Beschlussvorlage (Anlage6)

6. Ausschuss für Soziales und Gesundheit - Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 40 Schul- und Sportverwaltung (Budget 401, 499) - Doppelzuständigkeit - siehe Ausschuss für Schule und Kultur - Amt 51 Amt für Generationen, Jugend, Familie, Soziales und Integration Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: 501 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: 503 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Produktnummer / -name: 04.50.01.01 BSHG -Hilfen 04.50.01.02 Sonstige soziale Hilfen Siehe V 577/2006 Siehe Kennzahlen und Erläuterungen Produktnummer / -name: 04.50.03.01 Finanzierungsbeteiligung an den Sozialausgaben des Erftkreises Siehe V 577/2006 Siehe Kennzahlen und Erläuterungen Budgetnummer: Produktnummer / -name: 504 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.50.04.01 Finanzielle Flüchtlingshilfen Siehe V 577/2006 Budgetnummer: Produktnummer / -name: 505 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.50.05.01 Soziale Förderung Siehe V 577/2006 Siehe Kennzahlen und Erläuterungen Siehe Kennzahlen und Erläuterungen Budgetnummer: Produktnummer / -name: 506 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.50.06.01 Gesundheitsförderung / Gesundheitshilfen Siehe V 577/2006 Controlling\Cb3_2005\T2578A-6xls Siehe Kennzahlen und Erläuterungen Budgetnummer: Produktnummer / -name: 507 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.50.11.01 Unterbringung u. Betreuung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen Siehe V 577/2006 Siehe Kennzahlen und Erläuterungen Budgetnummer: Produktnummer / -name: 508 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.50.61.01 Wohnungswesen Siehe V 577/2006 Subventionsabschöpfungsabgabe rückwirkend ab 01.01.06 weggefallen Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohnerzahl = 52.181 Budget- / Produktnum-mer / -name 501/04.50.01.01 Sozialhilfe nach SGB XII Formel aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.06 31.12.05 209 219 269 50 58 44 Hilfe bei Krankheit Hilfe bei Behinderung (Blinde, hochgradig Sehschwache, Gehörlose) 10 150 15 210 47 142 Hilfe für Pflegebedürtige 60 672 621 Personal- + Sachkosten : Fallzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt Anträge auf Übernahme von Zahlungsrück-ständen bzgl. Miete und Energiekosten Controlling\Cb3_2005\T2578A-6xls Beratungsfälle gestiegen Budget- / Produktnum-mer / -name 501/04.50.01.02 Sonstige soziale Hilfen Formel aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.06 31.12.05 500 740 567 Zunahme der Mittagsbetreuung in Schulen 350 400 400 Entfällt ab 4/2005 250 300 350 650 750 750 150 180 150 Personal- + Sachkosten : Fallzahlen Erftstadt-Card Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren Telefongrundgebührenermäßigung Anträge auf Ausstellung bzw. Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen Blindengeld 503/04.50.03.01 entfällt Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfekosten d. Erftkreises 504/04.50.04.01 Flüchtlingshilfe zum Lebensunterhalt, bei Krankheit Schwangerschaft u. Geburt ab 2005 Fallzahlen in den Produkten des Budgets 501 Personal- + Sachkosten : Fallzahlen Personen im Leistungsbezug 130 162 148 mit dem Land abzurechnende Personen 45 74 56 Controlling\Cb3_2005\T2578A-6xls Betreuungsschlüssel ab 2005 nicht mehr nach Personenzahl Budget- / Produktnum-mer / -name 507 04.50.11.01 Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen Formel aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.06 31.12.05 Aussiedler 300 360 344 ausl. Flüchtlinge 530 559 529 Untergebrachte betreute Personen, Einnahmen- und Ausgabenver-gleich, Soll-Ist-Vergleich in Wohnungen untergebrachte u. betreute in Ü-Heimen untergebrachte u. betreute Aussiedler 150 43 98 ausl. Flüchtlinge 140 93 114 260 260 260 10 15 30 320 350 360 10 12 5 150 170 150 - Mietzuschuss 832 816 1.352 - Lastenzuschuss 88 84 121 - Anfragen 500 350 500 - Verkauf 150 150 450 508 04.50.61.02 Fallzahlen, Einnahmen; Wohnungsbau- u. Wohnungsförderung:Miet- 1. Fehlbelegung und Subventionsspiegel abschöpfungs-abgabe: - geprüfte Wohnungen - Festsetzungsbescheide 2. Wohnbe-rechtigungsscheine, davon 50 % an SozialhilfeempfängerInnen 3. Mietpreisüberhöhung 4. Wohnungs-bindung (Rück-zahlungen, Freistellungen, Auskünfte für Zwangsversteigerungen) 5. Wohngeld als 6. Mietspiegel: Controlling\Cb3_2005\T2578A-6xls