Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 402/2006)

Tertialbericht per 30.04.2006 Anlage 2 30.04.2006 I. Stand Vorjahr Verwaltungshaushalt Einnahme Haushaltsansätze lt. Entwurf Anordnungssoll Rest / Ausführungsquote % Ausgabe Haushaltsansätze lt. Entwurf Anordnungssoll offenes Auftragsvolumen verfügt/gebunden Rest / Ausführungsquote % 68.443.245,00 35.034.514,88 *) 33.408.730,12 67.340.574,00 42.683.848,64 24.656.725,36 51,19 82.366.494,00 63,39 81.859.177,00 38.917.401,17 1.993.103,50 37.755.080,10 2.063.018,22 40.910.504,67 41.455.989,33 39.818.098,32 42.041.078,68 49,67 48,64 nachrichtlich: Personalausgaben Ansätze Personal 17.123.587,00 verfügt / Ausführungsquote % 6.251.441,00 Haushaltsausgabereste a.V. aus dem Vorjahr übertragen 298.512,33 verfügt / Ausführungsquote % 260.033,09 II. 17.117.990,00 36,51 6.333.475,62 37,00 96.375,11 87,11 51.048,25 52,97 2.605.550,00 2.208.482,82 397.067,18 84,76 Vermögenshaushalt Einnahme Haushaltsansätze lt. Entwurf Anordnungssoll Rest / Ausführungsquote % Ausgabe Haushaltsansätze lt. Entwurf Anordnungssoll offenes Auftragsvolumen verfügt/gebunden Rest / Ausführungsquote % 2.923.330,00 702.006,95 **) 2.221.323,05 2.923.330,00 282.230,26 ***) 54.730,71 336.960,97 2.586.369,03 24,01 2.605.550,00 1.330.761,91 6.154,82 11,53 1.336.916,73 1.268.633,27 51,31 nachrichtlich: Haushaltsausgabereste a.V. aus dem Vorjahr übertragen 382.758,14 verfügt / Ausführungsquote % 121.374,24 421.088,42 31,71 *) Jahressoll/Bescheid Schlüsselzuweisung liegt noch nicht vor **) ohne Schul- und Investitionspauschale ***) ohne Weiterleitung Investitionspauschale an Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft 146.140,57 34,71