Beschlussvorlage (5. Anlage zur Beschlussvorlage 387/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 455 EINNAHME 1.340.1100 401 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.340.1500 401 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.340.1570 401 Erstattung Versicherungsbeiträge 2.340.3450 401 Ersatz Schadensfälle 1.352.1300 401 Einnahmen aus Verkauf 1.352.1500 401 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 401 2.352.3450 401 Ersatz Schadensfälle 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 27 50 50 50 50 50 50 2.239 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 0 5 5 5 5 5 5 19.141 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 57 50 50 50 50 50 50 634 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 D 17 UA 340 1.352.1100 401 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.352.1770 Spenden 5.588 D 17 UA 352 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.686 17.910 17.910 17.910 17.910 17.910 17.910 AUSGABE 1.340.5200 401 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.340.5390 401 Mieten Gebäudealtbestand 441 2.120 2.200 2.280 2.360 2.440 2.520 0 0 0 0 0 0 0 Seite 1 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.340.5400 401 Bewirtschaftung der Grundstücke 0 903 903 903 903 903 903 1.340.5700 401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.340.6300 401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 2.771 0 0 0 0 0 0 185 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.340.6500 401 Geschäftsausgaben 1.901 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.340.6850 401 Verzinsung Anlagekapital 1.520 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 2.340.9350 401 Erwerb bewegliches Vermögen 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.352.5200 401 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.352.5300 401 Mieten, Pachten 10.603 8.550 8.550 8.550 8.550 8.550 8.550 0 0 0 0 0 0 0 1.352.5390 401 Mieten Gebäudealtbestand 65.190 64.869 64.869 64.869 64.869 64.869 64.869 2.848 4.351 4.351 4.351 4.351 4.351 4.351 1.352.5700 401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 25.906 25.906 25.906 25.906 25.906 25.906 1.352.6100 401 Budgetvortrag Folgejahr 0 5 5 5 5 5 5 28.652 0 0 0 0 0 0 1.340.6400 401 Steuern, Versicherungen 1.352.5400 401 Bewirtschaftung der Grundstücke 1.352.6300 401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Seite 2 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.352.6400 401 Steuern, Versicherungen 1.352.6500 401 Geschäftsausgaben 2.352.9350 401 Erwerb bewegliches Vermögen Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) 1.112 1.143 1.143 1.143 1.143 1.143 1.143 13.107 14.250 14.250 14.250 14.250 14.250 14.250 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------129.931 131.588 131.668 131.748 131.828 131.908 131.988 -102.245 -113.678 -113.758 -113.838 -113.918 -113.998 -114.078 Seite 3 von 3