Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 389/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 Allgemeine Schulverwaltung Vermerke E I N N A H M E N 1 200 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Schulverwaltung- 20.181,88 2.000 2.000 --------------- ------------ -----------20.181,88 2.000 2.000 EINNAHMEN 2.000 F 4000 A 4400 U: K 0401 ----------2.000 A U S G A B E N 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5200 5201 5390 5500 5600 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.985,83 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Edv / Netzwerke 255,19 Mieten Gebäudealtbestand Kraftfahrzeugkosten Aufwendungen für Bedienstete 45.381,00 924,73 818,19 720 0 45.714 0 665 720 0 44.821 0 665 720 0 44.821 0 F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 F 4000 Ü G: K 0403 U: K 0401 665 A 4400 1 200 1 200 1 200 5700 5701 5770 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -PartnerschaftenAdministration Netzwerk Schulen 188.570,27 2.266,31 30.343,24 171.955 7.078 55.379 171.955 7.078 55.379 171.955 7.078 55.379 1 200 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 200 6400 Steuern, Versicherungen 3.418,82 2.212 1.723 1.723 1 200 6500 Geschäftsausgaben 11.938,64 9.824 9.824 9.824 F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F A F A 4000 4400 4000 4400 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Ü G: K 0403 U: K 0401 F 4000 A 4400 Ü G: K 0403 U: K 0401 1 200 6610 Mitgliedsbeiträge 3.036,60 1.948 1.948 1.948 F 4000 A 4400 Ü 1 200 8400 Inanspruchnahme aus Bürgschaft 1.537,68 0 0 0 F 4000 A 4400 Ü G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 Allgemeine Schulverwaltung A U S G A B E N --------------- ------------ -----------290.476,50 295.500 294.118 AUSGABEN UA: 200 ------------294.118 Allgemeine Schulverwaltung Einnahmen: 20.181,88 2.000 2.000 2.000 Ausgaben : 290.476,50 295.500 294.118 294.118 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 270.294,62293.500292.118294.188- 1500 Mehreinnahmen im UA 200 berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben im Einzelplan 2. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 5200 Allgemeiner Grundbedarf 5201 Ausgelaufen! Mehrjähriges Programm bis 2004 für Lehrerfortbildung mit Finanzierung über Landeszuweisung bei HHSt 1 210 1710 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 5700 Erstattungen an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen 5701 Zuschüsse nach Richtlinien 5770 Verwaltung, Reparatur und Wartung der Netzwerke in den Schulen; siehe auch A 8/0016) 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Zusatzhaftpflichtversicherung Vermögeneigensschadenversicherung, Elektronikversicherung Filmversicherung 6500 KM-Geld, Verbrauchsmittel, ADV, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Fernmeldekosten und Porto Vermerke Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------210 Grundschulen Vermerke E I N N A H M E N 1 210 1100 Elternbeiträge "offene Ganztagsschule" 1 210 1500 1 210 1710 1 210 1711 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -SchulverwaltungLandeszuweisung Sprachförderung in Grundschulen Zweckbindung Landeszuweisung offene Ganztagsschule 0,00 31.400 165.755 292.500 6.455,22 5.000 5.000 5.000 3.068,00 0 0 0 0,00 39.600 223.100 369.000 --------------- ------------ -----------9.523,22 76.000 393.855 EINNAHMEN F A F A F A F A 4000 5512 4000 4400 4000 4400 4000 4400 U: K 0401 U: K 0401 ----------666.500 A U S G A B E N 1 210 4160 Honorare Sprachförderung in Grundschulen 1 210 5207 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -SchulverwaltungMieten, Pachten -Schulverwaltung- 1 210 1 210 1 210 5310 5390 5400 Mieten Gebäudealtbestand Bewirtschaftung der Grundstücke 1 210 6107 Budgetvortrag Folgejahr -Schulverwaltung- 1 210 6390 Schülerbeförderungskosten SV 2 3.068,00 0 0 0 1.446,36 696 696 696 F 4000 A 4400 U: K 0401 F 4000 Ü G: K 0403 U: K 0401 A 4400 97.830,36 1.624.651,00 390.754,00 106.623 1.694.447 334.000 137.873 1.747.062 475.000 181.623 1.747.062 400.000 0,00 