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Beschlussvorlage (Anlage7)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
73 kB
Datum
19.06.2007
Erstellt
01.01.70, 00:00
Aktualisiert
01.01.70, 00:00
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Inhalt der Datei

7. Jugendhilfeausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 51 Jugendamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Genereller Hinweis: Die Produkte des Jugendamtes sind sehr stark untergliedert. Es werden nur die Punkte angeführt, zu denen Abweichungen vorliegen. Bei allen anderen Punkten liegt keine Abweichung gegenüber der Leistungsvereinbarung vor. Budgetnummer: Produktnummer / -name: 511 04.51.10.01 Plätze in städt. Kindertageseinrichtungen 04.51.10.03 Tagespflege 04.51.20.02 offene Jugendarbeit 04.51.20.03 Familienförderung 04.51.30.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung 04.51.30.02 Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung 04.51.30.03 Förderung der institutionalisierten Erziehungsberatung 04.51.30.04 Pädagogischer Familiendienst 04.51.30.05 Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe 04.51.30.06 Jugendgerichtshilfe 04.51.30.07 Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, Beurkundungen 04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss 04.51.40.02 Vollzeitpflege 04.51.40.03 Heimerziehung 04.51.40.04 Inobhutnahme Siehe V 8/0320 + 551-581, 599 512, 599 514, 599 513 512 512 512 512, 599 512 512, 599 512 512 512, 599 512, 599 511, 512, 599 Leistungsumfang: Abweichungen von der Zielerreichung / Erläuterung 04.51.10.03 Tagespflege 1. Vermittlung; Beratung und Finanzierung von Tagespflegepersonen, die die Entwicklung des Kindes, insbesondere in den ersten Lebensjahren fördern, wenn Tagespflege für das Wohl des Kindes geegnet und erforderlich ist, für eine Tagespflege-Soll von 17.295 Jahresstunden 35 Fällen Abweichung: 12.732 Stunden (=74%) Erläuterung: nachlassende Nachfrage wohl in Folge des Ausbaus der OGATA 04.51.10.03 Tagespflege 2. Übernahme der Kosten der Schulbetreuuung für 3 Fälle Abweichung: 0 Fälle Erläuterung: per Beschluss des JHA vom 22.11.06 aus demLeistungskatalog der wirtschafltichen Jugendhilfe gestrichen 04.51.10.03 Tagespflege 4. Vermittlung und Betreuung von Tagespflege auf privatrechtlicher Basis ohne Finanzierung in 35 Fällen Abweichung: 50 Fälle (=143 %) Erläuterung: verstärkte Nachfrage Controlling\CB3_2005\T2578A-7xls 04.51.30.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschl. Beratung in spezifischen Problemlagen 2. Krisenintervention in ca. 65 Fällen (bei Bedarf auch nach 17.00 Uhr) Abweichung: 108 Fälle (= 166%) Erläuterung: deutliche Zunahme der Fallzahlen im Bereich Kinderschutz (§8a SGBIII; vermehrte Hinweise nach Medienberichten 04.51.30.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschl. Beratung in spezifischen Problemlagen 5. Beratung und ggf. Einleitung und Durchführung des Hilfeplanverfahrens für Eingliederungshilfe für Abweichung: 14 Fälle (=56%) Erläuterung: erstmalig fallend; Folge verschärfter Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie der Spezialisierung des Sachgebiets innerhalb des ASD 04.51.30.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschl. Beratung in spezifischen Problemlagen 6. Beratung und ggf. Einleitung oder Fortführung des Hilfsplanverfahrens für Hilfen für junge Volljährige in 8 Fällen Abweichung: 16 Fälle (= 200 %) Erläuterung: Zunahme der Problemlagen bei jungen Volljährigen und steigende Fallzahlen seit mehreren Jahren 04.51.30.