Beschlussvorlage (Anlage4)

3. Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr - Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 32 Ordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 321 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.32.01.01 Allgemeine u. spezielle Gefahrenabwehr / Einbürgerungen 01.32.01.02 Märkte 01.32.01.10 Einwohnermeldeangelegenheiten 01.32.01.11 Gewerbeüberwachung 01.32.01.12 Überwachung des ruhenden Verkehrs 01.32.01.20 Beurkunden des Personenstandes, Namensänderungen 01.32.01.30 Service für Dritte -Sicherheit und OrdnungSiehe V 8/0270 keine keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 325 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.32.05.01 Unterbringung von Wohnungslosen Siehe V 8/0270 Keine Keine Anmerkung: Der dritte Budgetbericht 2005 berücksichtigt die seit 01.08.05 erfolgte Zusammenlegung von Rechtsund Ordnungsamt nicht. Die Zusammenlegung wird haushaltsrechtlich erst ab 2006 berücksichtigt. Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl = 52.199 Formel aus der Budget- / Leistungsvereinbarung Produktnum-mer / name 321/01.32.01.01 Jahresarbeitszeit / Allgem. u. spezielle Stunden Erläuterungen Plan 6.905 Std./Jahr Kennzahl 31.12.05 6.905 Std./Jahr 871 Stunden 871 Stunden ./. Neues Produkt ab 2005. Vorher in 1.32.01.11 321/01.32.01.10 Jahresarbeitszeit Einwohnermeldeangelegenheiten 321/01.32.01.11 Jahresarbeitszeit Gewerbeüberwach-ung 12.765 Std./Jahr 12.998,8 Std./Jahr 12.846 Std./Jahr Geringfügige Arbeitszeiterhöhung einer Mitarbeiterin 3.858 Std./Jahr 3.858 Std./Jahr 4.314 Std./Jahr Ausgliederung Märkte -siehe oben- 321/01.32.01.12 Überwachung des ruhenden Verkehrs Jahresarbeitszeit 5.136 Std./Jahr 6.136 Std./Jahr 5.975 Std./Jahr Ab 1.12.05 + 1 Politesse Reduzierung verwaltungsinterne Besetzung 321/01.32.01.20 Beurkunden des Personenstandes, Namensänderungen Jahresarbeitszeit 2 Vollzeit 1 x 20,0 Std./Woche 2 Vollzeit 2 Vollzeit 1 x 20,0 Std./Woche 1 x 20 Stunden seit 01.05.05 in Rente 321/01.32.01.30 Service für Dritte Sicherheit und Ordnung325/01.32.05.01 Unterbringung von Wohnungslosen Jahresarbeitszeit 7.330 Std./Jahr 7.330 Std./Jahr 8.435 Std./Jahr Interne Verschiebungen mit 01.32.01.01 Jahresarbeitszeit 0,3 Vollzeit 0,3 Vollzeit 0,3 Vollzeit Gefahren-abwehr / Einbürgerungen 01.32.01.02 Märkte Jahresarbeitszeit Controlling\Cb3_2005\T2578A-4xls 31.12.04 6.173 Std./Jahr Interne Verschiebungen mit 01.32.01.30 Abteilung 370 Feuerwehr / Rettungsdienst Budgetnummer: Produktnummer / -name: 371 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: 01.37.01.01 Gefahrenabwehr Feuerwehr Siehe V 8/0268 Die Einsatzzahlen sind im Vergleich zum 2004 leicht gesunken, am deutlichsten im Bereich der technischen Hilfeleistungen. Eine Zunahme der First-Responder-Einsätze (Löschfahrzeug übernimmt Erstversorgung bei medizinischen Notfällen wenn kurzfristig kein Rettungsmittel verfügbar) ist zu erkennen. Im Bereich Aus- und Fortbildung wurden in allen Bereichen die Zahlen der Vorjahre nahezu erreicht. Lediglich ein Truppmann-Lehrgang, Phase 3 wurde nicht durchgeführt und wird in 2006 nachgeholt. Ein Mitarbeiter der hauptamtlichen Wache absolvierte ein Führungslehrgang für den mittleren feuerwehrtechn. Dienst. Ein Mitarbeiter beendete seine Ausbildung im mittleren feuerwehrtechn. Dienst, zwei weitere befinden sich derzeit in der Ausbildung als Ersatz für in diesem Jahr altersbedingt ausscheidende Kollegen. Im ehrenamtlichen Bereich der freiwilligen Feuerwehr wurden drei Gruppenführer ausgebildet. Hinzu kommen zwei Fachlehrgänge für organisatorische Leiter Rettungsdienst und 15 Seminare für Führungskräfte. Insgesamt besuchten 96 Kameradinnen und Kameraden die Kreisfeuerwehrschule zu Laufbahn- und Fachlehrgängen. Auf Stadtebene werden die Führungskräfte regelmäßig geschult. Im Rahmen der Truppmann-Ausbildung wurde zusätzlich ein Erste-Hilfe-Lehrgang durchgeführt. Zur Senkung der Unterhaltungs- u. Reparaturkosten von feuerwehrtechn. Geräten und Einrichtungen wurden weitere Anwenderseminare durchgeführt. Budgetnummer: Produktnummer / -name: 371 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.37.01.02 Gefahrenvorbeugung Siehe V 8/0268 Die vereinbarten Ziele wurden eingehalten. Ca. 85 Maßnahmen vorbeugender Brandschutz. Bindung 1 Mitarbeiter für ca. 7 Monate bei der Vorbereitung des Welterjugendtages (Gebäudebegehung) 36 Brandschutzerziehungsmaßnahmen in Kindergärten u.Schulen. 22 Brandaufklärungsveranstaltungen / Erhöhung wegen Weltjugendtag Budgetnummer: Produktnummer / -name: 371 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.37.01.03 Service für Dritte Siehe V 8/0268 Meldeeingänge= insgesamt 15.399 (= - 185 z. Vj.) Vorfälle für andere Dienststellen = 892. Rückgang bei Leistungen der Werkstatt (Vermietung, Reparaturen, Treibstoffabgabe) da z.B. verringerte Inanspruchnahme Stadtwerke, zweitw.defekte Tankanlage). Budgetnummer: Produktnummer / -name: 379 Leistungsumfang: 01.37.09.01 Rettungsdienst Siehe V 8/0268 Controlling\Cb3_2005\T2578A-4xls Gesamteinsätze 7.614, = + 236 z.Vj. davon Krankentransport: + 200 Fahrten 14 Rettungshelfer,Rettungssanitäter und Rettungsassistenten in Praktika ausgebildet 6 Fortbildungsveranstaltungen für Rettungsassistenten durchgeführt Das geplante Ziel wurde somit erreicht. keine Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl = 52.199 Formel aus der Budget- / Leistungsvereinbarung Produktnum-mer / name 371/01.37.01.01 Gesamtkosten : Gefahrenabwehr Einwohnerzahl Feuerwehr 371/01.37.01.02 Gefahrenvorbeugung Feuerwehr Gesamtkosten : Einwohnerzahl Plan Kennzahl 31.12.05 Kennzahlen können wegen fehlender BAB für 2005 nicht vorgelegt werden. Erläuterungen 31.12.04 27,13 1,51 371/01.37.01.03 Service für Dritte -Feuerwehr- Vorgänge pro Jahr 839 379/01.37.09.01 Rettungsdienst Gesamtkosten : Einwohnerzahl 0,11 Controlling\Cb3_2005\T2578A-4xls