5 5 5 334.040,00 365.500 444.783 449.231 F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 F 4000 A 4400 F 4000 Ü G: K 0403 U: K 0401 A 4400 1 210 1 210 1 210 6400 6750 7180 Steuern, Versicherungen Erstattung Personalkosten (Stadtwerke) Weiterleitung Landeszuweisung an Träger -offene GanztagsschuleAUSGABEN 82.768,13 10.000,00 0,00 84.442 9.709 71.100 89.848 9.709 400.000 --------------- ------------ -----------2.544.557,85 2.666.522 3.304.976 89.848 9.709 661.500 ----------3.539.674 F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------210 Grundschulen UA: 210 Vermerke Grundschulen Einnahmen: 9.523,22 76.000 393.855 666.500 Ausgaben : 2.544.557,85 2.666.522 3.304.976 3.539.674 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 2.535.034,632.590.5222.911.121- 2.873.174- 1100 Einkommensabhängiger Elternbeitrag nach Satzung (siehe auch V 8/0380 und V 8/0517) 1500 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei den HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1711 Landeszuschuss in Höhe von 1.450 EUR pro Grundschulkind und Jahr 5207 Allgemeiner Grundbedarf für die Sekretariate 5310 Mietzahlungen an Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft": 8.748 EUR Ausbau Keller GS Gymnich 26.516 EUR Erweiterung GS Bliesheim 3.669 EUR Ausbau Keller GS Kierdorf 31.250 EUR "Offene Ganztagsschule" 137.873 EUR ab 2007: zusätzlich 43.750 EUR für Räume der "Offenen Ganztagsschule" 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells für: Erich-Kästner-GGS Bliesheim Turnhalle Bliesheim Janusz-Korczak-GGS Erp Turnhalle GGS Erp Flussstr. 21; incl. Übermittagbetreuung GGS Erp (V 7/2981) GGS Gymnich Turnhalle GGS Gymnich St.-Barbara-Concordia-GGS Kierdorf Turnhalle St.-Barbara-Concordia-GGS Kierdorf 11.750 23.056 8.750 11.092 EUR EUR EUR EUR Lehrerzimmer GS Gymnich Verwaltungstrakt GS Erp Ausbau Dachgeschoss GS Bliesheim Ausbau Dachgeschoss GS Kierdorf (ab 2005; bisher: UA 560) GGS Lechenich-Nord GGS Lechenich-Süd Turnhalle GGS Lechenich-Süd Donatus-GGS Liblar Turnhalle Donatus-GGS 5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundschulen unter Berücksichtigung Preiserhöhung 6390 Bedarfsanpassung; einschl. Mehrbedarf "Offene Ganztagsschule" 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung Freiwillige Unfallversicherung, Elektronikversicherung Gesetzliche Schülerunfallversicherungen GUV Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------210 Grundschulen 6750 Personalkostenerstattung für den Betrieb der Lehrschwimmbecken 7180 Zuschüsse an die Trägervereine, die die pädagogischen Konzepte der Schulen mit ihren Förder-, Freizeit- und Bildungsangeboten auf der Basis der Kooperationsvereinbarungen umsetzen. Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215 Hauptschulen Vermerke E I N N A H M E N 1 215 1503 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Schulverwaltung- 3.459,50 3.000 3.000 --------------- ------------ -----------3.459,50 3.000 3.000 EINNAHMEN 3.000 F 4000 A 4400 U: K 0401 ----------3.000 A U S G A B E N 1 215 1 215 1 215 1 215 5202 5310 5390 5400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -SchulverwaltungMieten, Pachten -Schulverwaltung- Mieten Gebäudealtbestand Bewirtschaftung der Grundstücke 158.981,51 6102 Budgetvortrag Folgejahr -Schulverwaltung- 1 215 6390 Schülerbeförderungskosten 6400 Steuern, Versicherungen 215 388 4.646 788.450 99.275 388 4.646 790.584 200.000 388 4.646 790.584 170.000 0,00 5 5 5 176.757,35 221.300 224.620 226.866 30.472,08 31.102 31.171 --------------- ------------ -----------1.209.932,32 1.145.166 1.251.414 AUSGABEN UA: 4.646,00 839.065,00 1 215 1 215 10,38 31.171 ---------1.223.660 Hauptschulen Einnahmen: 3.459,50 3.000 3.000 3.000 Ausgaben : 1.209.932,32 1.145.166 1.251.414 1.223.660 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 1.206.472,821.142.1661.248.414- 1.220.660- 5202 Allgemeiner Grundbedarf für das Schulsekretariat 5310 Miete für Anbau Stuhllager HS Lechenich 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells für: Carl-Schurz-HS Liblar Turnhalle HS