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschl. Beratung in spezifischen Problemlagen 11. Beratungsangebot an ggf. Betreuung von 30 Familien bei Einstellung eines Strafverfahrens gegen deren strafunmündige Kinder Abweichung: 4 Fälle (= 13 %) Erläuterung: starke Schwankungen in den letzten Jahren; mehrere "Intensivtäter" sind inzwischen strafmündig 04.51.30.02 Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung 3. Beibehaltung einer Selbstmelderquote von annähernd 40 % der Klienten Abweichung: Selbstmelderquote von 50 % (63 von 127 Fällen) Erläuterung: spricht weiterhin für gute Akzeptanz des Angebots 04.51.30.06 Jugendgerichtshilfe 1.1 Beratung von Ersttäterinnen im Alter von 14-18 Jahren und ihren Eltern hinsichtlich gutachterlicher Tätigkeit für das Gericht in 130 Fällen Abweichung: 80 Fälle (= 62 %) Erläuterung: Fallzahlen sind rückläufig im Bereich der geringfügigen Kriminalität wie Ladendiebstahl oder Fahren ohne Fahrerlaubnis 04.51.30.06 Jugendgerichtshilfe 3.6 Durchführung oder Vermittlung von 1 Drogenseminar Abweichung: 2 Seminare (= 200 %) Erläuterung: mehr Erstkonsumenten, die mit Cannabis auffielen (abolute Zahl ist aber in etwa gleich geblieben) 04.51.40.02 Vollzeitpflege 2. Anwerbung von 3 neuen Pflegefamilien / Bereitschaftspflegestellen Abweichung: 1 Anwerbung (= 33%) Erläuterung: in Erftstadt sowie im ganzen Kreisgebiet rückläufige Tendenz in der Bewerberzahl Controlling\CB3_2005\T2578A-7xls 04.51.40.02 Vollzeitpflege 4. Durchführung eines Fortbildungswochenendes für 9 Pflegefamilien Abweichung: keine Durchführung Erläuterung: aus organisatorischen Gründen erst im Januar 2007 04.51.40.03 Heimerziehung 2. Durchführung von betreutem Wohnen im Jugendzentrum Köttingen, um 550 Heimbetreuungstage zu vermeiden. Abweichung: 637 Belegungstage (= 116%) Erläuterung: Folge einer veränderten Altersstruktur bei den Fremdunterbringungen (mehr "Späteinsteiger" - ca. ab 17 Jahre - in die Jugendhilfe) 04.51.40.04 Inobhutnahme 1. Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in akuten Notsituationen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform an 500 Tagen Abweichung: 821 Tage (davon 719 Tage in Pflegestellen, 102 in Heimen = 164%) Erläuterung: deutliche Zunahme im 3. Tertial 2006 (korreliert mit Teilziel Nr. 2 beim Produkt "Kinder-, Jugend- und Familienbeartung";s.o.) 04.51.30.03 Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit 1. Förderung von "Szene 1993 e.V." mit 2.060,Abweichung: Förderung mit 1.545,Erläuterung: offener Treff im 1. Halbjahr geschlossen; Kürzung entsprechend Vertrag 04.51.20.02 offene Jugendarbeit -Jugendzentrum7. Sommerferienprogramm mit ca. 250 Teilnehmern Abweichung: 137 Teilnehmer (= 55%) Erläuterung: geringere Inanspruchnahme 04.51.20.02 offene Jugendarbeit -Jugendzentrum8. Zurverfügungstellung eines Internetangebots für Jugendliche und Erwachsene für ca. 300 Inanspruchnahmen Abweichung: 630 Inanspruchnahmen (= 210%) Erläuterung: Es stehen mehr Internet-PC´s zur Verfügung 04.51.10.01 Plätze in städt. Kindertageseinrichtungen 6. Inbetriebnahme einer Kindergartengruppe in der Kita Lechenich-Nord zum 01.08.2006 Abweichung: 20 Plätze (=100%) Erläuterung: aufgrund des hohen Bedarfs als Tagesstättengruppe Jugendhilfe gestrichen 04.51.10.01 Plätze in städt. Kindertageseinrichtungen 8. Überleitung der Kindergartengruppe Reiherweg in die Räume einer Hortgruppe in der Kita Liblar, Theodor-Heuss-Straße Abweichung: 0 Plätze Erläuterung: aufgrund des fehlenden Bedarfs aan Kita-Plätzen in Liblar wurde die Gruppe zunächst geschlossen Controlling\CB3_2005\T2578A-7xls Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl = 52.199 *) Planzahlen nicht lieferbar, da lt. Schreiben des Kämmerers vom 09.03.06 auf Produktblätter für 2006 