00 47,91 50,00 34.320,76 255,00 68.264,31 5,00 43.784,00 =-_J 0,00 34.199,46 50,00 121,30 0,0% 99,6% 1.358 35.633 1.368 34.948 100,7% 98,1% 0,00 63.433,88 255,00 4.830,43 0,0% 92,9% 255 61.297 o 47.189 0,0% 77,0% 0,00 43.618,63 5,00 165,37 0,0% 99,6% 1.510 45. 126 1.510 45.020 100,0% 99,8% 1.313,53 81.980,53 3.407 86.359 3.402 86.322 99,9% 100,0% 2.274,16 78.592,29 -960,63 173,1% 3.388,24 95,9% -===---=--==~-===~=-_= ~nahme: Vers;cherun~stung Gymnasium Einnahme Ausgabe l Lechenich 1.910,46 82.645,91 2.792,35 80.595,75 -881,89 2.050,16 Ir:::: @..rmahme: Versicherungsleist':lng . --- 146,2% 97,5% ---' 4.419 81.731 -'-' --- - --- '- u_ndV!-Is-r"Jutzungsentgel~ 3.108 70.019 ... 70,3% 85,7% '--.. .. . ~ l Don-Sosco-Schule Einnahme Ausgabe 372,72 17.930,72 1.617,72 16.672,71 -1.245,00 1.258,01 Einnahme: Versicherungsleistung___ Personal budget Amt Einnahme Ausgabe 434,0% 93,0% - ~=- 499 100,1% 100,0% Ville Gymnasium Einnahme Ausgabe 427 1.086 37.042 RS Lechenich Einnahme Ausgabe 426 1.085 37.047 Gottfried-Kinkel-RS Einnahme Ausgabe 425 v.H. Carl-Schurz-HS Einnahme Ausgabe 424 3,6% 99,9% aufO,OO~d-UZiert==--==== IEinnahme:An5a~-wur:detür2008 423 v.H. Quote Theodor -H euss-HS Einnahme Ausgabe 422 Vorjahr Haushalts- AnordnungssolI soll EUR EUR Quote n 421 Laufendes Jahr AnordnungsSaldo soll EUR EUR 1.014.609,00 Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling / ... 5 16.113 --- --'-. . 0 14.858 -~--- -'--.. _~ . 0,0% 92,2% '-- .. ___ ... J - 40 977. 155,12 37.453,88 96,3% 1.046.203 1.022.272 97,7% (" I' LJt..j 4. Ausschuss für Schule sowie Sportausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen Amt 40 Schulverwaltung, I Kennzahlen - Kultur und Sportangelegenheiten Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Produktnummer I -name: 04.40.01.01 Zentrale schülerbezogene Leistungen 04.40.01.02 Zentrale schulbezogene Leistung des Schulträgers 04.40.01.10 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten 04.40.01.11 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Bädern 04.40.01.15 Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen Budgetnummer: 401 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Siehe V 252/2006 Aufgrund sparsamer Erläuterung der Abweichung: nicht überzogen. Schülerbeförderung Haushaltsführung wurde das Budget in diesem Jahr Dazu hat vor allem beigetragen, aufgrund des sinkenden dass die Kosten bei der Anteils der Fahr- schülerinnen aus den Nachbargemeinden rückläufig ist. Der städtische Schülerlotsendienst wurde eingestellt. Budgetnummer: 411-417 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Produktnummer I -name: 04.40.10.01 Grundschule Siehe V 252/2006 Keine I Keine Budgetnummer: 421 - 422 Produktnummer I -name: 04.40.20.01 Hauptschule Siehe V 252/2006 Keine I Keine Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: 423 - 424 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Produktnummer I -name: 04.40.24.01 Realschule Siehe V 252/2006 IKeine IKeine Budgetnummer: Produktnummer I -name: 04.40.30.01 Gymnasium Siehe V 252/2006 IKeine IKeine 425 - 426 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: 427 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: ControllinglCB3_07_schulenILZ-KZ 4und5.xls Produktnummer I -name: 04.40.35.01 Sonderschule Siehe V 252/2006 IKeine IKeine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Abweichungen Budget- / Produktnum mer / -name Formel aus der Leistungsvereinbarung Kosten je Schüler Zentrale schOlerbezogene pro Maßnahme Leistungen 401/04.40.01.02 Zentrale schulbe-zogene Leistung des Schulträaers 401/04.40.01.10 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in Sportstätten 401/04.40.01.11 BereitsteIlung von Sportmöglichkeiten in Bädern 401/04.40.01.11 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten in IR!ltI..rn 401/04.40.01.15 Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen 411 -417/04.40.10.01 Grundschule 421 - 422 / 04.40.20.01 Hauptschule 423 - 424/ 04.40.24.01 Realschule 425 - 426 / 04.40.30.01 Gymnasium 427/04.40.35.01 Sonderschule und Qualität Erläuterungen Kennzahl Plan 401/04.40.01.01 in Quantität 31.12.06 31.12.05 430€ 380€ Schülerfahrtkosten: Dezemberberechnung enthalten in 2007 ist die der Verkehrsträger in LV nicht definiert / 100€ 100€ / 95€ 95€ Auslastung Hallenbad Vereinssport 95 Wochenstd. 95 Wochenstd. Auslastung Hallenbad Schulsportsport 109 Wochenstd. 109 Wochenstd. € / Betriebsstunde Sporthallen € / Betriebsstunde Sportplätze Anzahl bezuschusster a) Vereine b) Sportlerheime sowie c) Investitionszuschüsse nur Kosten Sportverwaltung a) 66 a) 66 b) b) 9.178 13.357 c) c) 7.333 € 17.333 € Kosten Grundschüler/in 1.295 € 1.370 € Ohne Bauunterhaltung Kosten Hauptschüler/in 1.820 € 1.770 € Ohne Bauunterhaltung Kosten Realschüler/in 1.315€ 1.500 € Ohne Bauunterhaltung Kosten Gymnasiastinnen/ Gymnasiasten 1.207 € 1.390 € Ohne Bauunterhaltung Kosten Sonderschüler/in 2.944 € 3.340 € Ohne Bauunterhaltung ControllingICB3_07_schulenlL.Z-KZ 4und5.xls Laufendes Anordnungssoll EUR HaushaltssolI EUR Budget Jahr Quote Saldo HaushaltssolI EUR EUR Vorjahr Anordnungssoll EUR ~-_.~- ~.~~-----_._------- 5. Ausschuss für v.H. -~------- Kultur und Partnerschaften Personalkosten Quote siehe Budget 499 unter Ziffer 4 , '0.__--- ~-- " ~ ~------- Amt 40 Schulverwaltung, I 451 ~ Kultur u. Sportangelegenheiten Ku Itur/Partnerschaften 18.045,00 220.468,00 Einnahme Ausgabe 13.506,35 191.105,55 4.538,65 29.362,45 74,8% 86,7% 18.045 232.695 80,5% 14.518 201.895 86,8% , '0'.