Beschlussvorlage (Tertialbericht)

Tertialbericht per 30.04.2008 -Gesamt Ergebnissrechnung Eiaenbetrieb WP 2008 € Bezeichnung WP 01-04/08 € IST 01-04/08 Abweichung € Plan/Ist 1. Umsatzerlöse GebOhren Auflösung empfanaener Ertragszuschosse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte EIgenleistungen Berechnuna von Leistunaen Betriebskostenzuschuss Erstattung Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 1.359.142,59 2.985.500,00 5.400.028,00 650,00 9.745.320,59 519.549,32 995.166,67 1.800.009,33 216,67 3.314.941,99 505.217,20 995.166.67 1.824.100,34 400,00 3.324.884,20 90.000,00 30.000,00 30.000,00 7.000,00 2.333.33 2.348.00 -14.332,12 24.091,00 183,33 9.942,21 14,67 138.840,00 145.840,00 9.981.160,59 46.280,00 48.613,33 3.393.555,32 1.075,79 35.315,36 38.739,15 3.393.623,35 1.075,79 -10.964,64 -9.874,18 68,03 5.115.259,59 1.714.699,37 1.663.424,88 -51.274,50 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte BezOge Beamte ges. soz. Aufwand - Gehälter Umlage Versorgungskasse Beamte ges. soz. Aufwand - Löhne Beihilfe der Stadt Beamte Beihilfe der Stadt Beamte ROcksteIlung Beiträge Berufsgenossenschaft ZVK Angestellte Aufwendungen Altersteilzeit Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 104.508,69 497.983,33 220.056,13 99.738,77 62.418,91 21.464,23 15.700,00 11.000,00 1.550,00 44.273,12 24.800,00 280.945,03 1.103.493,18 34.836,23 165.994,44 73.352,04 33.246,26 20.806,30 7.154,74 5.233,33 3.666,67 516,67 14.757,71 8.266,67 93.648.34 367.831,06 35.222.23 158.356.05 83.101.56 29.242,06 23.918,06 6.526,28 7.457,15 3.666,67 516,67 13.177,49 8.266,67 92.771,04 369.450,88 386,00 -7.638,39 9.749,52 -4.004,20 3.111,76 -628,46 2.223,81 7. Abschreibungen auf Sachanlagen 4.327.480,00 1.442.493,33 1.442.593,33 100,00 Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- profungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendunaen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 13.780,00 10.500.00 23.200,00 6.500,00 30.550,00 57.400,00 337.513,09 7.600,00 487.043,09 4.593,33 3.500,00 7.733,33 2.166,67 10.183,33 19.133,33 112.504,36 2.533,33 162.347,70 3.457,33 2.131,39 4.135,62 1.736,20 7.887,90 19.576,48 113.885,87 1.880,63 154.691,42 -1.136,00 -1.368,61 -3.597,71 -430,47 -2.295,44 443,15 1.381,51 -652,70 -7.656,27 11. Zinsen und ähnliche Erträge 164.100,00 54.700,00 55.803,75 1.103,75 1.166.050,68 388.683,56 378.892,63 -9.790,93 -2.054.065,95 -627.799,70 -559.626,03 68.173,67 -125.000.00 -41.666,67 -1.929.065 95 -586.133.04 5. Materialaufwand - Aufwand für bezoaene Lelstunaen Summe Materialaufwand - - - - 8. Sonstige betriebliche Aufwendunaen Periodenfremde Aufwendunaen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstiae Personalkosten Instand haltu ng Betriebs .IGeschäftsausstattung 13. Zinsen und ähnliche Aufwendunaen JAHRESERGEBNISS erforderliche Einsparunaen aem. städt. Haushalt Planeraebnlss Tertial JApr 2008/ Gesamt /13.05.2008 -1.580,22 -877,31 1.619,82 41.666,67 -559.626.03 26.507.00 1 I Tertialbericht BZ - Strassen per 30.04.2008 A. Erfolgsplan WP 2008 Bezeichnung € WP 01-04/08 IST 