Liblar Theodor-Heuss-HS Lechenich Theodor-Heuss-TH Lechenich (ab 2005 UA 560) F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F A F A 4000 4400 4000 4400 F 4000 A 4400 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Ü G: K 0403 U: K 0401 Ü G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215 Hauptschulen 5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten der Hauptschulen (ohne 6390 Bedarfsanpassung 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung Freiwillige Unfallversicherung, Elektronikversicherung Gesetzliche Schülerunfallversicherungen, GUV Berücksichtigung möglicher Preiserhöhungen) Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------220 Realschulen (1. Bildungsweg) Vermerke E I N N A H M E N 1 220 1503 1 220 1710 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -SchulverwaltungLandeszuweisungen 12.357,97 5.000 5.000 5.000 2.250,00 0 0 0 F A F A 4000 4400 4000 4400 U: K 0401 --------------- ------------ ------------ -----------14.607,97 5.000 5.000 5.000 EINNAHMEN A U S G A B E N 1 220 1 220 1 220 1 220 5201 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -SchulverwaltungMieten, Pachten -Schulverwaltung- 5310 5390 Mieten Gebäudealtbestand 5400 Bwirtschaftung der Grundstücke 158.300,33 6102 Budgetvortrag Folgejahr -Schulverwaltung- 1 220 6390 Schülerbeförderungskosten 6400 Steuern, Versicherungen 220 1.084 19.350 1.013.315 127.000 1.084 19.350 1.022.658 175.000 1.084 19.350 1.022.658 150.500 0,00 5 5 5 307.663,32 327.000 331.905 335.224 47.690,87 48.667 49.208 --------------- ------------ -----------1.591.866,57 1.536.421 1.599.210 AUSGABEN UA: 11.537,60 1.063.930,00 1 220 1 220 2.744,45 49.208 ----------1.578.029 Realschulen (1. Bildungsweg) Einnahmen: 14.607,97 5.000 5.000 5.000 Ausgaben : 1.591.866,57 1.536.421 1.599.210 1.578.029 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 1.577.258,601.531.4211.594.210- 1.573.029- 5201 Allgemeiner Grundbedarf für die Sekretariate der Realschulen 5310 2.100 EUR 6.850 EUR 10.400 EUR 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells für: Tennishalle Lechenich Lehrerparkplatz RS Liblar Umbau Fotolabor RS Liblar Umbau Physikräume RS Lechenich F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F A F A 4000 4400 4000 4400 F 4000 A 4400 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Ü G: K 0403 U: K 0401 Ü G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------220 Realschulen (1. Bildungsweg) 5390 Gottfried-Kinkel-RS Liblar Aula RS Liblar Turnhalle RS Liblar RS Lechenich Turnhalle RS Lechenich Theodor-Heuss-TH Lechenich (ab 2005 siehe UA 560) 5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten der Realschulen unter Berücksichtigung der Preiserhöhungen 6390 Bedarfsanpassung 6400 46.705 EUR Gesetzliche Schülerunfallversicherungen plus sonstige Versicherungen lt. Fachamt Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------230 Gymnasien (1. Bildungsweg) Vermerke E I N N A H M E N 1 230 1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1 230 1300 Verkaufserlöse 1 230 1503 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Schulverwaltung- 2.671,80 2.500 2.500 2.500 0,00 24.000 72.000 72.000 5.828,35 4.000 4.000 4.000 --------------- ------------ -----------8.500,15 30.500 78.500 EINNAHMEN F A F A F A 4000 4400 4000 4400 4000 4400 U: K 0401 U: K 0401 U: K 0401 ----------78.500 A U S G A B E N 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 5201 5310 5390 5400 5702 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -SchulverwaltungMieten, Pachten -Schulverwaltung- Mieten Gebäudealtbestand Bewirtschaftung der Grundstücke 337.635,19 352.500 357.788 361.366 1 230 6800 6850 Steuern, Versicherungen Erstattung Personalkosten (Stadtwerke) Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals AUSGABEN 73.985,24 10.673,01 0,00 0,00 73.085 9.738 0 0 36.000 380.000 5 Schülerbeförderungkosten 0 410.000 1.427.891 5 6390 1 230 351.730 1.427.891 360.239 5 1 230 6750 297.681,95 1.421.131 360.239 3.097 0,00 Budgetvortrag Folgejahr -Schulverwaltung- 1 230 1.522.360,00 