-___-- ~ iEinnahme: RÜckläufige Spon!:;9renzahlungen für das Jahrbuch 455 ~_ Artothek/BÜcherei Einnahme Ausgabe 26.623,07 132.797,94 21.254,00 135.012,00 -5.369,07 2.214,06 20.910 134.588 125,3% 98,4% 26.023 132.580 . r-----------------..---- 431 124,5% 98,5% ,-----. ','---- Amt 43 Volkshochschule Volkshochschule 364.751,00 357.948,00 Einnahme Ausgabe 390.106,25 345.316,68 -25.355,25 12.631,32 107,0% 96,5% 378.128 371.933 380.534 337.454 100,6% 90,7% [Eir1rmahme: Die KürZung der LandeszuschÜsse für Weiterbildung i.H.v~2.869 € konnte durch iM ehrein nahmen bei Teiln ehmerentgelten a ufgefangen werden. postitv wirkt sich ferner die iVerstä-,"-k~e , 439 , Inan~J?!uchna~rne , , indhlic!l.Jelier fördermöglichkeiten , aus__ i , _ ,',_ , , Personalbudget Amt - 43 - Einnahme Ausgabe 315.579,00 308.020,84 7.558,16 97,6% 312.454 305.823 97,9% [PerSonalwechsel durch Nachbese_~ung der Gesch~ftsstellenleitung_' -------- -------_.- 441 Musikschule Einnahme Ausgabe 449 Einnahme Ausgabe 434.788,00 110.578,25 Personalbudget Amt 729.140,00 Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 435.059,88 109.461,45 -271,88 1.116,80 100,1% 99,0% 409.421 95.867 423.011 94.676 103,3% 98,8% -14.582,27 102,0% 737.465 742.222 100,6% - 44 743.722,27 uLb 5. Ausschuss für Kultur und Partnerschaften -Abweichungen Leistungsvereinbarungen Amt 40 Schulverwaltung, I Kennzahlen - Kultur und Sportangelegenheiten Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Budgetnummer: in Quantität / -name: Produktnummer 04.40.51.01 04.40.51.02 04.40.51.03 04.40.51.04 04.40.51.05 451 und Qualität Kommunale Veranstaltungen und Projekte (Kultur) Förderungen (Kultur) Archiv (Kultur) Besondere Dienstleistungen (Kultur) Städtepartnerschaften Leistungsumfang: Siehe V 254/2006 Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 5 Ausstellungen im Stadthaus, zudem verschiedene Ausstellungen in einem leer stehenden Ladenlokal, an 4 Schulen Aufführungen in Zusammenarbeit mit dem Kindertheater Kulturkalender Seit 01.10.07 Budgetnummer: mit dem Erftstadt-Magazin. ist die Stelle des Stadtarchivaren Produktnummer / -name: 04.40.55.01 Medien, Informationen 04.40.55.02 Artothek 455 Leistungsumfang: Siehe V 254/2006 Abweichung 04.40.55.01: Erläuterung Ömmes & Oimel, seit April 2007 quartalsmäßiger in Zusammenarbeit von Zielerreichung: der Abweichung: Durchführung für Schulneulinge der Bibliotheken. wieder bestzt. (Bücherei) von Online-Schulungen (Bücherei-Ausweis für Schultüte), für Senioren, Teilnahme Sonderaktion an der Nacht Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Abweichungen Budget- / Produktnum-mer name /- 451/04.40.51.01 Kommunale Veranstaltungen u. Projekte (Kultur) 451/04.40.51.02 Förderungen (Kultur) 451/04.40.51.03 Archiv (Kultur) 451/04.40.51.04 Besondere Dienstleistungen (Kultur) 451/04.40.51.05 Städtepartnerschaften 455/04.40.55.01 Medien, Infor-mationen (Bücherei) 455/04.40.55.02 Artothek Formel aus der Leistungsvereinbarung in Quantität und Qualität Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.07 31.12.06 2 0 2,69 2,5 2,34 2,3 In LV noch nicht definiert In LV noch nicht definiert In LV noch nicht definiert In LV noch nicht definiert In LV noch nicht definiert Umschlag des Medienbestandes Ausleihungen Kunstwerke = 100.000 =2,5 : Umschlag/Jahr ControllingICB3_2007\LZ-KZ4und5.xls 2.250 =2,5 ,. ", LI Amt 43 Volkshochschule Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz außerhalb Weiterbildungsgesetz 04.43.01.06 04.43.01.08 04.43.01.09 04.43.01.10 ..~- --...--- ...- -.. Lehrerfortbildung Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung und Qualität Produktnummer I -name: 04.43.01.01 Politik, Gesellschaft, 04.43.01.02 Kultur, Gestalten 04.43.01.03 Gesundheit 04.43.01.04 Sprachen 04.43.01.0sIArbeit, Beruf Budgetnummer: 431 ---.- in Quantität Umwelt Grundbildung, Schulabschlüsse Kunstmarkt Sommertreff Kommunales Kino, Theaterring, Ausstellungen 04.43.01.11 Angebote Siehe V 325/2006 für Berufsgruppen; Auftragsmassnahmen - LV = 7_200_ Durchgeführt wurden 10.167 Unterrichtsstunden in Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz incl. 304 Unterrichtsstunden für Auftragsmaßnahmen, die zu dem offenen Kursangebot hinzukamen. Gestiegener Bedarf an beruflicher Weiterbildung Bedarf bis zu 9_600 Unterrichtsstunden der Abweichung: 04A3_01.01 652Unterichtsstunden 04A3.01.02 1.570 Unterrichtsstunden (LV=1_000-1.400 Ustd.) 04.43.01.03 04A3.01_04 1.831 Unterrichtsstunden 4.143 Unterrichtsstunden (LV=1.400-1.700 Ustd.) (LV=3AOO-4.200 Ustd_) (LV= 650-800 Ustd.) 04A3.01_05 1.885 Unterrichtsstunden (LV=700-1.400 Ustd.) 04A3.01_06 04A3_01_08 220 Unterrichtsstunden 04A3.01.09 3 Veranstaltungen (LV= 3) Durchgeführt: 2 Theaterstücke u. 1 Open-Air-Filmvorführung_ 04A3.01.10 34 Veranstaltungen (LV= 36) und 30 Beratungen (LV=500-100 Ustd.) Der Kunstmarkt hat am 10. und 11_November 2007 stattgefunden. (LV=2 Tage in 2006) In Zusammenarbeit m. d. Jugendzentrum wurden 27 Filme gezeigt Theaterring = 7 Opernveranstaltungen, 3 Ausstellungsbesuche 04A3.01.11 Durchgeführt: 6 Auftragsmaßnahmen 6 Kurse für MitarbeiterlInnen der Stadtverwaltung, 1 Vorkurs für einen Schulabschlusslehrgang in Kooperation mit Helios, ArGe finanziert in vielen Fällen die Teilnahme an Integrationskursen Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität Einwohnerzahl Budget- I Produktnum-mer name 431/04.43.01.0104.43.01.06 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz 431/04.43.01.08 04.43.01.1 0 I - Formel aus der Leistungsvereinbarung und Qualität = 52.188 Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.07 31.12.06 Deckungsgrad Honoraraufwand durch Entgelte 100% 138% 120% Der Deckungsgrad musste hier höher als die Planzahl sein, weil es Kürzungen der Landesmittel um 22.869 € durch Mehreinnahmen bei den Teilnehmerentgelten aufzufangen galt. Deckungsgrad Sachkosten durch Einnahmen 45% 71% 94% Der Deckungsgrad ist niedriger als im Vorjahr, weil die Verlegung des Kunstmarktes ins Rathaus Zusatzkosten verursachte. 