Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 8/2007)

P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_12_2006 08.01.2007 12:35 sk Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung 02100 1,0 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Gewinn- und Verlustrechnung Prognose 2006 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. 2006 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 12 / 2006. 2006 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 12 / 2006. 2006 2006 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) ( Abw./Plan )*100 2.135.250 1.798.250 0 0 0 0 2.000 0 103.000 180.000 2.000 30.000 0 20.000 2.135.250 1.798.250 0 0 0 0 2.000 0 103.000 180.000 2.000 30.000 0 20.000 1.246.896 924.125 0 0 0 0 1.827 0 103.000 183.900 1.004 21.253 0 11.788 -888.354 -874.125 0 0 0 0 -173 0 0 3.900 -996 -8.747 0 -8.212 754.299 754.299 1.431.458 677.159 0 0 0 0 29.000 0 0 4.000 0 2.000 0 0 20.000 3.000 29.000 0 0 4.000 0 2.000 0 0 20.000 3.000 174.263 0 0 4.452 26.800 17.395 15.000 0 109.650 966 145.263 0 0 452 26.800 15.395 15.000 0 89.650 -2.034 -41,6 -48,6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -8,6 #DIV/0! 0,0 2,2 -49,8 -29,2 #DIV/0! -41,1 89,8 #DIV/0! ) ) ) ) ) ) ) ) ) Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) Einnahmen (ohne 11.) 2.918.549 2.918.549 2.852.617 -65.932 -2,3 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 1.698.000 1.615.000 5.000 18.000 42.000 3.000 0 15.000 0 0 0 0 0 1.698.000 1.615.000 5.000 18.000 42.000 3.000 0 15.000 0 0 0 0 0 2.006.260 1.922.896 0 18.000 42.000 2.365 0 21.000 0 0 0 0 -2 308.260 307.896 -5.000 0 0 -635 0 6.000 0 0 0 0 -2 18,2 19,1 -100,0 0,0 0,0 -21,2 #DIV/0! 40,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 371.100 0 198.100 72.700 85.300 15.000 0 371.100 0 198.100 72.700 85.300 15.000 0 391.500 a b1 b2 c d e 198.100 72.700 105.700 15.000 0 20.400 0 0 0 20.400 0 0 20.000 20.000 35.000 15.000 75,0 -18,3 0,0 -29,2 -28,8 -55,5 -56,0 20,9 -26,0 2,3 0,2 30,0 -97,1 -60,3 5,8 -7,0 a b c d e1 e2 e3 f g 5. 6. ) ) ) ) ) ) 7. Abschreibungen Anlageverm. 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 337.199 54.521 5.000 25.000 45.000 1.000 14.800 4.000 10.000 18.000 500 3.500 33.000 15.000 107.878 337.199 54.521 5.000 25.000 45.000 1.000 14.800 4.000 10.000 18.000 500 3.500 33.000 15.000 107.878 275.497 54.521 3.542 17.795 20.033 440 17.891 2.958 10.233 18.040 650 100 13.087 15.872 100.334 -61.702 0 -1.458 -7.205 -24.967 -560 3.091 -1.042 233 40 150 -3.400 -19.913 872 -7.544 Betriebsergebnis a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 500,9 #DIV/0! #DIV/0! 11,3 #DIV/0! 769,7 #DIV/0! #DIV/0! 448,3 -67,8 5,5 #DIV/0! 0,0 0,0 23,9 0,0 #DIV/0! 492.250 492.250 144.360 -347.890 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 #DIV/0! 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 21.000 0 21.000 21.000 0 21.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 392.250 5.000 0 25.000 362.250 392.250 5.000 0 25.000 362.250 325.072 2.000 0 30.485 292.587 -67.178 -3.000 0 5.485 -69.663 -392.250 -392.250 -304.072 88.178 -22,5 100.000 100.000 -159.712 -259.712 -259,7 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) a b c d ) ) ) ) 12. Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis -70,7 -17,1 -60,0 #DIV/0! 