Beschlussvorlage (Anlage3)

2. Finanz- und Personalausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen / Kennzahlen Amt 20 Allgemeiner Finanzdienst / Zentrales Controlling Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer / -name: 201 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.20.01.01 Budget und Kontrakte 01.20.01.02 Kostenberechnung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen 01.20.01.13 Controlling Siehe V 238/2006 keine keine Budgetnummer: Produktnummer / -name: 209 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: xx.xx.xx.xx *** Finanzmasse *** Entfällt, da keine LV. Entfällt siehe Anlage 1 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget- / Produktnum-mer / -name 201/ 01.20.01.01 Formel aus der Leistungsvereinbarung Budget und Kontrakte Plan Kennzahl 31.12.06 Erläuterungen 31.12.05 Keine Kennzahl 201/ 01.20.01.02 Kostenberechnung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen Keine Kennzahl 201/ 01.20.01.13 Controlling und Berichtswesen Keine Kennzahl 209/ xx.xx.xx.xx *Finanzmasse* Kein Produkt definiert Controlling\Cb3_2005\T2578A-3