100% 155% 177% Neben der minimal zu erzielenden Honorarkostendeckung wurden Fahrtkosten, Sachkosten und Planungsaufwand berechnet. Veranstaltungen außerhalb des Weiterbildunasaesetzes 431/04.43.01.11 HonorarkostenAngebote fOr deckung Berufsgruppen; Auftragsmassnahmen ControllingICB3_2007\LZ-KZ4und5.xls Amt 44 Musikschule Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Produktnummer , -name: 04.44.01.01 Instrumental- und Vokalunterricht Musikschule 04.44.01.02 Veranstaltungen Budgetnummer: 441 Leistungsumfang: Siehe V 256/2006 Abweichung 04.44.01.01 Keine 04.44.01.02 72 Veranstaltungen durchgeführt, davon 27 Aktivitäten anderen Veranstaltern (LV= 42 Veranstaltungen) Erläuterung von Zielerreichung: der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget, Produktnum-mer' name - 441/04.44.01.01 Intrumental- und Vokalunterricht Formelaus der Leistungsvereinbarung Plan 31.12.07 31.12.06 Belegte Unterrichtsstunden 385 385 385 b) Schüler insgesamt : Schüler gemeinsam Musiziern 714 270 678 244 714 270 60 60 60 42 72 65 c) Quote der nach Beendigung der Grundausbildung in die Instrumental' Vokalausbildung übernommenen Schüler 441/04.44.01.02 Veranstaltungen ControllingICB3_2007\LZ-KZ Erläuterungen Kennzahl Anzahl der durchgeführten Aktivitäten 4und5.xls bei Laufendes Jahr AnordnungsSaldo soll EUR EUR Haushaltssoll EUR Budget ,---~ " Vorjahr Haushalts- Anordnungssoll soll EUR EUR Quote v.H. "--'---"'---'- v.H. ._--- 6. Ausschuss für Soziales l Quote und Gesundheit , -~-'~---" Amt 51 Amt für Generationen, 501 Jugend, Familien, Soziales " ~' ~~-~-"---' und Integration Sozialverwaltu ng 7,664,00 182.724,00 Einnahme Ausgabe .-, 5.435,00 2,229,00 70,9% 3.530,91 98,1% 179.193,09 "-, , 7.664 182.974 ,---,,.-, 240 3,1% 170.572 ,-- 93,2% , ' Einnahme: Wegfall des pauschalen Ausgleichs der ARGE für Büromaterial, da ARGE inzwischen ' über eigene Ausstattung verfügt sowie neu eingerichtete Hhst. für Landeszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit" , ~, ~."'--- I ~ 503 Sozialhilfe/BSHG Einnahme Ausgabe 0,00 532.060,87 0,00 531.155,06 0 O-Pos. 99,8% 0,00 905,81 5.043.683 0 O-Pos. 4.884.683 96,8% l}\u-sgabEmSis31:12.'2006wurde die Kostentragungnach dem SGBII(It. Vereinbarung der -l kreisangehÖrigen Städte und der Gemeinde Elsdorf mit dem Rhein-Erft-Kreis) über die Hhst. 1.900.8322 abgerechnet. Die Restzahlung 2006 erfolgte in 2007. Zukünftig werden diese Kosten über die Kreisumlage abgerechnet. Der vorgesehene Ansatz wurde nach Absprache mit -20hierfür verwandt. . I I l 504 . '-~ '--~---'--~'-- 312.150,00 570.100,00 171.872,62 563.531,35 140.277,38 6.568,65 [Einnahme: MindereinnahmenirlFolge lElüch~ing~ , 55,1% 98,8% 314.464 592.414 73,2% 95,3% ~_._ , , " J . Wohlfahrtspflege Einnahme Ausgabe 5,00 89.286,00 0,00 87.141,21 -,~ve_ntual~n ~ri!lah~e: 5,00 2.144,79 0,0% 97,6% 5 89.286 0 84.903 0,0% 95,1% für den-Fall derRückzah!ung vOO1USChossenaus-demYOrjahf=~J Gesundheitsverwaltung Einnahme Ausgabe 507 230.100 564.275 gekÜrzter Landes'mittel für AS ylbewerber und aUS-I." 506 - Asylbewerberleistungsgesetz Einnahme Ausgabe 505 ' I ._~-- 0,00 7.685,00 0,00 7.601,78 O-Pos. 98,9% o 7.685 o 7.676 O-Pos. 99,9% 28,2% 88,6% 348.000 843.184 207.715 810.426 59,7% 96,1% Übergangsheime 348.000,00 843.184,00 Einnahme Ausgabe 98.162,17 746.821,20 249.837,83 96.362,80 -, r;: ,, -~' Einnahme: Die Anzahl der Asylbewerber in Ü-Heimen sinkt. Dadurch konnte Ü-Heim "An der Patria" zum 31.12.07 aufgegeben werden. Die vermehrte Unterbringung der Bewohner ,,, I.n IWOhnUngenreduziert die Einnahmen aus Benutzungsgebühren. Zudem wurden die Betriebskosten neu berechnet und auf die tatsächliche Anzahl der Bewohner umgelegt. _ l Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I l Budget 508 Laufendes Anordnungssoll EUR HaushaltssolI EUR Vorjahr Jahr Saldo Quote EUR v.H. HaushaltssolI EUR Anordnungssoll EUR Quote 26.050 7.912 29.456 4.777 113,1% 60,4% Wohnungsbauförderung Einnahme Ausgabe 14.950,00 7.912,00 5.286,41 7.035,44 9.663,59 876,56 35,4% 88,9% ~nnahme: Wenigere innahmen durchden Wegfall der Fehlbelegungsabgabe rückwirkend zum-- J 01.01.06 "~.~ ~ 509 ~--_.-.----_...---._--- Personalbudget Amt - 50 - Einnahme Ausgabe 689.407,00 Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 643.966,21 45.440,79 93,4% 746.961 714.965 95,7% 6. Ausschuss für Soziales und Gesundheit - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 40 Schul- und Sportverwaltung (Budget 401, 499) Ausschuss für Schule und Kultur- -Doppelzuständigkeit -siehe Amt 51 Amt für Generationen, Jugend, Familie, Soziales und Integration Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität Budgetnummer: und Qualität Produktnummer 501 I -name: 04.50.01.01 BSHG -Hilfen 04.50.01.02 Sonsti Leistun sumfan Abweichung von Zielerreichung: Erläuterun der Abweichun : Siehe V 577/2006 Budgetnummer: 503 Produktnummer e soziale Hilfen Siehe Kennzahlen und Erläuterungen 04.50.03.01 I -name: Finanzierungsbeteiligung an den Sozialausgaben Erftkreises Leistun sumfan Abweichung von Zielerreichung: Erläuterun der Abweichun : Budgetnummer: 504 Leistun sumfan Abweichung von Zielerreichung: Erläuterun der Abweichun : Budgetnummer: 505 Leistun sumfan Abweichung von Zielerreichung: Erläuterun der Abweichun : Produktnummer 04.50.04.01 I -name: Finanzielle Flüchtlin shilfen Siehe V 577/2006 Siehe Kennzahlen und Erläuterungen Produktnummer 04.50.05.01 