Beschlussvorlage (Anlage2)

1. Hauptausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 10 Zentraler Service Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 101 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.01.01 Ratsangelegenheiten Siehe V 329/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 102 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.02.01 Bürgermeister, Beigeordnete (keine Leistungsvereinbarung) 01.10.02.11 Allgemeine Bürgerinformation 01.10.02.12 Medienarbeit Siehe V 321/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 102 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.02.05 Gleichstellung Siehe V 321/2006 Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 103 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.03.01 Organisations- und Büroservice 01.10.03.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) 01.10.03.06 Statistische Erhebungen 01.10.03.11 Personalservice und Personalentwicklung 01.10.03.31 Versicherungsangelegenheiten 01.10.03.32 Bußgeldangelegenheiten 01.10.03.33 Service Recht 01.10.03.41 Drucken und Setzen Siehe V 329/2006 Keine keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 104 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.04.01 Personalrat Entfällt, da keine LV. Entfällt Entfällt Controlling\CB3_2005T2578A-2xls Budgetnummer: Produktnummer / -name: 105 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.05.01 Wahlen Siehe V 329/2006 Keine Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohner 01.01.2006 = 52.181 Budget- / Produktnummer / -name Formel aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.06 31.12.05 101/ 01.10.01.01 Ratsangelegenheiten Keine Kennzahl, siehe LV 102/ 01.10.02.01 Bürgermeister, Beigeordneter 102/ 01.10.02.05 Gleichstellung 102/ 01.10.02.11 Allgem. Bürgerinformation x x x x keine Leistungsvereinbarung Keine Kennzahl Keine Kennzahl 102/ 01.10.02.12 Medienarbeit Keine Kennzahl 103/ 01.10.03.01 Organisations- u. Büroservice Keine Kennzahl 103/ 01.10.03.02 TUIV 103/ 01.10.03.06 Statistische Erhebungen 103/ 01.10.03.11 Personalserv. u. entwicklung Keine Kennzahl 257,5/699= 0,37 Seit 2005 besteht im Personalbereich erstmalig eine Kennzahl. Die übrigen Leistungsvereinbarung in Budget 103 haben aufgrund ihres inputorientieren Servicecharakters lediglich statistische Aussagekraft. Sie geben den jeweiligen Mittelabfluss zum Stichtag an. 103/ 01.10.03.31 Versicherungsangelegenheiten 103/ 01.10.03.32 Bußgeldangelegenheiten 103/ 01.10.03.33 Service Recht 103/ 01.10.03.41 Drucken und Setzen 104/ 01.10.04.01 Personalrat 105/ 01.10.05.01 Wahlen Keine Kennzahl Kosten / Wahl Controlling\CB3_2005T2578A-2xls --- 21.855 Durchführung Landes- und Bundestagswahl in 2005 Amt 14 Rechnungsprüfung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 141 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.14.01.01 Rechnungsprüfung Siehe V 251/2006 Keine Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget- / Produktnummer / -name Formel aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.06 31.12.05 141/ 01.14.01.01 Rechnungsprüfung Keine Kennzahl Amt 21 Kasse und Steuerverwaltung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 211 01.21.01.01 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung 01.21.01.02 Erhebung von Gemeindesteuern Siehe V312/2006 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget- / Produktnummer / -name Formel aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl Plan 31.12.06 31.12.05 211/ 01.21.01.01 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung (Produktkosten Zahlungsverkehr + Vollstreckung - Zinsen Kassenkredite) : (Buchungen) = Kosten je Buchung 0,70 657.130 1.131.757 = 0,58 578.714 936.962 = 0,62 211/ 01.21.01.02 Erhebung von Gemeinde-steuern Produktkosten Steuerverwaltung : Anzahl Steuerfälle = Kosten je Steuerfall 3,50 81.106 25.453 = 3,19 78.786 25.440 = 3,1 Controlling\CB3_2005T2578A-2xls Amt 63 Bauordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 631 06.63.01.01 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information 06.63.01.02 Baugenehmigungen 06.63.01.03 Bauüberwachung 06.63.01.04 Denkmalschutz und Denkmalpflege Siehe V 500/2006 Keine Keine Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget- / Produktnummer / -name Formel aus der Leistungsvereinbarung Erläuterungen Kennzahl 31.12.06 31.12.05 304 294 631/06.63.01.02 Summe Baugenehmigungen + Baugenehmigungen Summe Vorbescheide *** Durchschnittliche Bearbeitungsdauer 473 539 631/06.63.01.03 Bauüberwachung 503 634 202 259 631/ 06.63.01.01 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information Summe Produkte *** Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Summe der Produkte (Abnahmen + Anzeigen + Berichte) *** Durch631/06.63.01.04 Summe Produkte Denkmalschutz und (Unterschutzstellungen + -pflege Beratungen) Controlling\CB3_2005T2578A-2xls Plan durchschn. Bearbeitungsdauer: 2005: 40,96 Tage / 2006: 62,84 Tage