01-04/08 Abweichung € € Plan/Ist 1. Umsatzerlöse :E Gebühren :EAuflösung empfangener Ertmoszuschüsse :E Betriebskostenzuschuss :E Mieten und Pachten :ESumme Umsatzerlöse 3. Aktivierte EIgenleistungen :E Berechnuno von Leistunoen :E Betriebskostenzuschuss :E Erstattung Oberflächenentwässerung :E Periodenfremde Erträge :E Übrige Erträoe :ESumme sonstige betriebliche Erträge :E ERTRAGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen :E Unterhaltung Strassen Unterhaltung Wirtschaftswege :E Unterhaltung Gewässer :EOberflächenentwässerung - Stadtwerke :E Energiekosten Altlast Concordia Verbandsumlage :E Summe Materialaufwand - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte :E Gesetzlich soziale Aufwendungen :ESumme Personalaufwand :E7. Abschrelbunaen auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen :E PeriodenfremdeAufwendunoen :E Steuern und Versicherungen :E Fahrzeugkosten :E sonstige Personalkosten :E Instandhaltuno Betriebs.lGeschäftsausstattung :E Verwaltungskosten :E Rechts.- Beratunos.- Prüfunoskosten :E Umlagenaufwand :E Übrige Aufwendunoen :ESumme sonstige betriebliche Aufwendungen :E 11. Zinsen und ähnliche Erträge :E 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen :E Ergebnis I erforderliche EinsDarunoenoem. städ!. Haushalt Ergebnis 11 Tertial I Apr 2008/ Strasse /13.05.2008 2.366,05 995.166,67 1.516.070,67 6.500,00 2.985.500,00 4.527.919,00 150,00 7.520.069,00 2.166,67 995.166,67 1.509.306,33 50,00 2.506.689,67 2.513.603,38 90.000,00 30.000,00 30.000,00 7.000,00 2.333,33 2.348,00 125.340,00 132.340,00 7.742.409,00 41.780,00 44.113,33 2.580.803,00 1.075,79 35.315,36 38.739,15 2.582.342,54 100.000,00 1.044.615,59 40.000,00 20.000,00 1.163.000,00 300.000,00 3.000,00 593.500,00 3.264.115,59 33.333,33 345.278,53 13.333,33 6.666,67 387.666,67 100.000,00 1.000,00 197.833,33 1.085.111,86 351.485,71 15.096,55 24.938,85 388.000,00 100.000,00 1.000,00 197.833,33 1.078.354,44 334.558,84 111.113,78 149.353,81 595.026,43 111.519,61 37.037,93 49.784,60 198.342,14 3.730.000,00 1.243.333,33 100.017 ,07 46.651,71 48.043,68 194.712,46 199,38 6~764,33 -50,00 6.913,72 14,67 1.075,79 -6.464,64 -5.374,18 1.539,54 -33.333,33 6.207,18 1.763,22 18.272,18 333,33 -6.757,42 6.757,42 -11.502,54 9.613,78 -1.740,93 -3.629,69 1.243.333,33 1.733,33 1.733,33 14.000,00 500,00 20.000,00 23.000,00 195.300,00 1.000,00 259.000,00 4.666,67 166,67 6.666,67 7.666,67 65.100,00 333,33 86.333,33 2.106,60 3.507,43 6.000,00 66.481,51 218,33 80.047,21 40.500,00 13.500,00 14.144,83 644,83 1.049.972,25 349.990,75 332.557,71 -17.433,04 -1.115.205,27 -368.808,42 -332.517,78 36.290,65 5.200,00 -85.000,00 -1.030.20527 28.333,33 -28.333,33 -340.475,09 -2.560,07 -166,67 -3.159,23 -1.666,67 1.381,51 -115,00 -6.286,13 -332.51778 7.95731 Seite 1 von 2 Seiten I Tertialbericht BZ - Gartenbau per 30.04.2008 1--- A. Erfolgsplan Bezeichnung WP 2008 € 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösuna empfanaener Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 01-04/08 € IST 01-04/08 € Abweichung Plln /iit 39.000,00 13.000,00 13.000,00 767.384,00 500,00 