I -name: Soziale Förderun Siehe V 577/2006 Siehe Kennzahlen und Erläuterungen 04.50.06.01 506 Leistun sumfan Abweichung von Zielerreichung: der Abweichun Budgetnummer: 5Sozialamlxls / Gesundheitshilfen Siehe Kennzahlen und Erläuterungen Produktnummer Leistun sumfan Abweichung von Zielerreichung: Erläuterun der Abweichun : Gesundheitsförderun Siehe V 577/2006 04.50.11.01 507 ConlrollingICb3_2005ILZ.KZ Siehe Kennzahlen und Erläuterungen Produktnummer I -name: Budgetnummer: Erläuterun Siehe V 577/2006 I -name: Unterbringung u. Betreuung und ausländischen Siehe V 577/2006 Flüchtlin Siehe Kennzahlen und Erläuterungen von Aussiedlern en des Budgetnummer: 508 Leistun sumfan Abweichung von Zielerreichung: Erläuterun der Abweichun : Produktnummer I -name: 04.50.61.01 Wohnun swesen Siehe V 577/2006 Subventionsabschöpfungsabgabe we efallen rückwirkend ab 01.01.06 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohnerzahl = 52.188 Budget-I Produktnum-mer I -name Formel aus der Leistungsvereinbarung Plan 31.12.07 31.12.06 209 242 219 50 44 58 Hilfe bei Krankheit Hilfe bei Behinderung (Blinde, hochgradig Sehschwache, Gehörlose) 10 150 27 305 15 210 Beratungsfälle Hilfe für Pflegebedürtige 60 346 672 Beratungsfälle 500 814 740 Personal- + Sachkosten : Fallzahlen 501104.50.01.01 Sozialhilfe nach SGBXII Hilfe zum Lebensunterhalt Anträge auf Übernahme von Zahlungsrück-ständen bzgl. Miete und Energiekosten 501104.50.01.02 Sonstige soziale Hilfen Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren Telefongrundgebührenermäßigung Anträge auf Ausstellung bzw. Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen Blindengeld Personal- 504104.50.04.01 gestiegen Personal- + Sachkosten : Fallzahlen Erftstadt-Card FIOchtlingshllfe Erläuterungen Kennzahl 350 450 400 250 300 300 650 750 750 150 180 180 130 105 162 45 12 74 Zunahme der Mittagsbetreuung Zahl der weitergeleiteten Anträge nimmt stetig zu. da die Voraussetzungen mindestens 2x im Jahr neu geprüft werden (1/2 jähriger Bewilligungszeitraum ALG 11) + zum Sachkosten : Lebensunterhalt, Fallzahlen bel Krankheit Schwangerschaft u. Personen im Gebu rt Leistu ngsbezug mit dem Land abzurechnende Personen ControllingICb3_2006ILZ-KZ 6Sozialamtxls in Schulen Minderung wegen geänderten Aufenthaltstiteln Budget-I Produktnum-mer I -name 507 04.50.11.01 Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern und ausländischen FIOchtlingen Formel aus der Leistungsverein baru ng Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.07 31.12.06 300 530 325 560 360 559 150 140 26 44 43 93 Untergebrachte betreute Personen, Einnahmen- und Ausgabenver-gleich, Soll-1st-Vergleich in Wohnungen 508 04.50.61.02 untergebrachte u. betreute Aussiedler aus!. Flüchtlinge in Ü-Heimen untergebrachte u. betreute Aussiedler aus!. Flüchtlinge Fallzahlen, Einnahmen; Auflösung des Ü-heimes "An der Patria" Wohnungsbau- u. Wohnungsförderung:Miet- spiegel 1. Fehlbelegung und Subventionsabschöpfungs-abgabe: - geprüfte Wohnungen - Festsetzungsbescheide 2. Wohnbe-rechtigungs scheine, davon 50 % an Sozialhilfeempfängerinnen 3. Mietpreisüberhöhung 4. Wohnungs-bindung (Rück-zahlungen, Freistellungen, Auskünfte für Zwangsversteigerungen) 5. Wohngeld als - Mietzuschuss Lastenzuschuss - 260 260 10 15 320 400 350 10 12 12 150 185 170 832 88 615 57 816 84 500 150 400 250 350 150 6. Mietspiegel: - Anfragen - Verkauf ConlrollingICb3_2006ILZ.KZ 6Sozialamlxls Fehlbelegungsabgabe zum 31.12.2005 eingestellt Seite Nicht 34 bedruckt Laufendes Jahr AnordnungsSaldo soll EUR EUR HaushaltssolI EUR BUdget Vorjahr Haushalts- AnordnungssolI soll EUR EUR Quote v.H. QuotE! v.H. __m --. 7. Jugendhilfeausschuss ,- r 511 '_________ ~.------ 1-- Amt 51 Amt für Generationen, '---~ Verwaltung Einnahme Ausgabe Jugend, Familien, Soziales und Integration Jugendhilfe 330.051,18 779.296,18 329.724,02 787.441,63 327,16 99,9% -8.145,45 101,0% 291.981 745.616 312.062 745.431 106,9% 100,0% IEinna-hme:Mehreinnahme gegenüber Vorjahr in Folge einer v-erstärkten Anzahl vonFällen,in~l ;~~~~~~~~~~:~~~~~;)u:_~teuererstat~ungsa~sprüc~en der.~ nterh~~sPflic_htigen_=~tiI9t l~~~~~nU _J 512 Hilfe zur Erziehung 444.434,93 440.957,61 2.701.373,54 2.693.436,90 Einnahme Ausgabe 513 J ugendarbeit/Zusch 99,2% 99,7% 440.255 2.775.688 488.161 2.641.933 110,9% 95,2% uss 5,00 89.274,00 Einnahme Ausgabe 3.477,32 7.936,64 742,69 83.313,50 -737,69 14853,8% 5.960,50 93,3% 5 88.815 , '~ 410 85.802 8206,8% 96,6% ~ '---~ Einnahm e: Eventualposten ~laLJf~nder~_ Jahr für RU "ckzah lung Zuschüsse a us dem Vorja hr, de ren AbrechnU ng im erfE.lg~ , . , , , " 514 Einnahme Ausgabe " Jugendzentru m/Mobile Einnahme Ausgabe 551 56.782,73 201.188,52 60.598,81 198.006,16 -3.816,08 3.182,36 106,7% 98,4% 58.929 209.073 60.000 200.633 260.372,99 92.700,55 93,8% 96,7% 4.102.651 2.821.988 4.100.933 2.725.398 101,8% 96,0% Itun9 Ki ndergartenverwa 4.185.196,00 2.847.153,11 3.924.823,01 2.754.452,56 Einnahme:zuständi9keitsänderung-- für Landeszu -schüsse für behinderte 100,0% 96,6% Kinder vom La nciesso zial~ auf Landesjugendamt; dadurch verzögerte Zahlung von 230.000 € statt in 2007 erst in 2008. , , Ausga~e: W~nige!ausga~en ~urch Kürzung der Sachk_ostenpausctlale durch das Land___ . , . 