Beschlussvorlage (Anlage5)

5. Ausschuss für Kultur und Partnerschaften - Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 40 Schulverwaltung, Kultur und Sportangelegenheiten Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 451 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: 04.40.51.01 Kommunale Veranstaltungen und Projekte (Kultur) 04.40.51.02 Förderungen (Kultur) 04.40.51.03 Archiv (Kultur) 04.40.51.04 Besondere Dienstleistungen (Kultur) 04.40.51.05 Städtepartnerschaften Siehe V 254/2006 Es wurden insgesamt 10 Ausstellung (davon 4 mit der Firma ARTix und eine Gemeinschaftsausstellung) sowie ein Konzert durchgeführt. Die Stelle des Stadtarchivars ist seit 01.01.2006 unbesetzt. Eine kleine Delegation besuchte Anfang September auf Einladung die polnische Partnerstadt Jelena Gòra. Produktnummer / -name: 455 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.40.55.01 Medien, Informationen (Bücherei) 04.40.55.02 Artothek Siehe V 254/2006 keine Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budget- / Produktnum-mer / name Formel aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.06 31.12.05 100.000 = 2,5 2,5 2,3 2.250 =2,5 2,3 2,6 451/04.40.51.01 In LV noch nicht Kommunale Verdefiniert anstaltungen u. Projekte (Kultur) 451/04.40.51.02 Förderungen (Kultur) In LV noch nicht definiert 451/04.40.51.03 Archiv (Kultur) In LV noch nicht definiert In LV noch nicht definiert 451/04.40.51.04 Besondere Dienstleistungen (Kultur) 451/04.40.51.05 Städtepartnerschaften In LV noch nicht definiert 455/04.40.55.01 Medien, Infor-mationen (Bücherei) Umschlag des Medienbestandes 455/04.40.55.02 Artothek Ausleihungen : Kunstwerke = Umschlag/Jahr Controlling\CB3_2006\T2578A-5 Amt 43 Volkshochschule Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 431 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz außerhalb Weiterbildungsgesetz Lehrerfortbildung Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 04.43.01.01 Politik, Gesellschaft, Umwelt 04.43.01.02 Kultur, Gestalten 04.43.01.03 Gesundheit 04.43.01.04 Sprachen 04.43.01.05 Arbeit, Beruf 04.43.01.06 Grundbildung, Schulabschlüsse 04.43.01.08 Kunstmarkt 04.43.01.09 Sommertreff 04.43.01.10 Kommunales Kino, Theaterring, Ausstellungen 04.43.01.11 Angebote für Berufsgruppen; Auftragsmassnahmen Siehe V 325/2006 Bedarf bis zu 9.600 Unterrichtsstunden - LV = 7.200. Durchgeführt wurden 9.875 Unterrichtsstunden in Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz. Die Stundenerhöhung resultiert aus der Umstellung der Kurse "Deutsch als Fremdsprache" auf stundenintensivere Integrationsmaßnahmen. 04.43.01.01 755Unterichtsstunden (LV= 650-800 Ustd.) 04.43.01.02 1.607 Unterrichtsstunden (LV=1.000-1.400 Ustd.) 04.43.01.03 1.598 Unterrichtsstunden (LV=1.400-1.700 Ustd.) 04.43.01.04 4.460 Unterrichtsstunden (LV=3.400-4.200 Ustd.) 04.43.01.05 1.347 Unterrichtsstunden (LV=700-1.400 Ustd.) 04.43.01.06 108 Unterrichtsstunden und 30 Beratungen (LV=500-100 Ustd.) 04.43.01.08 Der Kunstmarkt hat am 11. und 12. November 2006 stattgefunden. (LV=2 Tage in 2006) 04.43.01.09 3 Veranstaltungen (LV= 3) Durchgeführt: 2 Theaterstücke u. 1 Open-Air-Filmvorführung. 04.43.01.10 34 Veranstaltungen (LV= 36) In Zusammenarbeit m. d. Jugendzentrum wurden 27 Filme gezeigt Theaterring = 7 Opernveranstaltungen 04.43.01.11 Durchgeführt: 8 Auftragsmaßnahmen 2 EDV-Firmenschulungen, 2 Fortbildungen für Lehrer/innen zum Thema "Deutsch als Zweitsprache", 1 Englischkurs für Mitarbeiter der Feuerwache, 1 Kommunikationstraining für Führungskräfte und 2 EDV-Kurse für Mitarbeiter/innen der Stadt. Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budget- / Produktnum-mer / name Formel aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.05 31.12.04 431/04.43.01.0104.43.01.06 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz Deckungsgrad Honoraraufwand durch Entgelte 100% 120% 108% Der Deckungsgrad musste hier höher als die Planzahl sein, weil es Kürzungen der Landesmittel um 7.306 durch Mehreinnahmen bei den Teilnehmerentgelten aufzufangen galt. 431/04.43.01.08 04.43.01.10 Veranstaltungen außerhalb des Weiterbildungsgesetzes Deckungsgrad Sachkosten durch Einnahmen 45% 94% 88% Aufgrund der intensiven Suche nach Sponsoren für den Sommertreff und des wachsenden Zuspruchs beim Kino und der hohen Ausstellungsbeteiligung beim Kunstmarkt wurde die Mindestanforderung deutlich übertroffen. 431/04.43.01.11 Angebote für Berufsgruppen; Auftragsmassnahmen Honorarkostendeckung 100% 177% 129% Gewinnbringend wirkten sich insbesondere die Firmenschulungen aus, Inhouse-Seminare organisiert die VHS zum "Selbstkostenpreis" Controlling\CB3_2006\T2578A-5 Controlling\CB3_2006\T2578A-5 Amt 44 Musikschule Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 441 04.44.01.01 Instrumental- und Vokalunterricht Musikschule 04.44.01.02 Veranstaltungen Siehe V 256/2006 04.44.01.01 Keine 04.44.01.02 65 Veranstaltungen durchgeführt, davon 26 Aktivitäten bei anderen Veranstaltern (LV= 42 Veranstaltungen) Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget- / Produktnum-mer / name 441/04.44.01.01 Intrumental- und Vokalunterricht Formel aus der Leistungsvereinbarung Plan 31.12.06 31.12.05 Belegte Unterrichtsstunden 385 385 385 b) Schüler insgesamt : Schüler gemeinsam Musiziern 714 270 714 270 714 270 60 60 60 42 65 69 c) Quote der nach Beendigung der Grundausbildung in die Instrumental / Vokalausbildung übernommenen Schüler 441/04.44.01.02 Veranstaltungen Erläuterungen Kennzahl Anzahl der durchgeführten Aktivitäten Controlling\CB3_2006\T2578A-5