Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 825/2006)

Anlage 2 zu V 825 / 2006 Ergebnishochrechnung 2006 - BZ Strassenreinigung RD - A. Erfolgsplan Bezeichnung ∑ ∑ ∑ ∑ Hochrechnung Ist 2005 € WP 2006 € Hore 2006 € Abweichung Plan / Ist 1. Umsatzerlöse Strassenreinigungsgebühren Entnahme aus der Rücklage Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss (Stadt) Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte Eigenleistungen ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung Reinigungsdienst Reinigung Glaskonainerplätze (Grüner Punkt) Kostenumlage an Garten Kostenumlage an Friedhof Kostenumlage an Straße Interne Verrechnung sonstige Erträge - Lohnkostenzuschuss Summe Erträge Reinigunsdienst ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Reinigungsdienst Sondereinsätze Handreinigung Kosten Reinigungsdienst Energiekosten Summe Materialaufwand ∑ 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand ∑ 7. Abschreibungen auf Sachanlagen ∑ ∑ 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen ∑ 11. Zinsen und ähnliche Erträge ∑ 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ∑ Planergebnis I ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 6.514,74 50.072,12 45.530,18 31.618,18 15.000,00 50.000,00 71.959,80 43.975,43 33.981,02 14.500,00 50.000,00 65.814,69 50.431,17 16.109,69 22.358,65 30.353,45 36.000,00 200.188,67 200.188,67 -6.145,11 6.455,74 16.109,69 -11.622,37 214.916,25 214.916,25 219.214,20 219.214,20 4.297,95 4.297,95 -15,14 -15,14 -104,48 -500,00 117,12 63,80 6.904,33 13.116,99 16.000,00 28.000,00 12.000,00 19.900,00 15.820,51 -4.079,49 20.097,76 35.900,00 43.805,37 7.905,37 84.840,55 10.268,84 111.713,72 7.561,48 98.275,06 7.610,38 -13.438,66 48,90 25.173,98 120.283,37 33.695,67 152.970,87 30.598,14 136.483,58 -3.097,53 -16.487,29 11.205,96 11.500,00 12.783,90 1.283,90 3.629,67 438,28 1.600,00 2.000,00 1.755,79 1.485,49 155,79 -514,51 3.033,68 500,00 500,00 500,00 1.500,00 1.917,46 885,43 1.500,00 9.400,00 385,43 7.482,54 8.101,63 7.517,46 15.026,71 7.509,25 40.499,95 7.027,92 11.114,64 4.086,72 Anlage 2 zu V 825 / 2006