Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 389/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 499 AUSGABE 1.200.4100 Beamtenbezüge 102 148.099 128.729 130.016 131.316 132.629 133.955 135.295 24.534 27.195 27.467 27.742 28.019 28.299 28.582 1.200.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 2.425 2.282 2.305 2.328 2.351 2.375 2.399 1.200.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 6.248 7.136 7.207 7.279 7.352 7.426 7.500 1.210.4140 102 Angestelltenvergütungen 87.090 169.627 171.323 173.036 174.766 176.514 178.279 1.210.4150 Arbeiterlöhne 88.321 0 0 0 0 0 0 6.618 7.472 7.547 7.622 7.698 7.775 7.853 1.210.4350 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- 885 0 0 0 0 0 0 1.210.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 18.243 40.034 40.434 40.838 41.246 41.658 42.075 1.210.4450 102 Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter- 20.299 0 0 0 0 0 0 1.215.4140 102 Angestelltenvergütungen 46.977 43.438 43.872 44.311 44.754 45.202 45.654 0 0 0 0 0 0 0 3.551 3.230 3.262 3.295 3.328 3.361 3.395 1.200.4140 102 Angestelltenvergütungen 102 1.210.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 1.215.4150 Arbeiterlöhne 102 1.215.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Seite 1 von 5 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.215.4350 102 Beiträge zu Versogungskassen -Arbeiter- 0 0 0 0 0 0 0 1.215.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 9.914 9.887 9.986 10.086 10.187 10.289 10.392 0 0 0 0 0 0 0 49.905 47.580 48.056 48.537 49.022 49.512 50.007 0 0 0 0 0 0 0 3.771 3.554 3.590 3.626 3.662 3.699 3.736 1.220.4350 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- 0 0 0 0 0 0 0 1.220.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 10.439 10.495 10.600 10.706 10.813 10.921 11.030 0 0 0 0 0 0 0 29.707 27.848 28.126 28.407 28.691 28.978 29.268 88.318 90.583 91.489 92.404 93.328 94.261 95.204 0 0 0 0 0 0 0 6.671 5.553 5.609 5.665 5.722 5.779 5.837 0 0 0 0 0 0 0 1.215.4450 102 Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter1.220.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.220.4150 Arbeiterlöhne 102 1.220.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 1.220.4450 102 Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter1.230.4100 Beamtenbezüge 102 1.230.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.230.4150 Arbeiterlöhne 102 1.230.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte1.230.4350 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- Seite 2 von 5 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.230.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 18.383 16.308 16.471 16.636 16.802 16.970 17.140 0 0 0 0 0 0 0 14.851 13.551 13.687 13.824 13.962 14.102 14.243 0 0 0 0 0 0 0 1.129 1.013 1.023 1.033 1.043 1.053 1.064 1.270.4350 400 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- 0 0 0 0 0 0 0 1.270.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 3.156 3.104 3.135 3.166 3.198 3.230 3.262 0 0 0 0 0 0 0 29.374 35.214 35.566 35.922 36.281 36.644 37.010 33.679 62.460 63.085 63.716 64.353 64.997 65.647 1.300.4340 102 Beitraäge zu Versorgungskassen -Angestellte- 2.191 4.265 4.308 4.351 4.395 4.439 4.483 1.300.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 7.870 14.320 14.463 14.608 14.754 14.902 15.051 0 0 0 0 0 0 0 36.559 35.018 35.368 35.722 36.079 36.440 36.804 1.230.4450 102 Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter1.270.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.270.4150 Arbeiterlöhne 102 1.270.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 1.270.4450 102 Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter1.300.4100 Beamtenbezüge 102 1.300.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.321.4100 Beamtenbezüge 102 1.321.4140 102 Angestelltenvergütungen Seite 3 von 5 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.321.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 2.687 2.528 2.553 2.579 2.605 2.631 2.657 1.321.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte 7.456 7.545 7.620 7.696 7.773 7.851 7.930 20.759 18.820 19.008 19.198 19.390 19.584 19.780 1.340.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 1.579 1.408 1.422 1.436 1.450 1.465 1.480 1.340.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 4.323 4.225 4.267 4.310 4.353 4.397 4.441 69.702 65.546 66.201 66.863 67.532 68.207 68.889 63.354 59.614 60.210 60.812 61.420 62.034 62.654 5.323 4.370 4.414 4.458 4.503 4.548 4.593 13.162 13.150 13.282 13.415 13.549 13.684 13.821 0 2.126 2.147 2.168 2.190 2.212 2.234 40.926 39.475 39.870 40.269 40.672 41.079 41.490 1.550.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 2.981 2.824 2.852 2.881 2.910 2.939 2.968 1.550.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 8.642 8.731 8.818 8.906 8.995 9.085 9.176 0 0 0 0 0 0 0 1.340.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.352.4100 Beamtenbezüge 102 1.352.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.352.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte1.352.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte1.550.4100 Beamtenbezüge 102 1.550.4140 102 Angestelltenvergütungen 1.560.4140 102 Angestelltenvergütungen Seite 4 von 5 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.560.4150 Arbeiterlöhne 102 0 0 0 0 0 0 0 1.560.4340 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- 0 0 0 0 0 0 0 1.560.4350 102 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- 0 0 0 0 0 0 0 1.560.4440 102 Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 0 0 0 0 0 0 0 1.560.4450 102 Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter- 0 0 0 0 0 0 0 Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.040.102 1.040.258 1.050.659 1.061.167 1.071.777 1.082.497 1.093.323 -1.040.102 -1.040.258 -1.050.659 -1.061.167 -1.071.777 -1.082.497 -1.093.323 Seite 5 von 5