Beschlussvorlage (15. Anlage zur Beschlussvorlage 388/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 411 EINNAHME 1.210.1507 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -GGS Gymnich- Summe Einnahme: 0 5 5 5 5 5 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 5 5 5 5 5 5 AUSGABE 1.210.5200 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -GGS Gymnich1.210.5300 400 Mieten, Pachten -GGS Gymnich- 292 1.949 1.949 1.949 1.949 1.949 1.949 2.117 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 2.798 1.210.5700 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -GGS Gymnich- 0 741 741 741 741 741 741 1.210.6100 400 Budgetvortrag Folgejahr -GGS Gymnich- 0 5 5 5 5 5 5 1.210.6300 400 Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben -GGS Gymnich- 1.122 0 0 0 0 0 0 1.210.6310 400 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -GGS Gymnich- 4.663 4.693 4.693 4.693 4.693 4.693 4.693 1.210.6320 400 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte -GGS Gymnich- 350 0 0 0 0 0 0 1.210.6500 400 Geschäftsausgaben -GGS Gymnich- 4.264 2.212 2.212 2.212 2.212 2.212 2.212 2.210.9351 400 Erwerb bewegliches Vermögen -GGS Gymnich- 2.681 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.488 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 15.198 -15.488 -15.193 -15.193 -15.193 -15.193 -15.193 -15.193 Seite 1 von 15 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 412 EINNAHME 1.210.1501 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Südschule Lechenich- Summe Einnahme: 123 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------123 0 0 0 0 0 0 AUSGABE 1.210.5201 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchshgegenstände -Südschule Lechenich1.210.5301 400 Mieten, Pachten -Südschule Lechenich1.210.5701 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Südschule Lechenich1.210.6101 400 Budgetvortrag Folgejahr -Südschule Lechenich1.210.6301 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Südschule Lechenich1.210.6311 400 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Südschule Lechenich1.210.6321 400 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte -Südschule Lechenich1.210.6501 400 Geschäftsausgaben -Südschule Lechenich2.210.9354 400 Erwerb bewegliches Vermögen -Südschule Lechenich- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) 104 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895 2.543 2.753 2.753 2.753 2.753 2.753 2.753 0 855 855 855 855 855 855 0 5 5 5 5 5 5 1.988 0 0 0 0 0 0 5.284 5.415 5.415 5.415 5.415 5.415 5.415 420 0 0 0 0 0 0 3.275 2.356 2.356 2.356 2.356 2.356 2.356 477 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.089 16.079 16.079 16.079 16.079 16.079 16.079 -13.966 -16.079 -16.079 -16.079 -16.079 -16.079 -16.079 Seite 2 von 15 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 413 EINNAHME 1.210.1502 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -St. BarbaraConcordia-GGS- Summe Einnahme: 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 0 AUSGABE 1.210.5202 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -St.-Barbara-Concordia-GGS1.210.5302 400 Mieten, Pachten -St.-Barbara-Concordia-GGS- 1.014 1.986 1.986 1.986 1.986 1.986 1.986 2.958 3.213 3.213 3.213 3.213 3.213 3.213 0 933 933 933 933 933 933 0 5 5 5 5 5 5 1.210.6302 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -St.-BarbaraConcordia-GGS1.210.6312 400 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -St.-BarbaraConcordia-GGS1.210.6322 400 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte -St.-BarbaraConcordia-GGS1.210.6502 400 Geschäftsausgaben -St.-Barbara-Concordia-GGS- 5.304 0 0 0 0 0 0 3.010 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 364 0 0 0 0 0 0 2.218 2.464 2.464 2.464 2.464 2.464 2.464 2.210.9355 400 Erwerb bewegliches Vermögen -St. Barbara-Concordia-GGS- 2.799 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 1.210.5702 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -St. BarbaraConcordia-GGS1.210.6102 400 Budgetvortrag Folgejahr -St.