Beschlussvorlage (4. Anlage zur Beschlussvorlage 387/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 451 EINNAHME 1.300.1300 401 Einnahmen aus Anzeigenwerbung und Verkauf 15.963 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 1.300.1500 401 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 13.363 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 70 10 10 10 10 10 10 0 5 5 5 5 5 5 0 10 10 10 10 10 10 1.321.1100 401 Benutzungsgebühren oder ähnliche Entgelte 1.321.1500 401 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2.321.3450 401 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 321 1.341.1570 401 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben Zweckbindung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.395 18.045 18.045 18.045 18.045 18.045 18.045 Summe Einnahme: AUSGABE 1.000.5704 401 Partnerschaftsveranstaltungen der Stadt SV1 1.000.6304 401 Partnerschaftsveranstaltungen der Stadt 2.600 0 0 0 0 0 0 29.366 0 0 0 0 0 0 2.155 6.223 6.223 6.223 6.223 6.223 6.223 825 530 530 530 530 530 530 19.449 19.209 19.209 19.209 19.209 19.209 19.209 SV1 1.000.7171 401 Zuschüsse Partnerschaften 1.300.5200 401 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.300.5390 401 Mieten Gebäudealtbestand Seite 1 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.300.6100 401 Budgetvortrag Folgejahr 0 5 5 5 5 5 5 517 518 518 518 518 518 518 1.300.6500 401 Geschäftsausgaben 12.585 12.917 12.917 12.917 12.917 12.917 12.917 1.300.6610 401 Mitgliedsbeiträge 0 60 60 60 60 60 60 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 19.853 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.321.5700 401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 310 5.846 5.846 5.846 5.846 5.846 5.846 1.321.6300 401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 5.536 0 0 0 0 0 0 732 769 769 769 769 769 769 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 107.311 100.416 100.416 100.416 100.416 100.416 100.416 0 25 25 25 25 25 25 1.300.6400 401 Steuern, Versicherungen 1.300.7180 Zuschüsse 401 1.321.5200 401 Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.321.5390 401 Mieten Gebäudealtbestand 1.321.5400 401 Bewirtschaftung der Grundstücke 1.321.6400 401 Steuern, Versicherungen 2.321.9350 401 Erwerb bewegliches Vermögen 1.341.5390 401 Mieten Gebäudealtbestand 1.341.5700 401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Seite 2 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.341.6300 401 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 0 0 0 0 0 0 1.341.6500 401 Geschäftsausgaben 0 90 90 90 90 90 90 13.551 21.110 21.110 21.110 21.110 21.110 21.110 1.341.7180 Zuschüsse 401 Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------241.040 200.668 200.668 197.668 197.668 197.668 197.668 -211.644 -182.623 -182.623 -179.623 -179.623 -179.623 -179.623 Seite 3 von 3