806.884,00 255.794,67 166,67 268.961,33 272.016,67 400,00 285.416,67 16.222,00 233,33 16.455,34 806.884,00 268.961,33 285.416,67 16.455,34 227.811,65 162.733,24 266.010,56 26.000,00 10.000,00 86.679,78 7.500,00 786.735,23 71.739,19 49.612,08 79.191,34 7.847,10 3.333,33 28.893,26 2.500,00 243.116,31 56.298,70 36.845,27 88.710,49 6.800,00 2.400,00 21.002,49 3.223,76 215.280,71 -15.440,49 -12.766,81 9.519,15 -1.047,10 -933,33 -7.890,77 723,76 -27.835,60 Bezüge - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand 80.461,94 27.852,89 41.876,59 150.191,42 26.820,65 9.284,30 13.958,86 50.063,81 32.036,91 6.188,69 13.685,67 51.911,27 5.216,26 -3.095,61 -273,19 1.847,46 L 7. Abschreibungen 485.900,00 L L L L L L 3. Aktivierte Ertraaszuschüsse EIgenleistungen 4. Sonstlae betriebliche Erträge L L L L L L L Berechnung von Leistungen Betriebskostenzuschuss Erstattung Oberflächenentwässeruno Periodenfremde Erträge Übri~e Erträoe Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRAGE GESAMT L L L L L L L 5. Materialaufwand Unterhaltuna Kinderspielplätze Unterhaltung Sportplätze Unterhaltuna Grünflächen Unterhaltuna Ehrenfriedhöfe Unterhaltuna iüdische Friedhöfe Unterhaltung sonstiges Eneraiekosten Summe Materialaufwand 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Anaestellte auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche L L L L L L L L L L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen I erforderliche Einsparungen L Eraebnls Tertial 162.000,00 33,33 Aufwendungen Periodenfremde Aufwendunaen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattuna Verwaltunaskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfunaskosten Umlagenaufwand Übriae Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendunaen L Ergebnis 161.966,67 11 I Apr 2008/ Garten /13.05.2008 gem. städt. Haushalt 500,00 811,12 500,00 1.233,33 166,67 1.800,00 5.166,67 13.262,67 333,33 22.462,67 1.820,08 8.526,48 13.262,67 191,83 25.112,18 -141,50 2.649,51 106.570,20 35.523,40 43.172,58 7.649,18 -789.900,85 -244.171,52 -212.060,07 32.111,45 1.500,00 3.700,00 500,00 5.400,00 15.500,00 39.788,00 1.000,00 67.388,00 -40.000,00 -749.900,85 13.333,33 -13.333,33 -230.838.19 -422,21 -166,67 20,08 3.359,81 -212.06007 18.778 12 Seite 1 von 1 Seiten I Tertialbericht BZ - Friedhof per 30.04.2008 A. Erfolgsplan Bezeichnung WP 2008 € 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfanaener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 01-04/08 € IST 01-04/08 € Abweichung Plan list 204.553,33 219.508,67 14.955,33 25.194,67 25.662,67 468,00 689.244,00 229.748,00 245.171,34 15.423,34 13.500,00 13.500,00 702.744,00 4.500,00 4.500,00 234.248,00 245.171,34 -4.500,00 -4.500,00 10.923,34 25.000,00 304.149,76 115.000,00 6.700,00 81.512,14 30.820,00 8.089,15 81.286,09 30.499,40 1.389,15 -226,05 -320,60 65.000,00 93.500,00 15.000,00 617.649,76 17.420,00 29.370,00 5.000,00 170.822,14 16.424,28 32.150,97 4.276,84 172.726,73 -995,72 2.780,97 -723,16 1.904,59 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte I: Gesetzlich soziale Aufwendungen I: Summe