verzichtet wurde. Formel aus der Budget- / Erläuterungen Kennzahl Leistungsvereinbarung Produktnummer / Plan 31.12.06 31.12.05 -name 511/04.51.10.03 Plan 2006:s. Vermerk Kosten/BetreuungsTagespflege 5,45 2006: 69,400,- / 12.732 Std. 5,05 stunde Ist 2005: 76.703,- / 15.180 Std. 511/04.51.10.03 Plan 2006: s. Vermerk. Tagespflege Kosten/Einwohner 1,33 Ist 2006:69.400,- / 52.181 E. 1,47 Ist 2005: 76.703/52.199 E. 511/04.51.20.03 Plan 2006:s. Vermerk Familienförderung Kosten/Einwohner 0,1 Ist 2006: 5.445,- / 52.181 E. 0,06 Ist 2005: 3.310,- / 52.199 E. 511/04.51.30.01 Plan 2006: s. Vermerk Kinder-, Jugend- u. Kosten/Einwohner Ist 2006: 201.35.,- / 52.181 E. 3,86 3,32 Familienbe-ratung Ist 2005: 173.237 / 52.199 E. 511/04.51.30.02 PartnerschaftsTrennungs- u. Scheidungsberatung 511/04.51.30.03 Förderung der instutionalisierten Erziehungsberatung 511/04.51.30.04 Pädagogischer Familiendienst Kosten je Fall 511/04.51.40.02 Vollzeitpflege 1.169 Kosten/Einwohner 4,3 4,18 Kosten/Einwohner 5,95 5,83 1.759,00 1.758,00 1.201,00 1.104,00 280,00 276,00 511/04.51.30.05 Familien- u. VorKosten/Fall mundschaftsgerichtshilfe 511/04.51.30.06 Jugendgerichtshilfe Kosten/Fall 511/04.51.30.07 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen 511/04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss 1.139 Kosten/Fall Kosten/Fall Kosten/Betreuungstag Kosten/Einwohner 340,00 383,00 59,09 52,2 8,85 9,09 511/04.51.40.03 Heimerziehung Kosten/Einwohner bis 21 Jahre 168,00 152,00 511/04.51.40.04 Inobhutnahme Kosten je Tag 112,00 288,00 Kosten/Einwohner 6 - 25 Jahre 21,02 20,33 271 282 511/04.51.20.01 Förderung der verbandlichen Kinder- u. Jugendarbeit 511/04.51.20.02 Offene Jugendarbeit Jugendzentrum: Kosten je Einwohner 6-20 Jahre aus Kierdorf und Controlling\CB3_2005\T2578A-7xls Plan 2006: s. Vermerk Ist 2006: 144.590,- / 127 Fälle Ist 2005: 142.575,- / 122 Fälle Plan 2006: s. Vermerk Ist 2006: 224.598,- / 52.181 E. Ist 2005: 218.445,- / 52.199 E. Plan 2006: s. Vermerk Ist 2006: 310.407,- / 52.181 E. Ist 2005: 304.260,- / 52.199 E. Plan 2006: s. Vermerk Ist 2006: 121.385,- / 69 Fälle Ist 2005: 119.573,- / 68 Fälle Plan 2006: s.Vermerk Ist 2006: 180.146,- / 150Fälle Ist 2005: 181.067,- / 164 Fälle Plan 2006: s. Vermerk Ist 2006: 104.034,- / 371 Fälle Ist 2005: 103.013,- / 373 Fälle Plan 2006: s.Vermerk Ist 2006: 235.020,- / 693 Fälle Ist 2005: 234.926,- / 614 Fälle Plan 2006: s. Vermerk Ist 2006: 461.665,- / 7.813 T. Ist 2005: 474.711 / 9.094 T. Plan 2006: s. Vermerk Ist 2006: 461.665,- / 52.181 E. Ist 2005: 474.711,- / 52.199 E. Plan 2006: s. Vermerk Ist 2006: 1.744.981,- / 10.378 E. Plan 2006: s. Vermerk Ist 2006: 91.664,- / 821 Tage Ist 2005: 89.055 / 309 Tage Plan 2006: s. Vermerk Ist 2006: 208.333,- / 9.911 E. Ist 2005: 201.515 / 9.911 E. Plan 2006: s. Vermerk Ist 2006: 309.137,- / 1.141 E. Ist 2005: 321.225,- / 1.141 E. Ist *) Planzahlen nicht lieferbar, da lt. Schreiben des Kämmerers vom 09.03.06 auf Produktblätter für 2006 verzichtet wurde. Formel aus der Erläuterungen Budget- / Kennzahl Leistungsvereinbarung Produktnummer / Plan 31.12.06 31.12.05 -name Mobilé: 100 94,25 Plan 2006: s. Vermerk Kosten je Einwohner 12Ist 2006: 613.944,- / 6.141 E. Ist 2005: 578.760,- / 6.141 E. 25 Jahre außer Kierdorf 511/04.51.10.01 Plan 2006: s. Vermerk Plätze in städt. Ist 2006: 3.937.586,- / 950 P. Kosten/Platz 4.145,00 4.025,00 KindertagesIst 2005: 4.166.255,- / 1.035 P. einrichtungen 511/04.51.10.02 Förderung der Plätze in KinderKosten/Platz tagesein-richtungen freier Träger Controlling\CB3_2005\T2578A-7xls 1.796,00 1.820,00 Plan 2006: s. Vermerk Ist 2006: 1.104.278,- / 615 P. Ist 2005: 1.192.140,- / 655 P.