21,9 -19,2 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer) 25.000 25.000 15.288 -9.712 -38,8 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag 75.000 75.000 -175.000 -250.000 -333,3 P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_12_2006 08.01.2007 12:39 sk Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft 02200 1,0 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) Gewinn- und Verlustrechnung Prognose 2006 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. 2006 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 12 / 2006. 11.875.081 0 953.000 9.259.313 143.700 560.000 83.000 200.000 0 0 36.768 0 638.300 1.000 2006 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 12 / 2006. 11.875.081 0 953.000 9.259.313 143.700 560.000 83.000 200.000 0 0 36.768 0 638.300 1.000 2006 2006 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) ( Abw./Plan )*100 12.073.593 16.775 975.000 9.283.394 143.700 633.754 111.707 200.000 0 0 55.286 0 638.300 15.677 198.512 16.775 22.000 24.081 0 73.754 28.707 0 0 0 18.518 0 0 14.677 1,7 #DIV/0! 2,3 0,3 0,0 13,2 34,6 0,0 #DIV/0! #DIV/0! 50,4 #DIV/0! 0,0 1.467,7 0 0 -4.295 -4.295 73.000 73.000 73.000 0 0,0 240.000 0 0 2.000 0 4.000 5.000 0 0 229.000 240.000 0 0 2.000 0 4.000 5.000 0 0 229.000 356.006 0 0 4.868 0 9.834 5.000 0 0 336.304 116.006 0 0 2.868 0 5.834 0 0 0 107.304 48,3 12.188.081 12.188.081 12.498.305 310.224 2,5 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 2.256.700 10.000 13.000 215.000 101.700 90.000 476.000 765.000 339.000 500.000 -250.000 0 -3.000 2.256.700 10.000 13.000 215.000 101.700 90.000 476.000 765.000 339.000 500.000 -250.000 0 -3.000 2.785.559 0 4.768 207.897 101.700 98.733 441.293 986.468 . 299.526 . 900.000 -250.000 0 -4.827 528.859 -10.000 -8.232 -7.103 0 8.733 -34.707 221.468 -39.474 400.000 0 0 -1.827 23,4 -100,0 -63,3 -3,3 0,0 9,7 -7,3 29,0 -11,6 80,0 0,0 #DIV/0! 60,9 a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 3.302.500 1.202.900 1.111.400 193.800 596.800 189.600 8.000 3.302.500 1.202.900 1.111.400 193.800 596.800 189.600 8.000 3.160.700 1.074.500 1.111.400 193.800 585.000 188.000 8.000 -141.800 -128.400 0 0 -11.800 -1.600 0 -4,3 -10,7 0,0 0,0 -2,0 -0,8 0,0 7. Abschreibungen Anlageverm. 1.870.939 1.870.939 1.871.000 61 0,0 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 429.761 237.026 40.000 40.000 1.000 6.000 19.000 11.000 5.000 18.000 500 1.500 0 25.000 25.735 429.761 237.026 40.000 40.000 1.000 6.000 19.000 11.000 5.000 18.000 500 1.500 0 25.000 25.735 384.047 237.026 34.566 11.757 614 5.125 19.467 12.186 11.840 18.040 375 1.005 0 12.615 19.430 -45.714 0 -5.434 -28.243 -386 -875 467 1.186 6.840 40 -125 -495 0 -12.385 -6.305 -10,6 0,0 -13,6 -70,6 -38,6 -14,6 2,5 10,8 136,8 0,2 -25,0 -33,0 4.328.181 4.328.181 4.296.999 -31.182 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) Einnahmen (ohne 11.) 5. 6. a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Betriebsergebnis 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) a b c d ) ) ) ) 12. Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 143,4 #DIV/0! 145,9 0,0 #DIV/0! #DIV/0! 46,9 #DIV/0! -49,5 -24,5 -0,7 0 0 0 0 37.000 25.000 12.000 37.000 25.000 12.000 38.198 30.845 7.353 1.198 5.845 -4.648 3,2 23,4 -38,7 4.895.120 1.000 3.614.420 0 1.279.700 4.895.120 1.000 3.614.420 0 1.279.700 4.865.419 800 3.605.919 0 1.258.700 -29.701 -200 -8.501 0 -21.000 -0,6 -20,0 -0,2 -4.858.120 -4.858.120 -4.827.222 30.899 #DIV/0! -1,6 -0,6 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit -529.939 -529.939 -530.222 -283 0,1 21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer) 5.000 5.000 4.778 -222 -4,4 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag -534.939 -534.939 -535.000 -61 0,0 P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_12_2006 08.01.2007 12:39 sk Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Konsolidierung - 1,0 1. 