Beschlussvorlage (3. Anlage zur Beschlussvorlage 387/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 499 Personalbudget Amt -40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 Allgemeine Schulverwaltung Vermerke A U S G A B E N 1 200 1 200 1 200 1 200 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge 120.497,72 Angestelltenvergütungen 41.792,05 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 200 10.884,52 31.269 2.163 7.764 128.729 27.195 2.282 7.136 --------------- ------------ -----------175.506,74 154.601 165.342 AUSGABEN UA: 2.332,45 113.405 130.016 27.467 2.305 7.207 F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 -----------166.995 Allgemeine Schulverwaltung Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 175.506,74 154.601 165.342 166.995 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 175.506,74154.601165.342166.995- 210 Grundschulen A U S G A B E N 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 4140 4150 4340 4350 4440 4450 Angestelltenvergütungen Arbeiterlöhne Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter- AUSGABEN 88.167,04 90.346,50 5.315,28 1.356,55 19.962,00 22.089,21 93.873 81.768 7.131 875 19.937 18.916 169.627 0 7.472 0 40.034 0 --------------- ------------ -----------227.236,58 222.500 217.133 171.323 0 7.547 0 40.434 0 ------------219.304 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 499 Personalbudget Amt -40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------210 Grundschulen UA: 210 Vermerke Grundschulen Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 227.236,58 222.500 217.133 219.304 --------------- ------------ ------------ -------------Saldo : 227.236,58222.500217.133219.304- 215 Hauptschulen A U S G A B E N 1 215 1 215 1 215 4140 4340 4440 Angestelltenvergütungen 47.015,04 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 215 10.655,19 3.311 9.357 43.438 3.230 9.887 --------------- ------------ -----------60.484,02 56.480 56.555 AUSGABEN UA: 2.813,79 43.812 43.872 3.262 9.986 F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 -----------57.120 Hauptschulen Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 60.484,02 56.480 56.555 57.120 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 60.484,0256.48056.55557.120- 220 Realschulen (1. Bildungsweg) A U S G A B E N 1 220 1 220 1 220 4140 4340 4440 Angestelltenvergütungen Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- AUSGABEN 49.850,69 2.952,52 11.118,09 46.448 3.511 9.834 47.580 3.554 10.495 --------------- ------------ -----------63.921,30 59.793 61.629 48.056 3.590 10.600 -----------62.246 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 499 Personalbudget Amt -40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------220 Realschulen (1. Bildungsweg) UA: 220 Vermerke Realschulen (1. Bildungsweg) Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 63.921,30 59.793 61.629 62.246 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 63.921,3059.79361.62962.246- 230 Gymnasien (1. Bildungsweg) A U S G A B E N 1 230 1 230 1 230 1 230 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge 29.353,96 Angestelltenvergütungen 90.508,69 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 230 20.602,40 90.199 6.834 19.028 27.848 90.583 5.553 16.308 --------------- ------------ -----------145.992,89 144.609 140.292 AUSGABEN UA: 5.527,84 28.548 28.126 91.489 5.609 16.471 -----------141.695 Gymnasien (1. Bildungsweg) Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 145.992,89 144.609 140.292 141.695 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 145.992,89144.609140.292141.695- 4140 ab 2006 ff: + 28.000 EUR für den Betrieb der Mensa im Gymnasium Lechenich F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 499 Personalbudget Amt -40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------270 Sonderschulen Vermerke A U S G A B E N 1 270 1 270 1 270 4140 4340 4440 Angestelltenvergütungen 14.896,07 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 898,79 3.396,54 13.668 1.039 2.937 13.551 1.013 3.104 13.687 1.023 F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 F 4000 Ü G: K 0093 U: K 0091 3.135 A 1102 --------------- ------------ -----------19.191,40 17.644 17.668 AUSGABEN UA: 270 -----------17.845 Sonderschulen Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 19.191,40 17.644 17.668 17.845 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 19.191,4017.64417.66817.845- 300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten A U S G A B E N 1 300 1 300 1 300 1 300 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge Angestelltenvergütungen Beitraäge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- AUSGABEN 37.695,15 34.131,48 1.870,17 8.486,73 56.750 32.437 2.172 7.584 35.214 62.460 4.265 14.320 --------------- ------------ -----------82.183,53 98.943 116.259 35.566 63.085 4.308 14.463 -----------117.422 F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 499 Personalbudget Amt -40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten UA: 300 Vermerke Verwaltung kultureller Angelegenheiten Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 82.183,53 98.943 116.259 117.422 --------------- ------------ ------------ ------------Saldo : 82.183,5398.943116.259117.422- 321 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen A U S G A B E N 1 321 1 321 1 321 4140 4340 4440 Angestelltenvergütungen 36.266,80 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte 321 340 7.990,87 2.572 7.226 35.018 2.528 7.545 --------------- ------------ -----------46.357,21 44.810 45.091 AUSGABEN UA: 2.099,54 35.012 35.368 2.553 7.620 F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 ------------45.541 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 46.357,21 44.810 45.091 45.541 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 46.357,2144.81045.09145.541 Artothek A U S G A B E N 1 340 1 340 1 340 4140 4340 4440 Angestelltenvergütungen Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- AUSGABEN Haushaltsplan 20.844,73 1.255,66 4.670,95 18.982 1.443 3.998 18.820 1.408 4.225 --------------- ------------ -----------26.771,34 24.423 24.453 19.008 1.422 4.267 ------------24.697 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 499 Personalbudget Amt -40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------340 Artothek UA: 340 Vermerke Artothek Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 26.771,34 24.423 24.453 24.697 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 26.771,3424.42324.45324.697- 352 Öffentliche Büchereien A U S G A B E N 1 352 1 352 1 352 1 352 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge 68.065,36 Angestelltenvergütungen 63.397,18 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 352 14.192,12 59.965 4.163 12.668 65.546 59.614 4.370 13.150 --------------- ------------ -----------149.124,56 143.778 142.680 AUSGABEN UA: 3.469,90 66.982 66.201 60.210 4.414 13.282 F 4000 Ü A 1102 U: K 0091 F 4000 Ü A 1102 F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü F 4000 A 1102 Ü G: K 0093 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 ----------144.107 Öffentliche Büchereien Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 149.124,56 143.778 142.680 144.107 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 149.124,56143.778142.680144.107- 550 Förderung des Sports A U S G A B E N 1 550 1 550 1 550 1 550 4100 4140 4340 4440 Haushaltsplan Beamtenbezüge Angestelltenvergütungen Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 19.455,59 20.518,50 1.182,49 4.384,06 0 39.229 2.856 8.331 2.126 39.475 2.824 8.731 2.147 39.870 2.852 8.818 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 499 Personalbudget Amt -40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------550 Förderung des Sports Vermerke A U S G A B E N --------------- ------------ -----------45.540,64 50.416 53.156 AUSGABEN UA: 550 --------------53.687 Förderung des Sports Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 45.540,64 50.416 53.156 53.687 --------------- ------------ ------------ -------------Saldo : 45.540,6450.41653.15653.687- Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 499 Personalbudget Amt -40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 499 Personalbudget Amt -40Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 1.042.310,21 1.017.997 1.040.258 1.050.569 --------------- ------------ ------------ -------------Saldo : 1.042.310,211.017.9971.040.2581.050.569- Vermerke