Personalaufwand 60.644,68 75.237,53 52.289,75 188.171,96 20.214,89 25.079,18 17.429,92 62.723,99 19.800,62 28.841,99 20.071,36 68.713,97 -414,27 3.762,81 2.641,45 5.989,99 I: 7. Abschrelbunaen 103.080,00 34.360,00 34.360,00 I: I: I: I: I: 613.660,00 75.584,00 3. Aktivierte Elaenlelstunaen I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: I: 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnuna von Leistunaen Betriebskostenzuschuss Erstattuna Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträae Übrige Erträae Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRAGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Leichenhallen Unterhaltung Friedhöfe Unterhaltung Grabaushub Unterhaltung Umbettungen Deponiegebühren Unterhaltung sonstige Anlagen Energiekosten Summe Materialaufwand - auf Sachanlagen 8. Sonstlae betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuem und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendunaen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen I: 11. Zinsen und ähnliche Erträge I: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen I: Ergebnis I 933,33 243,90 933,33 500,00 333,33 833,33 3.800,00 18.593,33 166,67 25.160,00 661,42 3.800,00 18.593,33 177,33 24.409,32 123.600,00 41.200,00 41.658,92 458,92 9.508,23 3.169,41 3.162,34 -7,07 -167.545,95 -20.787,53 -16.542,11 4.245,43 -167.545,95 -20.787,53 -16.542 11 4.245 43 2.800,00 1.500,00 1.000,00 2.500,00 11.400,00 55.780,00 500,00 75.480,00 -256,10 -333,33 -171,91 10,66 -750,68 erfordertiche EinsDarunaenaem. städt. Haushalt Eraebnls Tertial 11 I Apr 20081 Friedhof 113.05.2008 Seite 1 von 1 Seiten Tertialbericht - BZ Strassenreinigung per 30.04.2008 Gesamt - A. Erfolgsplan Bezeichnung WP 2008 € 1. Umsatzerlöse Berechnuna von Leistunaen Reinigungsdienst Strassenreinigungsgebühren Entnahme aus der Rücklage Zuschüsse von Dritten Mieten und Pachten r Summe Umsatzerlöse r r r r WP 01-04/08 € IST 01-04/08 € Abweichung Plan/Ist 221.300,58 699.982,59 73.766,86 299.829,32 56.095,89 270.342,48 -17.670,97 -29.486,84 29.141,00 9.713,67 10.350,33 636,66 729.123,59 309.542,99 280.692,81 -28.850,18 729.123,59 309.542,99 280.692,81 -28.850,18 140.039,34 142.000,00 70.000,00 18.000,00 76.719,67 46.675,11 106.571,00 23.332,00 13.500,00 25.570,95 49.946,18 101.622,90 17.799,46 13.869,23 13.825,23 3.271,07 -4.948,10 -5.532,54 369,23 -11.745,72 446.759,01 215.649,06 197.063,00 -18.586,06 3. Aktivierte Eigenleistungen r r r r r 4. Sonstige betriebliche Erträge Erstattung Oberflächenentwässeruna Periodenfremde Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträae ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwandfür bezogene r Kehraufwand r Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze r Handreiniauna r Kosten Reinigungsdienst r Energiekosten r Summe Materialaufwand Lelstunaen - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Anaestellte Gehälter - Beamte r Gesetzlich soziale Aufwendunaen r Summe Personalaufwand r 7. Abschreibungen auf Sachanlaaen 8. Sonstige betriebliche Aufwendunaen r Periodenfremde Aufwendunaen r Steuern