336.265 3.097 0,00 6102 6400 298.000,00 3.097 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Schulverwaltung- 1 230 1 230 2.175,22 75.292 9.738 4.500 2.475 --------------- ------------ -----------2.542.510,61 2.547.551 2.687.025 36.000 75.292 9.738 4.500 2.475 -----------2.669.603 F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F A F A 4000 4400 4000 4400 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Ü G: K 0403 U: K 0401 F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------230 Gymnasien (1. Bildungsweg) UA: 230 Gymnasien (1. Bildungsweg) Einnahmen: 8.500,15 30.500 78.500 78.500 Ausgaben : 2.542.510,61 2.547.551 2.687.025 2.669.603 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 2.534.010,462.517.0512.608.525- 2.591.103- 1100 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Einnahmen aus dem Frühschwimmen in der Schwimmhalle Lechenich 1300 Teilnehmerabhängige Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken in der Mensa des Gymnasiums Lechenich (zur Konzeption: siehe V 8/0379) 1503 Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre 5201 Allgemeiner Grundbedarf für die Sekretariate der Gymnasien 5310 316.900 EUR 19.365 EUR 23.974 EUR 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells für: Ville-Gymnasium Liblar Campus/Pavillons Liblar Gymnasium Lechenich Aula Gymnasium Lechenich Variobad Lechenich Theodor-Heuss-TH Lechenich (ab 2005 siehe UA 560) 5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten der Gymnasien unter Berücksichtigung Preissteigerungen. 5702 36.000 6390 Bedarfsanpassung 6400 68.151 EUR 6750 Erstattung von Personal- und Bewirtschaftungskosten für den Betrieb der Lehrschwimmbecken Erweiterung Ville-Gymnasium Mensa Gymnasium Lechenich Sanierung Toiletten; Stuhllager Ville Gymn. V 8/0424 EUR Wareneinkäufe Mensa Lechenich Gesetzliche Schülerunfallversicherungen plus sonstige Versicherung lt. Anforderung Fachamt Vermerke Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------270 Sonderschulen Vermerke E I N N A H M E N 1 270 1100 Elternbeiträge "offene Ganztagsschule" 1 270 1500 U: K 0401 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1 270 1710 -SchulverwaltungLandeszuweisung offene Ganztagsschule 0,00 0 3.250 7.800 1.325,94 1.000 1.000 1.000 0,00 0 5.200 12.540 --------------- ------------ -----------1.325,94 1.000 9.450 EINNAHMEN F 4000 A 5512 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 -----------21.340 A U S G A B E N 1 270 1 270 1 270 5201 5390 5400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -SchulverwaltungMieten Gebäudealtbestand Bewirtschaftung der Grundstücke 6100 Budgetvortrag Folgejahr -Schulverwaltung- 1 270 6390 Schülerbeförderungskosten 1 270 6400 7180 Steuern, Versicherungen 270.750 32.409 1.858 272.704 42.000 1.858 272.704 36.120 5 5 5 33.393,30 35.000 41.725 54.442 0,00 5.393 0 5.527 8.480 5.527 20.340 F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü A 4400 F 4000 A 4400 F 4000 A 4400 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 F 4000 Ü G: K 0403 U: K 0401 Ü F 4000 A 4400 --------------- ------------ ------------ -----------356.823,59 345.415 372.299 390.996 AUSGABEN 270 1.858 0,00 5.282,25 Weiterleitung Landeszuweisung an Träger -offene Ganztagsschule- UA: 259.331,00 57.781,98 1 270 1 270 1.035,06 Sonderschulen Einnahmen: 1.325,94 1.000 9.450 21.340 Ausgaben : 356.823,59 345.415 372.299 390.996 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 355.497,65344.415362.849369.656- 1100 einkommensabhängige Elternbeiträge lt. Satzung (siehe auch V 8/0380 und V 8/0517) 1500 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1710 Landeszuschuss von 1.675 EUR pro Sonderschulkind und Jahr G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------270 Sonderschulen 5201 Allgemeiner Grundbedarf für das Sekretariat der Sonderschule 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells für: Don-Bosco-Schule Friesheim (einschl. Räume der aufgelösten Notgruppe Kita Friesheim) Turnhalle Don-Bosco-Schule 5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten der Sonderschule unter Berücksichtigung der Preiserhöhungen. 