Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 760/2006)

Anlage 12 zur Vorlage 760/2006 6.12.2006 Wirtschaftspläne für das Jahr 2007 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt Der Sozialausschuss sowie der Betriebsausschuss Immobilienwirtschaft haben in ihren Sitzungen am 15.11.2006 bzw. am 28.11.2006 beschlossen, das Objekt Bahnhofstraße 134 abzureißen und am Ahremer Lichweg eine neue Obdachlosenunterkunft zu errichten. Zur Umsetzung des Beschlusses sind in den Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft zusätzliche 250.000,€ für den Bau dieses Objektes einzustellen. Damit ergeben sich folgende Änderungen für den Wirtschaftsplan gegenüber der Beschlussfassung in der Vorlage: 1. Wirtschaftspläne für den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: 1.1 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft 1.1.1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Erfolgsplan in Ertrag und Aufwand auf Verlust 1.1.2 1.1.3 2. 12.930.792 ,- € 315.000,- € im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf 7.234.000 ,- € Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 3.300.000,- € Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, der zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 500.000,- € Sanierungs- und Bauprogramm Obdachlosenunterkunft Ahremer Lichweg 250.000,- € Die Bau und die Finanzierung dieses Objektes stellt sich aus Sicht des Eigenbetriebes unproblematisch dar, da die den Eigenbetrieb betreffenden Folgekosten (Zinsen, Abschreibung, Unterhaltung) nach dem Mieter-Vermieter-Modell aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren sind. Ab dem Jahr 2008 sind dafür im Haushalt zusätzliche Mittel in Höhe von 52.000,- € pro Jahr zur Verfügung zu stellen. (Bösche)