552 Einnahme Ausgabe 1.068,03 178.846,11 1.343,82 178.722,31 -275,79 125,8% 123,80 3.510 99,9% 172.960 , ___ J , Bewirtschaftung , I , , . J Kindergärten 3.733,58 7.927,98 1.188.753,71 1.183.477,69 Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling 508,9% 79,6% 17.864 137.615 [Einnahme: In d er Reg el Eventualposition für die Abwicklung von versic herungsfällen; ~hreinnahmen werd~n für Mehr~usgaben zur Verfügun_g gestE?JI! ~_________ Einnahme Ausgabe , Kindergärten , 581 J ~_ , ,. -4.194,40 5.276,02 212,3% 99,6% 4.030 1.214.106 7.635 1.209.983 189,5% 99,7% Laufendes Budget 599 Einnahme Ausgabe HaushaltssolI EUR Anordnungssoll EUR Personalbudget Amt 5.968.610,00 Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I Jahr UJ b Vorjahr Saldo Quote EUR v.H. Haushalts- AnordnungssolI soll EUR EUR Quote v.H. - 51 - 5.695.916,14 272.693,86 95,4% 5.883.495 5.779.108 98,2% 7. Jugendhilfeausschuss -Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 51 Jugendamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Genereller Hinweis: Die Produkte des Jugendamtes sind sehr stark untergliedert. Es werden nur die Punkte angeführt, zu denen Abweichungen vorliegen. Bei allen anderen Punkten liegt keine Abweichung gegenüber der Leistungsvereinbarung vor. Budgetnummer: 551-558,561-581+599 551,599 511 + 512,599 513,599 514,599 Produktnummer I -name: 04.51.10.01 Förderung der Plätze in Kindertageseinrichtungen freier Träger Tagespflege Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit offene Jugendarbeit Familienförderung Kinder-, Jugend- und Familienberatung Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungs beratung Förderung der institutionalisierten Erziehungsberatung Pädagogischer Familiendienst Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe Jugendgerichtshilfe 04.51.30.07 Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, Beurkundungen 04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss 04.51.40.02 Vollzeitpflege 04.51.40.03 Heimerziehung 04.51.40.04 Inobhutnahme 513 512 512 512 512,599 512 512,599 512 512 512,599 512,599 512,599 sumfan : Abweichungen 04.51.10.03 Plätze in städt. Kindertageseinrichtungen 04.51.10.02 04.51.10.03 04.51.20.01 04.51.20.02 04.51.20.03 04.51.30.01 04.51.30.02 04.51.30.03 04.51.30.04 04.51.30.05 04.51.30.06 Siehe V595/2006 von der Zielerreichung I Erläuterung Taaespfle~e 1. Vermittlung, Beratung und Finanzierung von Tagespflegepersonen, die die Entwicklung des Kindes, insbes. in den ersten Lebensjahren, fördern, wenn Tagespflege für das Wohl des Kindes geeignet und erforderlich ist, für ein Tagespflege-Soll von 17.295Jahresstunden Abweichung: 29.156 Stunden (=169 ) Erläuterung: deutlicher Fallanstieg nach Neukonzeption der Kindertagespflege zum 01.11.2006 04.51.30.01 Kinder-, Ju~endProblemlaaen 2. Krisenintervention und Familienberatuna einschließlich Beratuna in spezifischen in ca. 65 Fällen (bei Bedarf auch nach 17:00 Uhr) Abweichung: 112 Fälle (=173) Erläuterung: deutlicheZunahmesog. Multiproblemfamilienund der Fallzahl im BereichKinderschutz (§8a 8GB VIII) 04.51.30.01 Kinder-, Juaend- und Familienberatuna Problemlaaen 4. Beratung und ggf. Einleitung teilstationäre Abweichung: Erläuterung: ControllingICB2_2005ILZ-KZ 7Jugendamt einschließlich Beratuna in spezifischen und Einführung des Hilfeplanverfahrens oder stationäre Hilfen zur Erziehung in 65 Fällen 90 Fälle (=139%) steht im Zusammenhang mit Teilziel Nr. 2 (s.o.) für ambulante, uJl 04.51.30.01 04.51.30.06 Kinder-. JUQend- und Familienberatunq einschließlich Beratunq in spezifischen Problemlaaen 6. Beratung und ggf. Einleitung oder Fortführung des Hilfeplanverfahrens für Hilfen für junge Volljährige in 8 Fällen Abweichung: 15 Fälle (=188%) Erläuterung: Zunahme der Problemlagen bei jungen Volljährigen JuaendQerichtshilfe 1.2 Beratung der Mehrfachtäter hinsichtlich allgemeiner Lebensplanung in ca. 30 Fällen Abweichung: 40 Fälle (=133 %) Erläuterung: Anstieg ist auf eine Gruppe jugendlicher Straftäter (12 Personen) im Alter von 15 bis 17 Jahren zurückzuführen, die seit 2 Jahren sehr aktiv sind. Bei 4 Jgl. steht die Verhandlung noch aus. 3 Jgl. sind in U-Haft, 2 in Maßnahmen der Jugendhilfe, davon geistig behindert, 2 wurden zu Sozialstunden und Betreuungsweisen verurteilt, einer ist nach Köln verzogen. JuaendQerichtshilfe 04.51.30.06 3.2 Durchführung 1 Nachmittag des Verkehrskurses für ca. 10 Teilnehmerinnen an 4 Abenden ije 3 5td.) und (35td.) Abweichung: 4 Teilnehmer (=40 %) Erläuterung: Erstverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis werden von der Staatsanwaltschaft fast ausnahmslos eingestellt 04.51.30.06 04.51.30.08 JUQendaerichtshilfe 3.6 Durchführung oder Vermittlung von 1 Drogenseminar Abweichung: 4 Seminare (=400 %) Erläuterung: starker Anstieg der Delikte; diese Reaktion ist erforderlich, um Jugendliche und Heranwachsende an die Drogenberatung zu binden bzw. Kontakt herzustellen Unterhaltsvorschuss 2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen in 350 eingestellten Fällen Abweichung: 463 Fälle (=132 % ) Erläuterung: Steigerung durch zunehmende Zahlungsunwilligkeit und -unfähigkeit der Unterhaltspflichtigen Vollzeitpfleae 04.51.40.02 2. Anwerbung von 3 neunen Pfiegefamilien/Bereitschaftpflegestelien Abweichung: eine Anwerbung(=33 %) Erläuterung: trotz Presseaktionkaum Interessean Plegeelternschaft(kreisweiteFeststellung) offene JUQendarbeit -Juaendzentrum- 04.51.20.02 4. Durchführung des kommunalen Kinos in Zusammenarbeit Tagen im Jahr mit insg. Ca. 500 Besuchern Abweichung: 29 Tage mit 876 Besuchern(=175 %) Erläuterung: verstärkte Nachfrage 04.51.20.02 mit der VH5 dienstags ab 19:30 Uhr an 27 offene Juaendarbeit -Juaendzentrum8. Zurverfügungstellung eines Internetangebots für Jugendliche Inanspruchnahmen Abweichung: 450 Inanspruchnahmen(=150 %) Erläuterung: Es stehen mehr Internet-PC'szur Verfügung und Erwachsene für ca. 300 offene JUQendarbeit -Mobile- 04.51.20.02 4. Organisation und Durchführung eines Internetcafes für Mädchen in Lechennich Abweichung: nur bis April 2007 (=33 %) ConlrollingICB2_2006ILZ.KZ 7Jugendamt Erläuterung: 04.51.20.02 ab Mai eingestellt zu Gunsten der Öffnungszeiten für alle Jugendlichen (siehe Ziffer 9 ) offene Juaendarbeit -Mobile9. Organisation und Durchführung eines Internetcafes in Lechennich an 3 Tagen pro Woche mit 9 Öffnungsstunden Abweichung: ab Mai 2007 4 Tage pro Woche mit 12 Öffnungsstunden (=122 %) Erläuterung: siehe Ziffer 4 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl Budget- / Produktnummer / 511/04.51.10.03 Tagespflege Formel aus der Leistungsvereinbarung * Kosten/Betreuungsstunde 511/04.51.10.03 Tagespflege * Kosten/Einwohner 511/04.51.20.03 Familienförderung * Kosten/Einwohner 511/04.51.30.01 * Kinder-, Jugend- u. Kosten/Einwohner Famillenbe-ratung 511/04.51.30.02 PartnerschaftsTrennungs- u. Scheidungs- 511/04.51.30.04 Pädagogischer Familiendienst Kosten/Einwohner * 4,16 5,45 2,33 1,33 0,08 0,10 3,79 3,86 1.139,00 4,41 4,30 6,04 5,95 1.714,00 1.759,00 879,00 1.201,00 511/04.51.30.07 * AmtsvormundKosten/Fall 293,00 280,00 360,00 340,00 65,42 59,09 9,34 8,85 173,00 168,00 standschaften, 511/04.51.30.08 Unterhaltsvor- schuss 511/04.51.40.02 Vollzeitpflege * Kosten/Fall * Kosten/Betreuungstag * Kosten/Einwohner 511/04.51.40.03 Heimerziehung ControllingICB2_2005ILZ-KZ Kosten/Einwohner Jahre 7Jugendamt bis 21 Plan 2007: *) Ist 2007: 150.559,-/121 Ist 2006: 144.590,-/127 Fälle Fälle Ist 2007: 230.176,- / 52.188E. Ist 2006: 224.598,- / 52.181 E. Plan 2007: *) Ist 2007: 315.380,-/52.188 E. Ist 2006: 310.407,-/52.181 E. Plan 2007: *) Ist 2007: 121.690 ,-I 71 Fälle. Ist 2006: 121.385,-/ 69 Fälle Plan 2007: *) * Kosten/Fall Plan 2007: *) Ist 2007: 121.360,- / 29.156 Std Ist 2006: 69.400,- /12.732 Std. Plan 2007: *) Ist 2007: 121.360 ,- / 52.188 E. Ist 2006: 69.400 ,-/52.181 E. Plan 2007: *) Ist 2007: 4.250,- / 52.188 E. Ist 2006: 3.310,-/52.181 E. Plan 2007: *) Ist 2007: 197.919,-/52.188 E Ist 2006: 201.353,- / 52.181 E. Plan 2007: *) * Kosten/Fall 511/04.51.30.06 schaften, Bei- 31.08.2006 * Kosten/Einwohner Jugendgerichtshilfe Erläuterungen Kennzahl 31.08.2007 1.244,00 Kosten je Fall 511/04.51.30.03 mundschafts- - * Förderungder instutionalisierten Erziehungs- 511/04.51.30.05 Familien- u. Vor- Plan = 52.188 * Ist 2007: 166.202,-/189 Ist 2006: 180.146,-/150 Fälle Fälle Plan 2007: *) Ist 2007: 101.542,-/347 Ist 2006: 104.034,-/371 Fälle Fälle Plan 2007: *) Ist 2007: 257538,- / 716 Fälle Ist 2006: 235.020,-/692 Fälle Plan 2007: *) Ist 2007: 487.343 ,-/7.450 T. Ist 2006: 461.665,-/7.813 T. Plan 2007: *) Ist 2007: 487.343,- / 52.188 E. Ist 2006: 461.665,- / 52.181 E. Plan 2007: *) Ist 2007: 1.799.579,- /10.378 E. Ist 2006: 1.744.981,-/10.378 E. 511/04.51.40.04 Inobhutnahme Kosten je Tag 511/04.51.20.01 Kosten/Einwohner 6 - 25 * Förderung der Jahre verbandlichen 11(;""0.. " 511/04.51.20.02 Jugendzentrum: Offene Jugendarbeit Kosten je Einwohner 6-20 Jahre aus Kierdorf und .,...... Mobile: Kosten je Einwohner 1225 Jahre außer Kierdorf 511/04.51.10.01 Plätze in städt. Kindertages- Plätze in Kinder- tagesein.richtungen freier Träger * Planzahlen 17,22 21,02 270,00 271,00 98,86 100,00 4.158,00 4.145,00 * * * 2.144,00 Kosten/Platz 7Jugendamt da 11.Schreiben des Kämmerers Plan 2007: *) Ist 2007: 81.717,-/ Ist 2006: 91.664,-/ Plan 2007: *) Ist 2007: 170.621,Ist 2006: 208.333,- 1.796,00 vom 09.03.2006 auf Produktblätter 401 Tage 821 Tage / 9.911 E. / 9.911 E. Plan 2007: *) Ist 2007:308.478 ,-/1.141 Ist 2006: 309.137,-/1.141 E. E. Plan 2007: *) Ist 2007: 607.727 ,-/6.141 E. Ist 2006: 613.944,-/6.141 E. Plan 2007: *) Ist 2007: 3.904.499,-/939 P. Ist 2006: 3.937.586,-/950 P. Plan * 2007 nicht lieferbar, ControlllngICB2_2006ILZ-KZ 112,00 * Kosten/Platz 511/04.51.10.02 Förderung der 204,00 2007: *) Ist 2007: 1.307.804,-/ 610 P. Ist 2006: 1.104.278,-/615 P. fr 2006/2007 verzichtet wurde. 4- Vorjahr Laufendes Jahr AnordnungsSaldo soll EUR EUR HaushaltssolI EUR I Quote Quote Haushalts- An ordn ungssoll soll EUR EUR v.H. v.H. ~~.- 1------ -~ ~ 8. Ausschuss für Stadtentwicklung Amt 61 Umwelt I Planung (Budget 611, 619) --~-,~ ",---,--~--,,-,~--, ,--" Amt 61 Umwelt 611 I Planung ' '-'~ ~------_.- Umwelt/Planung Einnahme Ausgabe 37.066,00 151.380,64 2.145,50 131.451,06 34.920,50 19.929,58 5,8% 86,8% 36.715 152.686 36.818 137.460 100,3% 90,0% IEinnahm-e: Korrektu-rbuchung "Innere Verrechn-lJ-ng" ü-ber 35.-496 €-erfolgt im Rahmen der ---l IJahresre~hnun9,siehe auch Budget 701 619 Personal Einnahme Ausgabe budget Amt - 61 - 473.119,00 482.928,06 -9.809,06 ,-,, 102,1% ,-"--"~ 460.825 483.249 104,9% ___m~_, ~"-'---"--- -~--~-", r------------ 702 Amt 70 Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Einnahme Ausgabe 4.067.718,00 3.899.028,00 4.361.560,05 3.776.332,92 -293.842,05 122.695,08 107,2% 96,9% 4.093.542 4.102.542 4.242.679 4.092.704 103,6% 99,8% [Ausgabe: Korrekturbuchungen "Innere Verrechnung" an -32- und -61- erfolgen im Rahmen der iJahresreChnU.!l.9 rL 709 Einnahme Ausgabe J -- Personalbudget Amt - 70 140.385,00 Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling / 115.272,59 25.112,41 82,1% 152.650 115.004 l J 75,3% 8. Ausschuss tür Stadtentwicklung - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 61 Planungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität Budgetnummer: 611 Leistun sumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterun der Abweichung: und Qualität Produktnummer I -name: 06.61.