-Barbara-Concordia-GGS- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.667 17.310 17.310 17.310 17.310 17.310 17.310 -17.667 -17.310 -17.310 -17.310 -17.310 -17.310 -17.310 Seite 3 von 15 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 414 EINNAHME 1.210.1503 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Nordschule Lechenich- Summe Einnahme: 563 5 5 5 5 5 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------563 5 5 5 5 5 5 AUSGABE 1.210.5203 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Nordschule Lechenich1.210.5303 400 Mieten, Pachten -Nordschule Lechenich1.210.5703 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Nordschule Lechenich1.210.6103 400 Budgetvortrag Folgejahr -Nordschule Lechenich1.210.6303 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Nordschule Lechenich1.210.6313 400 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Nordschule Lechenich1.210.6323 400 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte -Nordschule Lechenich1.210.6503 400 Geschäftsausgaben -Nordschule Lechenich2.210.9356 400 Erwerb bewegliches Vermögen -Nordschule Lechenich- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) 715 1.688 1.688 1.688 1.688 1.688 1.688 2.559 2.347 2.347 2.347 2.347 2.347 2.347 0 723 723 723 723 723 723 0 5 5 5 5 5 5 661 0 0 0 0 0 0 5.102 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 4.579 350 0 0 0 0 0 0 2.548 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 2.436 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.372 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 -13.808 -13.692 -13.692 -13.692 -13.692 -13.692 -13.692 Seite 4 von 15 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 415 EINNAHME 1.210.1504 400 0 5 5 5 5 5 5 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Erich-KästnerGGS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe Einnahme: 0 5 5 5 5 5 5 AUSGABE 1.210.5204 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Erich-Kästner-GGS1.210.5304 400 Mieten, Pachten -Erich-Kästner-GGS- 1.444 1.688 1.688 1.688 1.688 1.688 1.688 2.673 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 2.437 1.210.5704 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Erich-Kästner-GGS- 0 819 819 819 819 819 819 1.210.6104 400 Budgetvortrag Folgejahr -Erich Kästner-GGS- 0 5 5 5 5 5 5 919 0 0 0 0 0 0 1.210.6314 400 5.157 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Erich-KästnerGGS1.210.6324 400 377 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte -Erich-Kästner-GGS- 5.187 5.187 5.187 5.187 5.187 5.187 0 0 0 0 0 0 1.210.6504 400 Geschäftsausgaben -Erich-Kästner-GGS- 2.019 2.094 2.094 2.094 2.094 2.094 2.094 2.210.9357 400 Erwerb bewegliches Vermögen -Erich-Kästner-GS- 2.730 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 1.210.6304 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Erich-Kästner-GGS- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.319 14.980 14.980 14.980 14.980 14.980 14.980 -15.319 -14.975 -14.975 -14.975 -14.975 -14.975 -14.975 Seite 5 von 15 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 416 EINNAHME 1.210.1505 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Donatus-GGS- Summe Einnahme: 362 5 5 5 5 5 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------362 5 5 5 5 5 5 AUSGABE 1.210.5205 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Donatus-GGS1.210.5305 400 Mieten, Pachten -Donatus-GGS- 3.095 3.764 3.764 3.764 3.764 3.764 3.764 3.744 5.397 5.397 5.397 5.397 5.397 5.397 1.210.5705 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Donatus-GGS- 0 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.210.6105 400 Budgetvortrag Folgejahr -Donatus-GGS- 0 5 5 5 5 5 5 1.210.6305 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Donatus-GGS- 3.488 0 0 0 0 0 0 1.210.6315 400 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Donatus-GGS- 7.936 9.310 9.310 9.310 9.310 9.310 9.310 1.210.6326 400 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte -Donatus-GGS- 672 0 0 0 0 0 0 1.210.6505 400 Geschäftsausgaben -Donatus-GGS- 6.303 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323 4.323 2.210.9358 400 