Beschlussvorlage (Prüfauftrag zum Haushalt 2006/7 SPD-Fraktion: Einsparung 300.000 € jährlich im Verwaltungshaushalt )

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 442/2006 Az.: Amt: - 10 BeschlAusf.: - Datum: 22.05.2006 Beratungsfolge Finanz- und Personalausschuss Termin 13.06.2006 Finanz- und Personalausschuss 22.08.2006 Betrifft: Bemerkungen Prüfauftrag zum Haushalt 2006/7 SPD-Fraktion: Einsparung 300.000 € jährlich im Verwaltungshaushalt Finanzielle Auswirkungen: Siehe Ausführungen Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 22.05.2006 Beschlussentwurf: Begründung: Ich verweise auf die V 435/2006 bzw. V 436/2006. Zusammenfassend sehe ich ein kurz- bzw. mittelfristiges Einsparpotential bei II unter Nr. 3.1 (Vorschlag Hauptamt in Höhe von 44.500 €), unter Nr. 3.6 (Vorschlag Ordnungsamt in Höhe von 71.200 € zuzüglich ca. 6.500 € Sachkosten), unter Nr. 3.9 (Vorschlag Musikschule in Höhe von 15.700 €) sowie Nr. 3.10 (Vorschlag Amt für Jugend, Familie, Soziales und Integration in Höhe von 78.900 €). Sollte die Erprobungsphase der Zusammenlegung der bisherigen Ämter -50- und -51- erfolgreich verlaufen, ist auf der Amtsleiterebene eine jährliche Ersparnis von 75.400 € zusätzlich zu erwarten. Darüber hinaus habe ich dem Hauptausschuss für seine Sitzung am 14.06.2006 den Abschluss eines Mietvertrages für die Telekommunikationsanlagen der städtischen Verwaltungsgebäuden vorgeschlagen (V 385/2006). Die jährliche Einsparung beläuft sich auf ca. 10.000 € (inkl. Eigenbetriebe). Insgesamt ergibt sich ein Einsparpotential von ca. 225.000 € jährlich zuzüglich der eventuellen Einsparung im Bereich des ehemaligen Amtsleiters -50-. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei - mit Ausnahme der Telefonanlage- um Vorschläge aus den obengenannten V 435 und V 436 handelt und der Betrag insoweit nicht additiv zu sehen ist. Weitere nennenswerte Einsparvorschläge liegen der Kämmerei bzw. dem Bürgermeister zur Zeit seitens der Budgetverantwortlichen nicht vor. (Bösche) -2-