Beschlussvorlage (Anlage10)

Controllingberichte Anlage 2 3. Tertialbericht 2006 Personalkosten nach Gruppierungsziffern Insgesamt Stadt, ohne Betriebe / Budgetabschlüsse siehe Berichte Mittelabfluss nach Kontenauswertung vom: 31.12.2006 Abweichungen vom Rechnungsergebnis möglich Hinweise: Laufendes Jahr Grupp. Ziffer Art Haushaltssoll am 31.12.06 zur Zahlung angeordnet Vorjahr Rest Quote EUR 400 Ehrenamtl. Tätigkeiten 41 410 411 414 415 416 Dienstbezüge Beamte Sonstige Angestellte *) Arbeiter *) Beschäftigungsentgelte und dgl. 421 Versorgungsbezüge Haushaltssoll Rechnungsergebnis 2005 Rest Quote EUR v.H. v.H. 409.500 412.939 -3.439 100,8 413.600 419.880 -6.280 101,5 4.298.775 50.000 7.679.327 4.243.980 40.810 7.826.223 54.795 98,7 9.190 81,6 -146.896 101,9 248.937 227.975 20.962 91,6 4.294.615 57.500 7.153.977 311.535 244.085 4.524.279 41.791 7.430.008 332.424 246.644 -229.664 15.709 -276.031 -20.889 -2.559 105,3 72,7 103,9 106,7 101 21.000 20.982 18 99,9 15.100 19.865 -4.765 131,6 43 430 434 435 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 1.400.000 Angestellte *) 521.976 Arbeiter *) 1.358.034 567.866 41.966 97 -45.890 108,8 1.616.737 539.050 18.031 1.328.080 542.487 19.019 288.657 -3.437 -988 82,1 100,6 105,5 44 444 445 448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte *) 1.688.454 1.748.782 Arbeiter *) Sonstige 0 0 -60.328 103,6 1.576.048 106.779 0 1.599.189 110.049 0 -23.141 -3.270 0 101,5 103,1 450 Beihilfen 587.575 784.429 -196.854 133,5 460 Personalnebenkosten 40,7 3.358 2.858 500 85,1 16.937.990 17.401.002 -463.012 102,7 insgesamt = 0 707.575 733.356 -25.781 103,6 843 343 17.026.387 17.181.290 -154.903 100,9 17.026.387 17.181.290 -154.903 100,9 500 Lineare Erhöhung: Werte ohne lineare Erhöhung *) ab 2006: tariflich Beschäftigte Allgemeiner Finanzdienst controlling\cb3_2006\T2578A-10 1 Anlage 2 Darstellung PersKost Haushaltsam plan 2006 31.12.2006 EUR Vortrag Haushaltsplansätze lfd. Jahr Quote v.H. 17.026.387 17.181.290 100,9 Umsetzung der Einzelmaßnahmen lt. Haushaltsplan 2006 Aufwand der Maßnahme lineare Erhöung um 1 % Beamte Einmalzahlung Beschäftigte Mehrkosten in der Soz. Vers. durch Umstellung der Zahlungstermine im Januar 2006 Beförderung nach Höherbewertung und Bewährungsaufstiege Mehrkosten Kindergärten Übernahme von Auszubildenden Arbeitszeiterhöhung Anwärter, Auszubildende Aushilfen Alterssteigerungen 46.000 103.000 270.000 63.000 269.740 28.000 31.092 79.000 23.614 73.000 noch nicht umgesetzt umgesetzt im Monat x ganzjährig verteilt 01/06 ganzjährig verteilt teilweise 08/06 09/06 ganzjährig verteilt 01/06 + 08/06 ganzjährig verteilt ganzjährig verteilt 986.446 Ausführung ohne noch nicht realisierte Personalmaßnahmen 17.026.387 17.181.290 100,9 Sonstiges: Allgemeiner Finanzdienst controlling\cb3_2006\T2578A-10 2 Anlage 2 Darstellung PersKost