Erwerb bewegliches Vermögen -Donatus-GGS- 3.761 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.999 28.619 28.619 28.619 28.619 28.619 28.619 -28.637 -28.614 -28.614 -28.614 -28.614 -28.614 -28.614 Seite 6 von 15 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 417 EINNAHME 1.210.1506 400 53 0 0 0 0 0 0 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Janusz-KorczakGGS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe Einnahme: 53 0 0 0 0 0 0 AUSGABE 1.210.5206 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Janusz-Korczak-GGS1.210.5306 400 Mieten, Pachten -Janusz-Korczak-GGS- 434 1.931 1.931 1.931 1.931 1.931 1.931 2.586 3.186 3.186 3.186 3.186 3.186 3.186 0 996 996 996 996 996 996 0 5 5 5 5 5 5 1.210.6306 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Janusz-KorczakGGS1.210.6316 400 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Janusz-KorczakGGS1.210.6325 400 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte -Janusz-KorczakGGS1.210.6506 400 Geschäftsausgaben -Janusz-Korczak-GGS- 5.680 0 0 0 0 0 0 4.501 6.308 6.308 6.308 6.308 6.308 6.308 448 0 0 0 0 0 0 2.611 2.892 2.892 2.892 2.892 2.892 2.892 2.210.9359 400 Erwerb bewegliches Vermögen -Janusz-Korczak-GGS- 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 1.210.5706 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Janusz-KorczakGGS1.210.6106 400 Budgetvortrag Folgejahr -Janusz-Korczak-GGS- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.061 18.118 18.118 18.118 18.118 18.118 18.118 -19.008 -18.118 -18.118 -18.118 -18.118 -18.118 -18.118 Seite 7 von 15 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 421 EINNAHME 1.215.1501 400 3.839 500 500 500 500 500 500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Theodor-HeussHS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe Einnahme: 3.839 500 500 500 500 500 500 AUSGABE 1.215.4160 400 Silentien -Theodor-Heuss-HS- 0 0 0 0 0 0 0 7.628 2.708 2.708 2.708 2.708 2.708 2.708 4.619 4.783 4.783 4.783 4.783 4.783 4.783 1.215.5700 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Theodor-Heuss-HS- 0 1.985 1.985 1.985 1.985 1.985 1.985 1.215.6100 400 Budgetvortrag Folgejahr -Theodor-Heuss-HS- 0 5 5 5 5 5 5 1.215.6300 400 4.020 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Theodor-Heuss-HS- 0 0 0 0 0 0 1.215.6310 400 11.646 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Theodor-HeussHS1.215.6320 400 728 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte -Theodor-Heuss-HS- 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 0 0 0 0 0 0 1.215.5200 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Theodor-Heuss-HS1.215.5300 400 Mieten, Pachten -Theodor-Heuss-HS- 1.215.6500 400 Geschäftsausgaben -Theodor-Heuss-HS- 5.838 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 4.874 2.215.9351 400 Erwerb bewegliches Vermögen -Theodor-Heuss-HS- 4.529 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 _____________________________________________________________________________ Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) 39.009 35.017 35.017 35.017 35.017 35.017 35.017 -35.169 -34.517 -34.517 -34.517 -34.517 -34.517 -34.517 Seite 8 von 15 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 422 EINNAHME 1.215.1502 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Carl-Schurz-HS- 1.292 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe Einnahme: 1.292 50 50 50 50 50 50 1.215.1711 400 Landeszuweisung -Carl-Schurz-HS- AUSGABE 1.215.4161 400 Silentien -Carl-Schurz-HS- 0 0 0 0 0 0 0 7.592 2.573 2.573 2.573 2.573 2.573 2.573 3.373 4.513 4.513 4.513 4.513 4.513 4.513 115 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 0 5 5 5 5 5 5 1.215.6301 400 Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Carl-Schurz-HS- 5.134 0 0 0 0 0 0 1.215.6311 400 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Carl-Schurz-HS- 8.333 14.661 14.661 14.661 14.661 14.661 14.661 1.215.6321 400 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte -Carl-Schurz-HS- 784 0 0 0 0 0 0 4.890 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 4.603 