und Versicherunaen r Fahrzeugkosten r sonstige Personalkosten r Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattuna r Verwaltunaskosten r Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten rUmlagenaufwand r Übrige Aufwendunaen r Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 386,00 -937,84 -531,47 -1.504,63 -2.587,95 104.508,69 22.317,87 5.851,93 37.424,88 170.103,37 34.836,23 7.439,29 1.950,64 12.474,96 56.701,12 35.222,23 6.501,45 1.419,17 10.970,33 54.113,18 8.500,00 2.833,33 2.900,00 4.280,00 10.500,00 4.000,00 4.500,00 2.650,00 7.500,00 46.645,09 5.100,00 85.175,09 1.426,67 3.500,00 1.333,33 1.500,00 883,33 2.500,00 15.548,36 1.700,00 28.391,70 290,67 2.131,39 974,00 1.736,20 1.898,96 1.250,00 15.548,36 1.293,14 25.122,72 -1.136,00 -1.368,61 -359,33 236,20 1.015,62 -1.250,00 18.586,12 5.967,77 1.493,92 -4.473,86 18.586,12 5.967,77 1.493.92 -4.473,86 66,67 -406,86 -3.268,98 r 11. Zinsen und ähnliche Erträae r 13. Zinsen und ähnliche Aufwendunaen r PIanergebnis I erforderliche Einsoarungen aem. städ!. Haushalt Planergebnis Tertial 11 I Apr 2008/ Slr.-Rein /13.05.2008 T per 30.04.2008 Tertialbericht I - BZ Strassenreinigung Sommerreinigungund WInterdienst - A. Erfolgsplan WP 2008 € Bezeichnung 1. Umsatzerlöse :!: Strassenreinigungscebühren :!: Entnahme aus der Rücklage :!: Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss Mieten und Pachten :!: Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte (Stadt) IST 01-04/08 € Abweichung Plan/lai 453.123,00 217.542,79 204.831,45 -12.711,34 19.472,39 6.490,80 6.948,78 457,98 472.595,39 224.033,59 211.780,23 -12.253,35 472.595,39 224.033,59 211.780,23 -12.253,35 -12.253,35 140.039,34 142.000,00 40.000,00 18.000,00 76.719,67 46.675,11 106.571,00 13.332,00 13.500,00 25.570,95 49.946,18 101.622,90 12.323,52 13.869,23 13.607,23 3.271,07 -4.948,10 -1.008,48 369,23 -11.963,72 416.759,01 205.649,06 191.369,06 -14.280,00 Elaenlelstungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung Reiriii:iUngsdienst Reinigung Glaskonainerplätze (Grüner Punkt) Kostenumlage an Garten Kostenumlage an Friedhof Interne Verrechnung sonstige Erträge - Lohnkostenzuschuss :!: Summe sonstlae betriebliche Erträge :!: ERTRAGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezoaene Leistungen - :!: Kehraufwand :!: Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze :!: Handreinigung :!: Kosten Reinigungsdienst :!: Energiekosten :!: Summe Materialaufwand 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte :!: Gesetzlich soziale Aufwendungen :!: Summe Personalaufwand :!: 7. Abschrelbunaen :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: WP 01-04/08 € 3.655,08 765,27 1.249,11 5.669,46 4.006,50 1.009,33 1.359,27 6.375,10 500,00 166,67 166,67 351,42 244,06 110,16 705,64 auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratuncs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Ubrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen :!: 11. Zinsen und ähnliche Erträge :!: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen :!: Planeraebnls 10.965,25 2.295,81 3.747,33 17.008,39 I 2.150,00 3.750,00 33.817,02 100,00 40.317,02 716,67 1.250,00 11.272,34 33,33 13.439,01 421,10 421,10 691,05 1.250,00 11.272,34 1,03 13.802,18 -25,62 -32,30 363,18 -1.489,03 -723,94 233,89 957,83 -1.489 03 -723,94 233 89 957.83 erforderliche Einsparungen gem. stadt. Haushalt Planeraebnls 11 Tertial I Apr 2008 / Str.