6390 einschl. SchülerInnen aus Nörvenich entsprechend öffentlich-rechtlichem Vertrag; Bedarfsanpassung ab 2006 bzw. 2007: zusätzlich 6.200 EUR bzw. 18.500 EUR für die "Offene Ganztagsschule" 6400 4.955 EUR 7180 Zuschuss an den Trägerverein, der das pädagogische Konzept der Schule mit ihren Förder-, Freizeit- und Bildungsangeboten auf der Basis der Kooperationsvereinbarung umsetzt. Gesetzliche Schülerunfallversicherungen plus sonstige Versicherungen lt. Anforderung Fachamt. Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------550 Förderung des Sports Vermerke E I N N A H M E N 1 550 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Sportverwaltung- 0,00 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 EINNAHMEN 5 F 4000 A 4400 U: K 0401 -------------5 A U S G A B E N 1 550 1 550 1 550 1 550 5700 6610 7180 7182 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 79.966,47 Mitgliedschaften 55,00 Zuschüsse 54.121,09 Zuschuss Volkslauf 550 0,00 124 50.133 3.000 82.187 124 50.133 0 82.187 124 50.133 0 F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 --------------- ------------ ------------ -------------134.142,56 135.444 132.444 132.444 AUSGABEN UA: SV 1 82.187 Förderung des Sports Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 134.142,56 135.444 132.444 132.444 --------------- ------------ ------------ ------------Saldo : 134.142,56135.439132.439132.439- 1500 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 7180 Zuschüsse nach Richtlinien 7182 In 2005 für Zuschuss Volkslauf in Erftstadt G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------560 Turn- und Sporthallen Vermerke E I N N A H M E N 1 560 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 12.156,51 5.000 5.000 --------------- ------------ -----------12.156,51 5.000 5.000 EINNAHMEN 5.000 F 4000 A 4400 U: K 0401 -----------5.000 A U S G A B E N 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 5200 5390 5400 6400 6500 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 3.374,97 Mieten Gebäudealtbestand 541.516,00 Bewirtschaftung der Grundstücke 102.650,69 Steuern, Versicherungen 394,44 Geschäftsausgaben 560 696.208 117.325 352 1.162 1.338 719.019 117.325 1.338 719.019 117.325 205 205 1.162 --------------- ------------ -----------650.421,16 831.385 839.049 AUSGABEN UA: 2.485,06 16.338 1.162 F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4401 Ü G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 ----------839.049 Turn- und Sporthallen Einnahmen: 12.156,51 5.000 5.000 5.000 Ausgaben : 650.421,16 831.385 839.049 839.049 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 638.264,65826.385834.049834.049- 1500 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 5200 in 2005 einschl. 15.000 EUR zur Beseitigung der Schäden an den Geräten 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells für: Dreifachhalle Lechenich Dreifachhalle Liblar Turnhalle Kierdorf (ab 2005: siehe UA 210) Theodor-Heuss-TH Lechenich (bis 2004: siehe UA 215, 220 und 230) Ansatz 2006 entsprechend Anforderung EB Immobilien 5400 Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten für die Turn- und Sporthallen 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung in den Turn- und Sporthallen (A 8/0274) G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------560 Turn- und Sporthallen 6400 Elektronikversicherung Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------561 Sportplätze Vermerke E I N N A H M E N 1 561 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 3.676,91 9.000 9.000 9.000 F 4000 A 4400 U: K 0401 --------------- ------------ ------------ ----------3.676,91 9.000 9.000 9.000 EINNAHMEN A U S G A B E N 1 561 1 561 1 561 5200 5390 5400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten Gebäudealtbestand 31.915,00 Bewirtschaftung der Grundstücke 15.219,79 561 1.752 38.580 15.415 1.752 32.065 15.415 --------------- ------------ -----------47.134,79 55.747 49.232 AUSGABEN UA: 0,00 1.752 32.065 