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung / FNP 06.61.01.02 Verbindliche Bauleitplanung 06.61.01.03 Sonstige Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung, kommunaler Verkehrsplanung 06.61.01.04 Ortsrecht (Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen) 06.61.01.05 Umweltinformation, -koordination 06.61.01.06 Natur- und Landschaftsschutz Siehe V 465/2006 Keine Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget- I Produktnum-mer I -name Formel aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl Plan 611/06.61.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung 611/06.61.01.02 Verbindliche 31.12.07 31.12.06 In LV keine Kennzahlen ggfls. separater vereinbart. Bericht 611/06.61.01.03 Sonstige Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung; kommunaler Verkehrsplanung In LV keine Kennzahlen vereinbart. 611/06.61.01.04 Ortsrecht (Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen) In LV keine Kennzahlen vereinbart. 611/06.61.01.05 In LV keine Kennzahlen vereinbart. In LV keine Kennzahlen vereinbart. Umweltinformation, koordination / Abfallberatung 611/06.61.01.06 Natur- und Landschaftsschutz Controlling\Cb3_2005\LZ-KZ 8Stadtentwicklung.xlsxls Amt 70 Abfallbeseitigung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Produktnummer I -name: 01.70.01.01 Beseitigung Siehe V 315/2006 Budgetnummer: 702 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: IKeine I Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohnerzahl Budget- I Produktnum-mer 702 I 01.70.01.01 Beseitigung von Formel aus der Leistungsvereinbarung Gesamtaufwand Einwohnerzahl Controlling\Cb3_2005\LZ-KZ von Abfällen I 8Stadtentwieklung.xlsxls Plan 77,4 = 52.188 Kennzahl 31.12.07 74,57 31.12.06 77,26 Einwohnerzahl Stand 01.01.2007 einsehl. Zweitwohnsitz Seite Nicht 44 bedruckt , L, Laufendes Jahr Haushalts- AnordnungsSaldo solI soll EUR EUR EUR Budget I~-"- I, 0.. 'i- ; v.H. ~ -- Vorjahr Haushalts- AnordnungssolI soll EUR EUR Quote 9. Ausschuss für Wirtschaftsförderung Quote v.H. ..~-~ ~ und Werksausschuss Immobilien I rI 823 "._- ------ 082 Wirtschafts- u. Verkehrsförderung Wirtschaftsförderung 6.122,92 774.768,14 Einnahme Ausgabe 829 Abteilung ~-_..- 6.354,80 760.788,75 -231,88 13.979,39 103,8% 98,2% 5.120 702.871 11.414 676.156 222,9% 96,2% 104,9% 135.252 141.044 104,3% Personalbudget Amt - 82 - (ohne Betriebe) Einnahme Ausgabe 135.242,00 Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 141.852,03 -6.610,03 9. Ausschuss für Wirtschaftsförd. u. BetriebsA Immobilienwirtschaft -Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Abteilung 082 Wirtschafts- und Verkehrsförderung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität Budgetnummer: 823 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: und Qualität Produktnummer I -name: 06.82.03.01 Aquisitlon und Bestandspflege von Unternehmen Siehe V 272/2006 . Standortmarketing, u.a. durch Messe-Beteiligung (Immobilienforum der Kreissparkasse Köln, Tag der Wirtschaft in Düsseldorf, uTe-Messe in Liblar, ExpoReal in München)' Vorbereitung der Teilnahme am "Ab-in-die-Mitte" City-Wettbewerb 2007. Umsetzung der Maßnahmen Tourismuskonzept, u.a. durch Begleitung der Untersuchung der "Cologne Business School" mit entsprechenden Workshops' Marketing für den neuen Reisemobil-Stellplatz in Liblar' Stadtmarketing im Zusammenhang mit der Umgestaltung Altstadt Lechenich, insbesondere bezogen auf den Markt-platz (Marktmanagement). Beteiligung am "Erftstadter Bündnis für Familien" und Organisation einer Veranstaltung und weiterer Aktivitaten zum Thema "Familienfreundliche Unternehmen". Weiterer Ausbau der lokalen/regionalen Netzwerkaktivitaten' Durchführung von Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Vermarktung des "WirtschaftsParks Erftstadt" (1. Spa-tenstich, Investorenforum etc.)' Durchführung sonstiger Veranstaltungen ("Erftstadter Ausbild ungstag", Gewerbegebietsgesprache) Budgetnummer: 823 Produktnummer I -name: 06 82 03 02 Ver b esserung Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Siehe V 272/2006 . d er ÖPNV Leis t ungen - . Bürgerberatung in allen Fragen des OPNV. Betreuung AST -Verkehr und ahnliche Bedienungsformen' Bearbeitung von Antragen und Wünschen gegenüber den Verkehrstragern' Überwachung der Aufgaben im Haltestellenbereich der Stadt Erftstadt- Erarbeitung von Verbesserungen bei den Schulbusverkehren. Koordination bzgl. dem Pachtvertrag über Wartehallen und sonstige Werbeanlagen Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohnerzahl: Budget- I Produktnummer -name I Formel aus der Leistungsvereinbarung 52.188 Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.07 31.12.06 Keine Kennzahl 823 I 06.82.03.01 Aquisltlon und Bestandspflege von Unternehmen 823 I 06.82.03.02 Verbesserung der ÖPNV-Leistungen ControllinglB3 _2005LZ-KZ 9.xlsxls Keine Kennzahl q / Anlage 1 - Budget 209 Zentrale Finanzwirtschaft -Status 31.12.2007 mit Jahresprognose ..jaliril!;~.. . .... .EINNAHMEN . , ; · Pi'o9ri~~it; '. ...i"~'> Konzessionsabgaben Strom 1.875.000 Gas 72.765 65.835 bis 2009) 38.340 38.347 350.000 308.772 Eigenkapitalverzi nsu ng Abwasser 1.677.960 Eigen kapitalverzinsu ng Immobilien 3.605.919 Gas (Sonderzahlung Wasser (Eigenbetrieb) 1.817.636 -57.364 Abschläge für 2007; vorläufige Abrechnung 2005 -57.364 -6.930 Abschläge für 2007; Abrechnung 2006 -6.930 7 7 -41.228 Tarife für Wasser blieben unverändert -41.228 1.827.960 150.000 incl. 1.050 TEUR aus Verzinsung Anlagekapitals 150.000 3.627.919 22.000 Erstattung von -82- wg. WE Konzessionsabgabe V 828/2006 s. 22.000 Steuern Grundsteuer A 217.800 228.409 10.609 vorläufiges Rechnungsergebnis 10.609 Grundsteuer B 6.018.000 5.635.409 -382.591 vorläufiges Rechnungsergebnis -382.591 Gewerbesteuer 9.280.300 9.313.063 Umsatzsteuer 874.282 987.562 Anteil Einkommensteuer 18.490.000 20.861.851 