2006 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. 13.866.631 1.798.250 953.000 9.259.313 13.866.631 1.798.250 953.000 9.259.313 13.176.789 940.900 975.000 9.283.394 560.000 85.000 200.000 103.000 180.000 38.768 30.000 638.300 21.000 560.000 85.000 200.000 103.000 180.000 38.768 30.000 638.300 21.000 633.754 113.535 200.000 103.000 183.900 56.289 21.253 638.300 27.465 -689.842 -857.350 22.000 24.081 0 73.754 28.535 0 0 3.900 17.521 -8.747 0 6.465 754.299 754.299 1.427.163 672.864 73.000 73.000 73.000 0 0,0 249.000 0 0 6.000 0 6.000 5.000 0 0 232.000 249.000 0 0 6.000 0 6.000 5.000 0 0 232.000 530.269 0 0 9.320 26.800 27.229 20.000 0 109.650 337.270 281.269 0 0 3.320 26.800 21.229 15.000 0 109.650 105.270 113,0 14.942.930 14.942.930 15.207.221 264.291 1,8 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 3.811.000 1.625.000 18.000 233.000 3.811.000 1.625.000 18.000 233.000 4.648.119 1.922.896 4.768 225.897 22,0 18,3 -73,5 -3,0 93.000 476.000 780.000 339.000 500.000 -250.000 0 -3.000 93.000 476.000 780.000 339.000 500.000 -250.000 0 -3.000 101.099 441.293 1.007.468 299.526 900.000 -250.000 0 -4.829 837.119 297.896 -13.232 -7.103 0 8.099 -34.707 227.468 -39.474 400.000 0 0 -1.829 a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 3.673.600 1.202.900 1.309.500 266.500 682.100 204.600 8.000 3.673.600 1.202.900 1.309.500 266.500 682.100 204.600 8.000 3.552.200 1.074.500 1.309.500 266.500 690.700 203.000 8.000 -121.400 -128.400 0 0 8.600 -1.600 0 7. Abschreibungen Anlageverm. 1.890.939 1.890.939 1.906.000 15.061 0,8 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 746.960 291.547 45.000 65.000 26.000 7.000 33.800 15.000 15.000 36.000 1.000 5.000 33.000 40.000 133.613 746.960 291.547 45.000 65.000 26.000 7.000 33.800 15.000 15.000 36.000 1.000 5.000 33.000 40.000 133.613 659.184 291.547 38.108 29.552 20.287 5.565 37.358 15.144 22.073 36.080 1.025 1.105 13.087 28.488 119.764 -87.776 0 -6.892 -35.448 -5.713 -1.435 3.558 144 7.073 80 25 -3.895 -19.913 -11.512 -13.849 -11,8 0,0 -15,3 -54,5 -22,0 -20,5 10,5 1,0 47,2 0,2 2,5 -77,9 -60,3 -28,8 -10,4 4.820.431 4.820.431 4.441.718 -378.713 0 0 0 0 #DIV/0! a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) Gewinn- und Verlustrechnung -355000 KONSOLIDIERUNG PROGNOSE 2006 2006 2006 2006 Anordn.-Soll Anordn.-Soll ertragsorientiert (Plan) (Ist) Saldo Quote (€) (€) (€) (%) ( Ist - Plan ) ( Abw./Plan )*100 01 - 12 / 2006. 01 - 12 / 2006. 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) Einnahmen (ohne 11.) 5. 6. a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Betriebsergebnis 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) 12. a b c d ) ) ) ) Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer) 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag -5,0 -47,7 2,3 0,3 #DIV/0! 13,2 33,6 0,0 0,0 2,2 45,2 -29,2 0,0 30,8 89,2 #DIV/0! #DIV/0! 55,3 #DIV/0! 353,8 300,0 #DIV/0! #DIV/0! 45,4 #DIV/0! 8,7 -7,3 29,2 -11,6 80,0 0,0 #DIV/0! 61,0 -3,3 -10,7 0,0 0,0 1,3 -0,8 0,0 -7,9 0 0 0 0 #DIV/0! 12.000 12.000 28.353 16.353 0 16.353 #DIV/0! 136,3 12.000 12.000 28.353 5.262.370 6.000 3.614.420 5.262.370 6.000 3.614.420 5.160.006 2.800 3.605.919 1.641.950 1.641.950 1.551.287 -102.364 -3.200 -8.501 0 -90.663 136,3 -5.250.370 -5.250.370 -5.131.653 118.717 -2,3 -429.939 -429.939 -689.935 -259.996 60,5 -1,9 -53,3 -0,2 #DIV/0! -5,5 30.000 30.000 20.065 -9.935 -33,1 -459.939 -459.939 -710.000 -250.061 54,4