1.215.5201 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Carl-Schurz-HS1.215.5301 400 Mieten, Pachten -Carl-Schurz-HS1.215.5701 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Carl-Schurz-HS1.215.6101 400 Budetvortrag Folgejahr -Carl-Schurz-HS- 1.215.6501 400 Geschäftsausgaben -Carl-Schurz-HS- 2.215.9352 400 4.247 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 Erwerb bewegliches Vermögen -Carl-Schurz-HS- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe Ausgabe: 34.467 32.575 32.575 32.575 32.575 32.575 32.575 Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) -33.175 -32.525 -32.525 -32.525 -32.525 -32.525 -32.525 Seite 9 von 15 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 423 EINNAHME 1.220.1500 400 226 250 250 250 250 250 250 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Gottfried-KinkelRS2.220.3452 400 0 5 5 5 5 5 5 Ersatz Schadensfälle -Gottfreid-Kinkel-RSD 17 2 220 9352 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe Einnahme: 226 255 255 255 255 255 255 AUSGABE 1.220.4160 400 Silentien -Gottfried-Kinkel-RS- 1.125 0 0 0 0 0 0 1.220.5200 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Gottfried-Kinkel-RS1.220.5300 400 Mieten, Pachten -Gottfried-Kinkel-RS- 3.482 4.404 4.404 4.404 4.404 4.404 4.404 8.186 4.783 4.783 4.783 4.783 4.783 4.783 1.220.5700 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gottfried-Kinkel-RS- 0 5.390 5.390 5.390 5.390 5.390 5.390 1.220.6100 400 Budgetvortrag Folgejahr -Gottfried-Kinkel-RS- 0 5 5 5 5 5 5 1.220.6300 400 1.281 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Gottfried-Kinkel-RS- 0 0 0 0 0 0 1.220.6310 400 28.766 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Gottfried-KinkelRS1.220.6320 400 1.036 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte -Gottfried-Kinkel-RS- 27.440 27.440 27.440 27.440 27.440 27.440 0 0 0 0 0 0 5.794 5.794 5.794 5.794 5.794 5.794 1.220.6500 400 Geschäftsausgaben -Gottfried-Kinkel-RS- 6.095 Seite 10 von 15 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.220.9352 400 Erwerb bewegliches Vermögen -Gottfried-Kinkel-RS- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) 6.804 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------56.776 54.716 54.716 54.716 54.716 54.716 54.716 -56.549 -54.461 -54.461 -54.461 -54.461 -54.461 -54.461 Seite 11 von 15 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 424 EINNAHME 1.220.1501 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Realschule Lechenich- Summe Einnahme: 6.788 5 5 5 5 5 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.788 5 5 5 5 5 5 AUSGABE 1.220.4161 400 Silentien -Realschule Lechenich- 0 0 0 0 0 0 0 7.049 3.430 3.430 3.430 3.430 3.430 3.430 5.324 5.172 5.172 5.172 5.172 5.172 5.172 1.220.5701 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -RS Lechenich- 0 3.858 3.858 3.858 3.858 3.858 3.858 1.220.6101 400 Budgetvortrag Folgejahr -Realschule Lechenich- 0 5 5 5 5 5 5 9.151 0 0 0 0 0 0 15.885 19.639 19.639 19.639 19.639 19.639 19.639 812 0 0 0 0 0 0 1.220.6501 400 Geschäftsausgaben -Realschule Lechenich- 5.979 4.513 4.513 4.513 4.513 4.513 4.513 2.220.9353 400 Erwerb bewegliches Vermögen -RS Lechenich- 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 1.220.5202 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Realschule Lechenich1.220.5301 400 Mieten, Pachten -Realschule Lechenich- 1.220.6301 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Realschule Lechenich1.220.6311 400 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Realschule Lechenich1.220.6321 400 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte -RS Lechenich- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50.099 42.517 42.517 42.517 42.517 42.517 42.517 -43.311 -42.512 -42.512 -42.512 -42.512 -42.512 -42.512 Seite 12 von 15 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 425 EINNAHME 1.230.1502 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Ville Gymnasium2.230.3452 400 Ersatz Schadensfälle -Ville Gymnasium17 2 230 9352 Summe Einnahme: 4.378 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.378 10 