Beschlussvorlage (2. Anlage: Info-Liste Budget 702)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 702 EINNAHME 1.720.1100 070 Abfallbeseitigungsgebühren 0 0 0 0 0 0 0 1.720.1101 070 Abfallbeseitigungsgebühren 3.600.451 3.622.715 3.833.096 3.873.858 3.912.501 3.951.530 3.990.949 23.443 0 0 0 0 0 0 13.309 13.590 13.726 13.863 14.002 14.142 14.283 3.328 5.120 5.171 5.223 5.275 5.328 5.381 783 50 50 50 50 50 50 179.113 181.300 183.113 184.944 186.793 188.661 190.548 0 250 250 250 250 250 250 20.830 29.512 29.807 30.105 30.406 30.710 31.017 1.720.1740 070 ABM-Abfallberatung 0 0 0 0 0 0 0 1.720.2000 Zinsen Rücklage 070 0 0 0 0 0 0 0 1.720.2600 Zinsen Rücklage 070 9.645 5.000 2.500 0 0 0 0 150.000 170.000 0 0 0 0 0 1.720.1102 Sondergebühren 070 1.720.1111 070 Kostenbeteiligung des DSD an der Abfallberatung 1.720.1141 070 Lizenzgebühren Müllsäcke 1.720.1500 070 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.720.1510 070 Vermarktung PPK 1.720.1513 070 Erstattung für Schadstoffbeseitigung aus Handel und Gewerbe 1.720.1650 070 Erstattungen Eigenbetrieb Straßen 1.720.2802 070 Entnahme Rückstellung UA 720 Seite 1 von 4 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.720.3450 070 Ersatz Schadensfälle 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 D 17 UA 720 1.910.2792 070 Rückstellungen UA 720 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.000.902 4.027.542 4.067.718 4.108.298 4.149.282 4.190.676 4.232.483 AUSGABE 1.720.4160 070 ABM - ABFALLBERATUNG / BESCHÄFTIGUNGSENTGELT 0 0 0 0 0 0 0 1.720.4161 070 Sonstige Beschäftigungsentgelte 0 2.500 2.525 2.550 2.576 2.602 2.628 1.720.4480 070 ABM - ABFALLBERATUNG / SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 1.720.5200 070 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.720.5300 070 Mieten, Pachten 0 0 0 0 0 0 0 1.656 3.950 3.990 4.030 4.070 4.111 4.152 0 0 0 0 0 0 0 8.604 8.566 8.566 8.566 8.566 8.566 8.566 0 0 0 0 0 0 0 128 200 202 204 206 208 210 1.720.5700 070 Verwertung, Deponierung 0 1.622.340 1.638.563 1.654.949 1.671.498 1.688.213 1.705.095 1.720.5701 070 Sammlung, Transport 0 2.059.495 2.080.090 2.100.891 2.121.900 2.143.119 2.164.550 1.720.5702 070 Schadstoffbeseitigung aus Handel und Gewerbe 0 250 250 250 250 250 250 1.720.5390 070 Mieten Gebäudealtbestand 1.720.5401 070 Bewirtschaftung der Grundstücke 1.720.5600 070 Aufwendungen für Bedienstete Seite 2 von 4 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.720.5703 070 Kundeninformation 0 10.250 10.353 10.457 10.562 10.668 10.775 1.720.6300 070 Verwertung, Deponierung 1.501.651 0 0 0 0 0 0 1.720.6301 070 Sammlung, Transport 2.190.565 0 0 0 0 0 0 1.720.6302 070 Schadstoffbeseitigung aus Haushalten 0 0 0 0 0 0 0 1.720.6303 070 Schadstoffbeseitigung aus Handel und Gewerbe 0 0 0 0 0 0 0 1.720.6304 070 ERFASSUNG VON NICHTVERPACKUNGSLEICHTSTOFFEN UND PAPIER IM DSD (GEMEINSAMES SYSTEM) 1.720.6305 070 Papierkorbentleerung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.832 0 0 0 0 0 0 371 380 384 388 392 396 400 1.720.6500 070 Geschäftsausgaben 10.624 15.000 15.150 15.302 15.455 15.610 15.766 1.720.6619 070 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0 1.720.6751 070 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien 0 0 0 0 0 0 0 104.744 89.820 90.718 91.625 92.541 93.466 94.401 9.500 9.500 9.595 9.691 9.788 9.886 9.985 1.720.6310 070 Kundeninformation 1.720.6400 070 Steuern, Versicherungen 1.720.6790 070 Innere Verrechnungen 1.720.6791 070 Innere Verrechnungen UA 110 Seite 3 von 4 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.720.6792 070 Innere Verrechnungen UA 120 1.720.6793 070 INNERE VERRECHNUNGEN UNTERABSCHNITT 035 1.720.6800 Abschreibungen 070 1.720.6850 070 Verzinsung Anlagekapital 1.720.6892 Rückstellungen 070 2.720.9350 070 Erwerb bewegliches Vermögen 1.910.8602 070 Zuführung Rückstellung UA 720 Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) 33.293 35.145 35.496 35.851 36.210 36.572 36.938 0 0 0 0 0 0 0 1.069 1.069 1.069 1.069 1.069 1.069 1.069 77 77 77 77 77 77 77 0 0 0 0 0 0 0 1.899 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.870.013 3.860.542 3.899.028 3.937.900 3.977.160 4.016.813 4.056.862 130.889 167.000 168.690 170.398 172.122 173.863 175.621 Seite 4 von 4