-Rein Trad /13.05.2008 I Tertialbericht I I - - BZ Strassenreinigung per 30.04.2008 Relnlaunasdlenst A. Erfolgsplan WP 2008 € Bezeichnung 1. Umsatzerlöse :!: Berechnung von Leistungen Reinigungsdienst :!: Interne Verrechnung :!: Summe Umsatzerlöse Reiniaungsdienst :!: Entnahme aus der Rücklaae :!: Betriebs- Verwaltunaskostenzuschuss (Stadt) Mieten und Pachten :!: Summe Umsatzerlöse WP 01-04/08 € IST 01-04/08 € Abweichung Plan list 221.300,58 25.559,01 73.766,86 8.519,67 56.095,89 9.415,14 -17.670,97 895,47 246.859,59 82.286,53 65.511,03 -16.775,50 9.668,61 3.222,87 3.401,55 178,68 256.528,20 85.509,40 68.912,58 -16.596,82 256.528,20 85.509,40 68.912,58 -16.596,82 -16.596,82 30.000,00 10.000,00 5.475,94 3. Aktivierte Elgenleistunaen 4. Sonstige betriebliche Erträge sonstiae - Lohnkostenzuschuss Erträae :!: Summe sonstlae betriebliche Erträge :!: ERTRAGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezoaene Lelstunaen - :!: Kehraufwand :!: Winterdienst Abfallbeseitigung Reinigungsdienst Sondereinsätze :!: Handreinigung :!: Kosten Reiniaunasdienst :!: Eneraiekosten :!: Summe MaterIalaufwand 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Anaestellte Gehälter - Beamte :!: Gesetzlich soziale Aufwendungen :!: Summe Personalaufwand :!: 7. Abschreibunaen auf Sachanlagen 8. Sonstiae betriebliche Aufwendungen :!: Periodenfremde Aufwendunaen :!: Steuern und Versicherunaen :!: Fahrzeuakosten :!: sonstige Personalkosten :!: Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung :!: Verwaltungskosten :!: Rechts.- Beratuncs.- Prüfunaskosten :!: Umlagenaufwand :!: Übrige Aufwendungen :!: Summe sonstlae betriebliche Aufwendunaen :!: 11. Zinsen und ähnliche Erträce :!: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen :!: Planeraebnis I 218,00 -4.524,06 218,00 30.000,00 10.000,00 5.693,94 -4.306,06 104.508,69 11.352,62 3.556,12 33.677,55 153.094,98 34.836,23 3.784,21 1.185,37 11.225,85 51.031,66 35.222,23 2.494,95 409,84 9.611,05 47.738,07 386,00 -1.289,26 -775,53 -1.614,80 -3.293,59 8.500,00 2.833,33 2.833,33 3.780,00 10.500,00 4.000,00 4.500,00 500,00 3.750,00 12.828,07 5.000,00 44.858,07 1.260,00 3.500,00 1.333,33 1.500,00 166,67 1.250,00 4.276,02 1.666,67 14.952,69 124,00 2.131,39 552,90 1.736,20 1.207,91 4.276,02 1.292,11 11.320,53 -374,56 -3.632,16 20.075,15 6.691,72 1.326,70 -5.365,02 20.07515 6.691,72 1.326,70 -6,366.02 -1.136,00 -1.368,61 -780,43 236,20 1.041,24 -1.250,00 erforderliche EinscaruMEm aem. städt. Haushalt Planeraebnls 11 Tertial I Apr 20081 SIr.-Rein RD 113.05.2008 Seile 1 von 1 Seiten Ig «i «i «i t: t: t: :I ... t: m :!i m m m :I :J :J 0 0 0 :J 0 GI - - - GI iii a I~ t:: «i m t: :I 0 m :J 0 :> :::::; «i ;::: ;::: ~~- «i «i t: t: m m :I - ('. 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