10 10 10 10 10 AUSGABE 1.230.4160 400 Silentien -Ville Gymnasium- 0 0 0 0 0 0 0 12.284 6.949 6.949 6.949 6.949 6.949 6.949 9.520 9.296 9.296 9.296 9.296 9.296 9.296 1.230.5700 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Ville-Gymnasium- 0 5.516 5.516 5.516 5.516 5.516 5.516 1.230.6100 400 Budgetvortrag Folgejahr -Ville Gymnasium- 0 5 5 5 5 5 5 11.275 0 0 0 0 0 0 1.230.6310 400 28.820 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Ville-Gymnasium- 38.612 38.612 38.612 38.612 38.612 38.612 1.568 0 0 0 0 0 0 11.226 8.754 8.754 8.754 8.754 8.754 8.754 1.230.5200 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Ville Gymnasium1.230.5300 400 Mieten, Pachten -Ville Gymnasium- 1.230.6300 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Ville Gymnasium- 1.230.6320 400 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte -Ville-Gymnasium1.230.6500 400 Geschäftsausgaben -Ville Gymnasium2.230.9352 400 Erwerb bewegliches Vermögen -Ville Gymnasium Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) 8.989 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------83.683 77.932 77.932 77.932 77.932 77.932 77.932 -79.305 -77.922 -77.922 -77.922 -77.922 -77.922 -77.922 Seite 13 von 15 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 426 EINNAHME 1.230.1501 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Städtisches Gymnasium Lechenich- Summe Einnahme: 12.807 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.807 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 AUSGABE 1.230.5202 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Städtisches Gymnasium Lechenich1.230.5301 400 Mieten, Pachten -Städtisches Gymnasium Lechenich- 19.520 6.318 6.318 6.318 6.318 6.318 6.318 2.204 5.713 5.713 5.713 5.713 5.713 5.713 1.230.5701 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Städtisches Gymnasium Lechenich1.230.6101 400 Budgetvortrag Folgejahr -Städtisches Gymnasium Lechenich- 0 5.062 5.062 5.062 5.062 5.062 5.062 0 5 5 5 5 5 5 1.230.6301 400 2.016 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Städtisches Gymnasium Lechenich1.230.6311 400 38.513 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Städtisches Gymnasium Lechenich1.230.6321 400 726 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte -Städt. Gymnasium Lechenich1.230.6501 400 8.744 Geschäftsausgaben -Städtisches Gymnasium Lechenich- 0 0 0 0 0 0 35.437 35.437 35.437 35.437 35.437 35.437 0 0 0 0 0 0 7.942 7.942 7.942 7.942 7.942 7.942 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 2.230.9353 400 Erwerb bewegliches Vermögen -Städtisches Gymnasium Lechenich- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) 7.398 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------79.120 67.877 67.877 67.877 67.877 67.877 67.877 -66.312 -66.377 -66.377 -66.377 -66.377 -66.377 -66.377 Seite 14 von 15 HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 427 EINNAHME 2.270.3450 400 Ersatz Schadensfälle 0 5 5 5 5 5 5 D 17 UA 270 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 5 5 5 5 5 5 AUSGABE 1.270.5200 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Sonderschule1.270.5300 400 Mieten, Pachten 3.838 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.755 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.270.5700 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 3.918 3.918 3.918 3.918 3.918 3.918 1.270.6101 400 Budgetvortrag Folgejahr -Sonderschule- 0 5 5 5 5 5 5 1.270.6300 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 2.939 0 0 0 0 0 0 1.270.6310 400 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Sonderschule- 3.346 4.644 4.644 4.644 4.644 4.644 4.644 1.270.6320 400 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte -Sonderschule- 420 0 0 0 0 0 0 4.097 2.347 2.347 2.347 2.347 2.347 2.347 0 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.270.6500 400 Geschäftsausgaben 2.270.9350 400 Erwerb bewegliches Vermögen Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.395 15.613 15.613 15.613 15.613 15.613 15.613 -16.395 -15.608 -15.608 -15.608 -15.608 -15.608 -15.608 Seite 15 von 15