Beschlussvorlage (Zusätzliche Kennzahlen für Haushalt 2009 gemäß A 116/2008)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 461/2008 Az.: Amt: - 20 BeschlAusf.: - -20- Datum: 29.08.2008 Beratungsfolge Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Termin 18.09.2008 Bemerkungen Zusätzliche Kennzahlen für Haushalt 2009 gemäß A 116/2008 Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 29.08.2008 Beschlussentwurf: Die Kennzahlen, die mit einem vertretbaren Aufwand ermittelt werden können, werden in die Haushaltssatzung 2009 übernommen. Bei einigen Kennzahlen jedoch ist eine wirtschaftliche Ermittlung der Kennzahl nicht möglich. Teilweise könnte die Kennzahl bestenfalls grob geschätzt werden. Auf eine Übernahme dieser Kennzahlen in die Haushaltssatzung wird verzichtet. Begründung: Dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen wurde in der Sitzung des Rates am 01.04.2008 zugestimmt. Aus der Stellungnahme der Verwaltung geht hervor, dass „unter Vorbehalt einer politischen Entscheidung und einer Überprüfung seitens der Verwaltung im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit“ die im Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen genannten Kennzahlen übernommen werden. In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachämtern wurde untersucht, mit welchem Aufwand die gewünschten Kennzahlen ermittelt werden können. Hierbei ergab sich, dass eine große Anzahl der geforderten Kennzahlen ermittelbar sind. Hierzu zählen: ¾ Verwaltungsaufwand je Mitarbeiter (Personalrat) ¾ Verwaltungsaufwand je Mitarbeiter bei der Personalverwaltung (städt. Mitarbeiter inkl. der Eigenbetriebe) ¾ Verwaltungsaufwand je Fall (Rechtsangelegenheiten) ¾ Verwaltungsaufwand je obdachloser Person sowie Verwaltungsaufwand je Rückführung ¾ Verwaltungsaufwand je Schüler bei den diversen Schulformen ¾ Verwaltungsaufwand je Ganztagesplatz ¾ Verwaltungsaufwand je Ausleihe eines Objektes bei der Artothek und bei der Bücherei ¾ Verwaltungsaufwand je Schüler (Musikschule) ¾ Verwaltungsaufwand je Stunde Unterricht und je Veranstaltung bei der VHS ¾ Verwaltungsaufwand je Veranstaltung bei den Kulturveranstaltungen ¾ Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger (Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII) ¾ Verwaltungsaufwand je Aussiedler und Asylbewerber ¾ Pflegeplätze absolute Zahlen (sonstige soziale Einrichtungen) ¾ Anteil der Unter-3-jährigen in Kitas und in Tagespflege ¾ Verwaltungsaufwand je Jugendgerichtsfall ¾ Verwaltungsaufwand je Kind (städt. Kindergärten) ¾ Anzahl der transportierten Kinder (städtischen Kindergärten) ¾ Bedarfsdeckungsgrad bei 2-3-jährigen und bei unter 2-jährigen (städt. Kindergärten) ¾ Verwaltungsaufwand je Jugendeinwohner/in (Mobile) ¾ Verwaltungsaufwand je Fall (Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas) ¾ Verwaltungsaufwand je Sportstunde Schule (Förderung des Sports) ¾ Verwaltungsaufwand je Fall Teilungsantrag – Anforderung von Unterlagen (Bauaufsicht) ¾ Verwaltungsaufwand je genehmigten Bauantrag ¾ Verwaltungsaufwand je Genehmigung per Freistellung (Baugenehmigung) ¾ Verwaltungsuafwand je Vorfall (Bauüberwachung) ¾ Verwaltungsaufwand je Vorfall (Denkmalschutz) ¾ Verwaltungsaufwand je Maßnahme (Wirtschaftsförderung) Andere Kennzahlen sind nur mit sehr hohem Aufwand bzw. gar nicht ermittelbar bzw. allenfalls lediglich grob schätzbar. Der hohe Aufwand bestünde z. B. in einer dezidierten Stundenaufschreibung für gewisse Tätigkeiten, um die Personalkosten zu den Teilleistungen zuordnen zu können. Zu diesen Kennzhalen gehören: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Verwaltungsaufwand je Person in Heimen / Wohnungen Verwaltungsaufwand je Vermittlung von Familien in Wohnungen Verwaltungsaufwand je Zielgruppe (sonstige soziale Einrichtungen) Verwaltungsaufwand je Pflegeplatz je Einwohner über 70 Jahre Verwaltungsaufwand je Fall (sonstige soziale Leistungen) Verwaltungsaufwand finanzierter Tagespflege je Kind sowie Verwaltungsaufwand finanzierter erg. Tagespflege je Kind (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) Verwaltungsaufwand je Amtsvormundschaft, je Beistandschaft sowie je Pflegschaft Verwaltungsaufwand je Familien- oder Vorm. Gerichtsverfahren Anzahl der Kinder bzw. Minderjähriger oder junger Erwachsener in Pflege bzw. im Heim sowie deren Verwaltungsaufwand je Fall (Hilfe zur Erziehung) Bedarfsdeckungsgrad bei Kindern mit Behinderung Bedarfsdeckungsgrade 3-6jährige 25 Std. / 35 Std. / 45 Std. Verwaltungsaufwand je Sportstunde Verein (Förderung des Sports) Verwaltungsaufwand je Nutzer (Sportstätten und Bäder) Verwaltungsaufwand je Wohngeldfall In Vertretung (Heil) -2-