Beschlussvorlage (1. Anlage zur Beschlussvorlage 387/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 451 Kultur / Partnerschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000 Gemeindeorgane Vermerke A U S G A B E N 1 000 1 000 5704 7171 Partnerschaftsveranstaltungen der Stadt SV1 Zuschüsse Partnerschaften 000 2.193,90 35.000 6.223 0 6.223 --------------- ------------ -----------2.193,90 41.223 6.223 AUSGABEN UA: 0,00 0 6.223 ----------6.223 Gemeindeorgane Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 2.193,90 41.223 6.223 6.223 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 2.193,9041.2236.2236.223 7171 Zuschüsse an Partnerschaftsvereine gemäß Richtlinien F 4000 A 4401 Ü F 4000 A 4401 Ü G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 451 Kultur / Partnerschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Vermerke E I N N A H M E N 1 300 1300 Einnahmen aus Anzeigenwerbung und Verkauf 1 300 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 20.629,50 18.000 18.000 18.000 1.365,00 10 10 10 ------------ ------------ -----------21.994,50 18.010 18.010 EINNAHMEN F A F A 4000 4401 4000 4401 U: K 0401 U: K 0401 --------18.010 A U S G A B E N 1 300 1 300 5200 5390 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.014,66 Mieten Gebäudealtbestand 19.449,00 530 19.449 530 19.209 530 19.209 1 300 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 300 6400 Steuern, Versicherungen 412,25 970 518 518 1 300 1 300 1 300 6500 6610 7180 Geschäftsausgaben 14.223,19 Mitgliedsbeiträge 0,00 Zuschüsse 21.250,00 300 60 21.250 12.917 60 21.250 ------------- ------------ -----------56.349,10 55.181 54.489 AUSGABEN UA: 12.917 12.917 60 21.250 F 4000 A 4401 Ü F 4000 A 4401 Ü F A F A Saldo : G: K 0403 U: K 0401 Ü G: K 0403 U: K 0401 F 4000 A 4401 Ü F 4000 A 4401 Ü F 4000 A 4401 Ü ---------54.489 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Einnahmen: Ausgaben : 4000 4401 4000 4401 G: K 0403 U: K 0401 21.994,50 18.010 18.010 18.010 56.349,10 55.181 54.489 54.489 ------------- ------------ ------------ ----------34.354,6037.17136.47936.479- 1300 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" bzw. "K 0431" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" bzw. "K 0433" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Verkaufserlöse und Werbung Jahrbuch; Verkauf selbst verlegter Bücher. 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 451 Kultur / Partnerschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung 6500 Geschäftsausgaben des Kulturamts einschl. Druckkosten für das Jahrbuch 7180 Zuschüsse an Kulturkreis, Schaufenster, Kunstverein Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 451 Kultur / Partnerschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------321 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen Vermerke E I N N A H M E N 1 321 1100 Benutzungsgebühren oder ähnliche Entgelte 1 321 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0,00 10 10 10 153,00 10 10 10 F A F A 4000 4401 4000 4401 U: K 0401 U: K 0401 ------------- ------------ ------------ ----------153,00 20 20 20 EINNAHMEN A U S G A B E N 1 321 1 321 1 321 1 321 5200 5400 5700 6400 Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 3.084,07 Bewirtschaftung der Grundstücke 0,00 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.363,32 Steuern, Versicherungen 721,17 AUSGABEN UA: 321 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen Einnahmen: Ausgaben : Saldo : 19.900 1.700 5.846 1.226 5.000 1.700 5.846 769 5.000 1.700 5.846 769 ------------- ------------ -----------5.168,56 28.672 13.315 -----------13.315 153,00 20 20 5.168,56 28.672 13.315 ------------ ------------ -----------5.015,5628.65213.295- 20 13.315 ----------13.295- F 4000 A 4401 Ü F 4000 A 4401 Ü F 4000 A 4401 Ü F 4000 A 4401 Ü G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 1100 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk K "0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk K "0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 5200 Behandlung Archivgut - mehrjähriges Programm 2006 und 2007 je 5.000 €, danach Fortschreibung mit 2.000 € 5700 Ausstellungsbedarf für Galerie im Stadthaus und Rathausfoyer 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung Ausstellungsversicherungen GUV G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 451 Kultur / Partnerschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------341 Heimatpflege Vermerke E I N N A H M E N 1 341 1570 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben Zweckbindung 0,00 10 10 ------------- ------------ -----------0,00 10 10 EINNAHMEN 10 F 4000 A 4401 U: K 0401 -----------10 A U S G A B E N 1 341 1 341 1 341 5390 5700 6500 Mieten Gebäudealtbestand 100.646,00 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0,00 Geschäftsausgaben 0,00 100.646 100.416 25 25 90 90 100.416 25 F 4000 A 4401 Ü F 4000 A 4401 Ü G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 F 4000 Ü G: K 0403 U: K 0401 90 A 4401 1 341 7180 Zuschüsse 16.988,14 AUSGABEN UA: 341 21.110 21.110 21.110 ------------- ------------ -----------117.634,14 121.871 121.641 ----------121.641 0,00 10 10 117.634,14 121.871 121.641 ------------- ------------ -----------117.634,14121.861121.631- 10 121.641 ----------121.631- F 4000 A 4401 Ü Heimatpflege Einnahmen: Ausgaben : Saldo : 1570 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells für: GGS Gymnich - "Gut Klang" Gymnich GGS Lechenich-Süd - Pfadfinder (nachrichtlich) Container Poststraße Liblar - "Szene 93" Schule Niederberg - Dorfgemeinschaft Jugendzentrum Köttingen - Bayernverein Kindergarten Dirmerzheim - Dorfgemeinschaft FWGH Lechenich - Gartenbau- und Verschönerungsverein Ansatz entsprechend Anforderung EB Immobilien. 7180 Zuchüsse nach Richtlinien (Musikverein; Schützenverein; Karneval) vom Fachamt angemeldet / nicht veranschlagt: 500 EUR Förderverein Pater Joseph Kentenich Geburtshaus - Schaukasten am Pater Kentenich Geburtshaus (Zuschuss außerhalb der Richtlinien) Erp, Flussstr. 1 - Lager für Karnevalsverein GGS Lechenich-Süd - Tambourcorps Gloria (nachrichtlich) Don-Bosco-Sonderschule - Musikverein Friesheim Stadthaus Lechenich - Museum, Vereine Jugendzentrum Köttingen - Tambourcorps Köttinger Karneval - Jugendzentrum Köttingen Musikschule Liblar - BUND ehem. FWGH Ludwigstraße - Fidele Narrenzunft - G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 451 Kultur / Partnerschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------321 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen Vermerke E I N N A H M E N 2 321 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 321 0,00 5 5 5 F 4000 A 4401 U: K 0405 --------------- ------------ ------------ -----------0,00 5 5 5 EINNAHMEN A U S G A B E N 2 321 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 9350 321 5.000 5.000 --------------- ------------ -----------0,00 5.000 5.000 AUSGABEN UA: 0,00 5.000 ----------5.000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 0,00 5.000 5.000 5.000 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 0,00 4.9954.9954.005- Neueinrichtung des Stadtarchivs (mehrjähriges Programm) F 4000 A 4401 Ü U: K 0405 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 451 Kultur / Partnerschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 451 Kultur / Partnerschaft Einnahmen: 22.147,50 18.045 18.045 18.045 Ausgaben : 181.345,70 251.947 200.668 200.668 --------------- ------------ ------------ ------------Saldo : 159.198,20233.902182.623182.623- Vermerke