Beschlussvorlage (Halbjahresbericht 30.06.2008)

Stadt Erftstadt -70- Stadtreinigung Halbjahresbericht zur Abfallentsorgung Stand 30.06.2008 Das System der Leerungsidentifikation wurde erstmals mit Wechsel des Entsorgers zum 01.01.2008 wirksam. Da bei der Erstveranlagung noch nicht auf Vorjahreswerte zurückgegriffen werden kann, wurde für 2008 eine von der Tonnengröße abhängige kalkulatorische Vorausleistung veranlagt, die mit dem tatsächlichen Aufwand zum Stichtag 31.12.08 verrechnet wird. Bio- und Grünabfall: Seit dem 01.01.2007 erhebt der Rhein-Erft-Kreis Gebühren für die Annahme von Grünabfall beim Kleinanlieferplatz. Zum 01.01.2008 hat der Rat beschlossen, diese Gebühren aus den allgemeinen Abfallgebühren zu finanzieren. Die Abrechnung erfolgt auf Basis einer durch die Fa. Remondis geführten Strichliste (5,00 EUR pro Anfuhr) über den Gebührenbescheid des Rhein-Erft-Kreises. Elektroqeräte I Schadstoffe: Elektrokleingeräte werden über das Sammelsystem "Schadstoffmobil" miterfasst. Elektrogeräte können weiterhin bei der Deponie Haus Forst, Kerpen-Manheim, kostenfrei abgegeben werden. Die Liste der Schadstoffe ist um weitere Schlüsselnummern erweitert worden, da diese neuen Schadstofffraktionen bisher am Schadstoffmobil noch nicht erfasst waren. Widersprüche: Durch die Bürokratieabbaugesetze I und 11ist das einer Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abgeschafft worden. Seit dem 01.01.2008 müssen daher Klagen direkt beim zuständigen Verwaltungsgericht erhoben werden. In 2008 ist lediglich eine Klage vor dem Verwaltungsgericht anhängig. Neubauqebiete Durch die Erschließung von Neubaugebieten in den Ortsteilen Dirmerzheim (BP 127 "Auf dem Schießberg"), Lechenich (BP 150 "Lechenich-Nordwest"), Gymich (BP 119 "Im Grisfeld"), Konradsheim (Neubauvorhaben Frenzenstraße nördl. Ortsgrenze) hat der Aufwand durch den damit verbundenen Änderungsdienst (Aufstellung neuer Tonnen und Beratung von Neubürgern) zugenommen. STADT ERFTST ADT AMT 70 STADTREINIGUNG Abfallentsorgung in der Stadt Erftstadt Mengenstatistik 30.06.08/ Prognose 31.12.08 I. Mengenentwicklung **Einpersonenhaushalt *Einzelsäcke Anzahl RESTABFALL Vorjahr 31.12. Windelsack* 30.06.08 Plan 2008 Prognose +/- Säcke** (11 Säcke/Jahr) Restabfallbehälter 120 I 80 I 6.039 8.076 (grau) 240 I 2.244 5425 129 2840 129 8.129 5.986 2.286 5718 121 8.051 6.066 2.230 5680 129 8.129 78 5.980 2.263 33 8 -38 -86 Deponiemenge 1.100 I t 377 387 7.934 372 376 7.929 4 3.966 7.930 2 Die Anforderung von kleineren Behältern hält weiterhin an. Durch Neubaugebiete werden Zugänge erwartet. Der Bedarf an Windelsäcken steigt unterproportional zum Vorjahr. Die Spitzabrechnungen aus 2006 und 2007 für die Bio- und Restmüllabfuhr wurden in 2008 getätigt (53.251,34 EUR aus der Sonderrücklage). Sperrmülli Wildverkippung S errmüll Wild Deponie t EURO Vorjahr 31.12. 30.06.08 Plan 2008 Prognose 1.953 29.226 929 1.927 20.000 40.000 1.930 40.000 0 3 +/- Es wird eine Deponiemenge laut Plan 2008 erwartet. Die Beseitigung wildverkippten Mülls erfolgt durch das Ordnungsamt. Anzahl BIO-Abfall Vorjahr 31.12. 30.06.08 Plan 2008 Prognose Die saisonalen Schwankungen kostenloser Grünabfallannahme über der Planung. Der Aufwand (braun) 240 I 3.142 2.819 3.186 3.108 2.895 3.142 34 +/- Prognose Bio-Behälter 120 I t 2.607 2.750 143 wird pauschal abgerechnet. Deponiemenge t 3.098 1.396 3.098 3.220 122 halten weiter an und bestätigen die Erfahrungen aus den Vorjahren. Die Behälterzahl steigt trotz VZEK . Die kostendeckende Gebühr wird weiterhin akzeptiert. Die Deponiemenge liegt in der VZEK Grünabfuhr (Bündelsammlung) Fälle t 159 438 113 120 159 410 150 257 -9 -153 Grünabfuhr Vorjahr 31.12. 