Vergnügungssteuer 161.600 115.850 -45.750 vorläufiges Rechnungsergebnis 218.160 213.781 -4.379 vorläufiges Rechnungsergebnis -4.379 Zweitwohnungssteuer 35.350 29.076 -6.274 vorläufiges -6.274 Sonstiges Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich 1.894.000 1.994.735 Schlüsselzuweisungen 12.430.000 12.943.194 Zinsen Steuernachforderungen 150.000 330.216 Gemeindeanteil Hundesteuer Umlagen, Bedarfszuweisung 10 0 Überzahlung Solidarbeitrag 5.000 0 Abschreib.lKalk. Zinsen Zuführung vom VermHH Sonstige Finanzeinnahrnen 131.385 110.014 12.702.724 12.647.564 71.720 64.934 32.763 vorläufiges Rechnungsergebnis ohne Globalbereinigung 32.763 113.280 Entsprechend Aufkommen 2.371.851 113.280 Entsprechend regionalisiertem Aufkommen 2.371.851 gem. Satzungsänderung -45.750 Rechnungsergebnis 100.735 entspr. Festsetzung; incl. Nachzahlung Vorjahre 100.735 513.194 LI. Festsetzungsbescheid 513.194 180.216 Nicht steuerbar; Veranlagungen Finanzamt 152.383 0 -10 -5.000 LI. Festsetzungsbescheid -5.000 -21.371 Verrechnungsbuchungen -55.160 Abschlussbuchung -21.371 (ohne Abschluss des VermHH) -6.786 Weiterleitung an Pensionsrückstellungen 0 (siehe auch -6.786 Ausgabe) Summe Einnahmen 70.300.3151 73.162.1281 Änsili2i2:007 siatida1.12:.. . ~I;n~url;.';EUFf';:' AlJSGABEN. =Verbesserung 2.861.8131 ............ .n:Qch. . . .:auszuf~titeri: . "EUR.'.:. . . Eriäoterunl/en. I 2.889.1501 Jahres~ .. p.iYg~~~e. . ".:~.,;,>, Beteiligungen Steuern Umlagen Umlagen Gewerbesteuer 10 0 1.581.869 1.464.821 Abrechnung Solidarbeitrag 339.000 338.863 Kreisumlage 13.590.000 18.851.533 -10 Steuern für Gewinnanteile -117.048 Abrechnung entsprechend -Radio Erft-. -10 Ist-Aufkommen -137 11.Festsetzungsbescheid Die Kreisumlage 5.261.533 beinhaltet se~ 2007 auch die Kostentragung nach Hartz IV -117.048 -137 1.100.000 5GB 11,die an anderer Stelle veranschlagt ist. Nach erfolgter Übertragung dieser Mittel LH,v, 4.5 Mio. auf die HHst "Kreisumlage" verbleibt eine MA von 1,1 Mio. e. 0 Deckungsreserven Zinsen Kreditzinsen Sonstiges Kosten Prüfung durch GPA Erstattung Kostenanteil Straßenreinigung Zinsen auf Zuwendungen 22.800 0 22.803 30.000 0 50.707 50.707 500 0 o 3 JahressolIsteIlung (keine Kreditaufnahme) -30.000 nächste turnusmäßige 3 Prüfung im Jahr 2008 o JahressolIsteIlung -30.000 o -500 -500 Schuldendiensthilfen, Verlustzuweisungen u.ä. Eigenbetrieb Straßen 5.354.491 Städl.Dienste Verzinsung Steuererstattungen Pensionsrückstellungen 0 5.354.491 0 50.000 119.498 71.710 61.262 Zuführung an VermHH Fehlbeträge Vorjahre 17.441.098 17.441.097 Summe Ausgaben 38.538.3851 43.705.0751 6.200 0 o o LI. Wirtschaftsplan nicht erforderlich. 69.498 Nicht steuerbar; Veranlagung Finanzamt (siehe auch Einnahmen bei "Zinsen Steuererstattungen") -10.448 Wie Einnahme, rein haushaltstechn. Abwicklung -6.200 -1 5.166.6901 =Verschlechterung =Verbesserung Im Budget 209 o o 69.498 -10.448 -6.200 -1 , I L '.i C ' Controlli ng berichte 3. Tertialbericht 2007 Anlage 2 Personalkosten nach Gruppierungsziffern Insgesamt Stadt, ohne Betriebe I Budgetabschlüsse 31.12.2007 Mittelabfluss nach Kontenauswertung vom: Abweichungen vom Rechnungsergebnis möglich Hinweise: Grupp. Ziffer siehe Berichte Art Haushalts soll Laufendes am 31.12.06 zur Zahlung angeordnet Vorjahr Jahr Quote Rest Haushaltssoll v.H. 412.595 430.327 -17.732 104,3 409.500 412.939 Dienstbezüge Beamte Sonstige tariflich Beschäftigte Beschäftigungsentgelte und dgl. 4.250.212 50.500 7.675.719 249.477 4.298.443 38.354 7.773.518 233.976 -48.231 12.146 -97.799 15.501 101,1 75,9 101,3 93,8 4.298.775 50.000 7.679.327 248.937 421 Versorgungsbezüge 21.210 22.813 -1.603 107,6 43 430 434 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 1.414.000 tariflich Beschäftigte 522.491 1.571.525 570.568 -157.525 -48.077 44 444 448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.687.181 1.667.765 tariflich Beschäftigte Sonstige 0 0 450 Beihilfen 460 Personalnebenkosten 400 Ehrenamtl. Tätigkeiten 41 410 411 414 416 insgesamt = Quote Rest EUR v.H. EUR am 31.12.06 zur Zahlung angeordnet -3.439 100,8 4.243.980 40.810 7.826.223 227.975 54.795 9.190 -146.896 20.962 98,7 81,6 101,9 91,6 21.000 20.982 18 99,9 111,1 109,2 1.400.000 521.976 1.358.034 567.866 41.966 -45.890 97 108,8 19.416 0 98,8 1.688.454 0 1.748.782 0 -60.328 0 103,6 714.651 676.747 37.904 94,7 707.575 733.356 -25.781 103,6 3.361 2.861 500 85,1 843 343 500 40,7 17.026.387 17.181.290 -154.903 100,9 17.001.397 17.286.898 -285.501 101,7 17.001.397 17.286.898 -285.501 101,7 Lineare Erhöhung: Werte ohne lineare Erhöhung Allgemeiner Finanzdienst controlling\cb3_2006\persk03_ 07 .xls Anlage 2 Darstellung PersKost L ). fJ L. '\--' Quote v.H. Vortrag Haushaltsplansatze Ifd. Jahr Umsetzung der Einzeimaßnahmen It. Haushaltsplan Aufwand der Maßnahme lineare Erhöhung um 1 % Beamte Einmalzahlung Beschaftigte Beförderung nach Höherbewertung und Bewährungsaufstiege Mehrkosten Kindergarten Übernahme von Auszubildenden Arbeitszeiterhöhung Anwarter, Auszubildende Alterssteigerungen I Ausführung ohne noch nicht realisierte 17.001.397 17.286.898 noch nicht umgesetzt umgesetzt im Monat 101,7 2007 46.000 103.000 Juli 07 April u. Juli 07 63.000 269.740 28.000 31.092 79.000 73.000 ganzjahrig ganzjahrig September 07 ganzjahrig September 07 ganzjahrig 692.832 Personalmaßnahmen 17.001.397 17.286.898 101,7 Sonstiges: Die Quote von 101,7 bei den Personalkosten resultiert u. a. aus - Neufestsetzung der Abschlage an die Versorgungskasse - Einführung der Leistungsentgelte nach TVöD - "Opt-Out"-Lösung im Feuerwehrbereich Allgemeiner Finanzdienst controlling\cb3_2006\persk03_ 07.xls 2 Anlage 2 Darstellung PersKost