15.415 F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 ---------49.232 Sportplätze Einnahmen: 3.676,91 9.000 9.000 9.000 Ausgaben : 47.134,79 55.747 49.232 49.232 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 43.457,8846.74740.23240.232- 1500 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells für: SGE Stadiongebäude Liblar Umkleidegebäude Liblar Umkleidegebäude Köttingen zwei Häuser SC Germania (ehemals Übergangsheime; UA 436) Ansatz 2006 entsprechend Anforderung EB Immoblien G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------570 Hallenbäder Vermerke A U S G A B E N 1 570 7150 Verlustzuweisung Eigenbetrieb -Bäder- 570 312.581 261.738 --------------- ------------ -----------321.443,00 312.581 261.738 AUSGABEN UA: 321.443,00 338.522 F 4000 A 4400 Ü ---------338.522 Hallenbäder Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 321.443,00 312.581 261.738 338.522 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 321.443,00312.581261.738338.522- 7150 Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 36.718 / 113.502 EUR Verlustausgleich Hallenbad für 2000/2001 (Restbetrag nach § 10 Abs. 6 EigVO) plus 225.020 EUR laufender, jährlicher Verlustausgleich für Freibäder Fortschreibung ab 2007 auf der Basis der Jahresabschlüsse der Bäder (siehe auch Aufteilung im HSK) Fortschreibung ab 2010 entsprechend den Annahmen im Wirtschaftsplan "Hallenbad und Freibäder" G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------760 Sonstige öffentliche Einrichtungen Vermerke A U S G A B E N 1 760 1 760 5390 5400 Mieten Gebäudealtbestand 97.918,00 Bewirtschaftung Grundstücke -Bürgerhäuser- 760 46.075 97.918 46.075 --------------- ------------ -----------144.956,84 143.993 143.993 AUSGABEN UA: 47.038,84 97.918 97.918 46.075 F 4000 A 4400 Ü F 4000 A 4400 Ü G: K 0403 U: K 0401 ---------143.993 Sonstige öffentliche Einrichtungen Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 144.956,84 143.993 143.993 143.993 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 144.956,84143.993143.993- 143.993- 5390 Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget. Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells für: Peter-May-Halle Köttingen Bürgerhalle Dirmerzheim G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 Allgemeine Schulverwaltung Vermerke E I N N A H M E N 2 200 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 200 0,00 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 EINNAHMEN 5 F 4000 A 4400 U: K 0405 ----------5 A U S G A B E N 2 200 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 200 500 500 --------------- ------------ -----------0,00 500 500 AUSGABEN UA: 0,00 500 -----------500 Allgemeine Schulverwaltung Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 0,00 500 500 500 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 0,00 495495495- 9350 Grundbedarf für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen F 4000 A 4400 Ü U: K 0405 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------210 Grundschulen Vermerke E I N N A H M E N 2 210 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 210 0,00 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 EINNAHMEN 5 F 4000 A 4400 U: K 0405 -----------5 A U S G A B E N 2 210 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 0,00 210 2.650 --------------- ------------ -----------0,00 2.650 2.650 AUSGABEN UA: 2.650 2.650 -----------2.650 Grundschulen Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 0,00 2.650 2.650 2.650 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 0,00 2.6452.6452.645- 9350 Allgemeiner Grundbedarf für die Sekretariate der Grundschulen F 4000 A 4400 Ü U: K 0405 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215 Hauptschulen Vermerke E I N N A H M E N 2 215 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 215 0,00 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 EINNAHMEN 5 F 4000 A 4400 U: K 0405 -----------5 A U S G A B E N 2 215 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 215 750 1.475 --------------- ------------ -----------0,00 750 1.475 AUSGABEN UA: 0,00 750 F 4000 A 4400 -----------750 Hauptschulen Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 0,00 750 1.475 750 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 0,00 7451.470745- 9350 Allgemeiner Grundbedarf für die Sekretariate der Hauptschulen incl. zus. Mittelanmeldung f. Sekretariat der HS Lechenich f. 2006 Ü U: K 0405 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------220 Realschulen (1. Bildungsweg) Vermerke E I N N A H M E N 2 220 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 220 0,00 5 5 5 F 4000 A 4400 U: K 0405 --------------- ------------ ------------ -----------0,00 5 5 5 EINNAHMEN A U S G A B E N 2 220 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 2 220 9351 Erwerb bewegliches Vermögen -Aula- 220 750 750 750 1.000,00 1.000 1.000 1.000 --------------- ------------ -----------1.000,00 1.750 1.750 AUSGABEN UA: 0,00 ----------1.750 Realschulen (1. Bildungsweg) Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 1.000,00 1.750 1.750 1.750 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 1.000,001.7451.7451.745- 9350 Allgemeiner Grundbedarf für die Sekretariate der Realschulen 9351 Allgemeiner Grundbedarf F A F A 4000 4400 4000 4400 Ü U: K 0405 Ü U: K 0405 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------230 Gymnasien (1. Bildungsweg) Vermerke E I N N A H M E N 2 230 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 230 0,00 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 EINNAHMEN 5 F 4000 A 4400 U: K 0405 -----------5 A U S G A B E N 2 230 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 0,00 1.500 1.500 1.500 2 230 9351 Erwerb bewegliches Vermögen -Aula- 0,00 1.000 1.000 1.000 --------------- ------------ ------------ -----------0,00 2.500 2.500 2.500 AUSGABEN UA: 230 Gymnasien (1. Bildungsweg) Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 0,00 2.500 2.500 2.500 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 0,00 2.4952.4952.495- 9350 Allgemeiner Grundbedarf für Sekretariate der Gymnasien 9351 Allgemeiner Grundbedarf F A F A 4000 4400 4000 4400 Ü U: K 0405 Ü U: K 0405 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------560 Turn- und Sporthallen Vermerke E I N N A H M E N 2 560 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 560 0,00 5 5 5 F 4000 A 4400 U: K 0405 --------------- ------------ ------------ ------------0,00 5 5 5 EINNAHMEN A U S G A B E N 2 560 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 560 4.500 57.530 69.941 --------------- ------------ ------------ ----------4.500,00 4.500 57.530 69.941 AUSGABEN UA: 4.500,00 Turn- und Sporthallen Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 4.500,00 4.500 57.530 69.941 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 4.500,004.49557.52569.936 9350 Mehrjähriges Programm zur Geräteausstattung in Turn und Sporthallen (Unfallsicherung). 4.500 EUR Grundbedarf (Mindestansatz) 53.030 EUR Rest aus Sportpauschale (Verteilung bei HPL Beratung) InvProg. Fortschreibung entsprechend Ausgaben UA 550, 560 u. 561 >>>>>>Hierzu siehe auch Erläuterung zu 2 900 3617<<<<<<<<<<<<< F 4000 A 4400 Ü U: K 0405 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------561 Sportplätze A U S G A B E N 2 561 9351 Erwerb bewegliches Vermögen -Sportverwaltung- 561 2.500 2.500 2.500 --------------- ------------ ------------ ----------2.500,00 2.500 2.500 2.500 AUSGABEN UA: 2.500,00 Sportplätze Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 2.500,00 2.500 2.500 2.500 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 2.500,002.5002.5002.500- 9351 Grundbedarf für Sportplätze F 4000 A 4400 Ü Vermerke Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 401 Schul- / Sportverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 401 Schul- / Sportverwaltung Einnahmen: 73.432,08 131.535 505.840 790.375 Ausgaben : 9.842.265,79 10.030.875 11.004.403 11.270.911 --------------- ------------ ------------ ------------Saldo : 9.768.833,719.899.340- 10.498.563- 10.480.536- Vermerke