30.06.08 Plan 2008 Prognose +/- EUR Anlieferungen 0 14.933 26.000 30.000 4.000 0 74665 130000 150000 20.000 Die Inanspruchnahme der kostenpflichtigen Grünabfuhr ab Grundstücksgrenze (20,00 EUR) ist stark sinkend, da eine kostenlose Annahme von Grün und Strauchwerk für Erftstädter Bürger in 2008 besteht. Die kostenlose Annahme im VZEK ist stark steigend. Erfassung Std. Haushaltsgroßgeräte 30.06.08 Plan 2008 Prognose +/- Einführung Elekro- und Elektronikgerätegesetz kostenpflichtige Fälle 140 61 140 122 -18 54 15 57 30 -27 Vorjahr 31.12. Annahme des Angebotes Schadstoffe am 23. März 2006. Wegen "Abholung kostenloser ab Grundstücksgrenze" Schadstoffmobil Annahme von E-Geräten in Haus Forst ist die durch die Stadt rückläufig. inkl. Verwertung EURO 242.128 Vorjahr 31.12. 30.06.08 68.166 Plan 2008 Prognose 104.530 120.430 15.900 +/Die Inanspruchnahme der Schadstoffentsorgung Papier nimmt zu. PPK Kosten für PPK Kosten für PPK Erlöse für Sammlung+ Verwertungslogistik Vermarktung Transport (Behälter+Tonnage): € to € to € 154.181 3.834 73.560 3.834 297.977 68.494 146.300 2.028 20.269 2.028 130.696 Plan 2008 3.862 38.600 3.862 189.238 Prognose 138.670 4.060 42.130 4.060 218.980 Vorjahr 31.12. 30.06.08 -7.630 +/- Die Menge an Papier ist steigend. Die Abschlagszahlungen in 2008 getätigt (254.983,46 EUR aus der Sonderrücklage). Statistische Erhebungen (Fallzahlen) 2006 Vorjahr 31.12. 30.06.08 Prognose +/- Behälteränderungsdienst 1336 1576 822 1644 68 3.530 29.742 für 2007 sowie die daraus resultierenden Kaufverträgel Besitzwechsel 210 356 103 314 -42 Spitzabrechnungen Gewerbe Ab-,An-u.Ummeldung 1124 1162 580 1160 -2 wurden 11.Entwicklung Stand 30.06.2008 nach KostensteIlen Nach der Hochrechnung der Kosten nach dem obengenannten Siehe BAB V599/07 Stand ergibt sich folgende Jahresprognose: Plan 2008 (V/599/07) KostensteIlen Sperrmüll Prognose/Jahr 2008 Differenz 399.420 206.310 46.390 20.640 188.380 120.430 250 32.810 57.180 23.540 397.510 148.810 331 .400 2.500 1.225.080 221 18.581 -30 780 -4.102 15.900 Restmüll Biomüll SammlungNerwertung PPK Schadstoffe Haushalte Schadstoffe Gewerbe Haushaltsgroßgeräte (inkl.E-Kleingeräte) Wildgekippter Müll Straßenpapierkörbe Behälter grau (ohne Windelsack) Behälter braun Deponie braun Windelsack (ohne Deponierung) Deponie grau 399.199 187.729 46.420 19.860 192.482 104.530 250 35.069 57.177 23.538 396.952 145.503 318.820 2.518 1.224.854 Aufwand 3.154.901 Grundgebühren Restabf. Leerungsgebühr Biobehältergebühren Grünabfuhrgebühren Haushaltsgroßgeräte IT-Geräte (FS,Comp,Radio) Windelsack Kosten antei le/Erstattu ngen Zinsen PPK Vermarktungserlöse 2.225.360 237.021 488.800 8.200 2.800 o 8.577 55.115 2.500 189.238 o 8.520 55.115 2.500 218.980 Ertrag 3.217.6111 3.255.8651 Grünabfuhr (inkl. kostenlose Annahme VZEK) Netto 2.232.880 224.180 Soll OB.l.Abrechnung07 506.110 5.140 2.440 o -2.259 3 2 558 3.307 12.580 -18 226 7.520 -12.841 17.310 -3.060 -360 o -57 o o 29.742 38.2541 62.710 Hinweis: Die Prognose hat Unsicherheiten in der Behälter- und Mengenentwicklung nach dem 30.06.2008, z.B. Ausnutzung der Biobehälter im Herbst bzw. Abmeldungen. Die Abweichung (Prognose zum Plan/Gebührenkalulation) beträgt weniger als 1 % vom Gesamtvolumen. Sonderrücklage Stand 30.06.2008 voraussichtliche Entnahme in 2008 voraussichtlicher Stand 31.12.2008 398.114€ 308.235 € 89.879 €