Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 466/2006Budget)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 611 Umwelt / Planung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------120 Umweltschutz E I N N A H M E N 1 120 1400 Mieten und Pachten 1 120 1690 Innere Verrechnungen Unterabschnitt 720 1 120 1780 Spenden EINNAHMEN 0,00 5 5 5 31.445,18 33.380 35.145 35.496 510,00 50 50 50 --------------- ------------ -----------31.955,18 33.435 35.200 -------35.551 F F F F F F 6100 6100 6100 6100 6100 6100 U: K 0611 U: K 0611 U: K 0611 A U S G A B E N 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 5200 5400 5500 5600 5700 6400 6500 6610 7170 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke -Umweltzentrum- Haltung von Kraftfahrzeugen Aufwendungen für Bedienstete Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Steuern, Versicherungen Geschäftsausgaben Mitgliedsbeiträge Zuschüsse AUSGABEN 574,38 1.244,72 813,75 20,00 6.596,71 0,00 5.756,76 337,80 350,00 733 1.224 380 65 4.617 264 6.595 313 1.093 733 1.224 380 65 4.617 270 6.595 313 1.093 --------------- ------------ -----------15.694,12 15.284 15.290 733 1.224 380 65 4.617 270 6.595 313 1.093 -------15.290 F 6100 F 6100 Ü F 6100 F 6100 Ü F 6100 F 6100 Ü F 6100 F 6100 Ü F 6100 F 6100 Ü F 6100 F 6100 Ü F 6100 F 6100 Ü F 6100 F 6100 Ü F 6100 F 6100 Ü G: K 0613 U: K 0611 G: K 0613 U: K 0611 G: K 0613 U: K 0611 G: K 0613 U: K 0611 G: K 0613 U: K 0611 G: K 0613 U: K 0611 G: K 0613 U: K 0611 G: K 0613 U: K 0611 G: K 0613 U: K 0611 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 611 Umwelt / Planung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------120 Umweltschutz UA: 120 Umweltschutz Einnahmen: 31.955,18 33.435 35.200 Ausgaben : 15.694,12 15.284 15.290 --------------- ------------ -----------Saldo : 16.261,06 18.151 19.910 35.551 15.290 --------20.261 1400 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0611" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0613" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Mehreinnahmen aus der Vermietung des vom RWE übernommenen Anhängers werden für dessen weitere Ausstattung verwandt. 1690 Kosten, die dem UA 720 -Abfallbeseitigung- zugerechnet werden können; siehe auch Übersicht über die Kostenrechnenden Einrichtungen (einschl. 50 v.H. Personalkosten der Abfall-/Umweltberaterin) 5200 allgemeiner Grundbedarf 5400 Gebäude-Inhaltversicherung Umweltzentrum Friesheimer Busch 5500 Kfz-Steuern für den vom RWE übernommenen Anhänger (Info-Stand) 5700 6400 U. a. 2.500 Euro Aktion "Saubere Erftstadt" und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und -aktionen in den Bereichen Abfalltrennung, -vermeidung und Wilder Müll. Gemäß der Satzung des Erftkreises (beschlossen 12/2001) sind bezüglich der laut Abfallkonzept erforderlichen Festlegungen für die Maßnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden den AbfallberaterInnen zur Ausübung ihrer Tätigkeit nach § 2 Abs. 5 finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, die gemäß § 5 Abs. 9 LAbfG NW über die zu erhebenden Abfallgebühren eingestellt werden können. Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung einschl. 26 EUR 6500 6610 einwohnerabhängige Beiträge für - Klimabündnis der europäischen Städte - Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Elektronikversicherung Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 611 Umwelt / Planung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------610 Orts- und Regionalplanung E I N N A H M E N 1 610 1000 Verwaltungsgebühren 1 610 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen EINNAHMEN 1.732,69 1.500 1.500 1.500 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------1.732,69 1.505 1.505 --------1.505 F F F F 6100 6100 6100 6100 U: K 0611 U: K 0611 A U S G A B E N 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 1 610 5200 5390 5600 5700 5701 5705 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten Gebäudealtbestand Aufwendungen für Bedienstete Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bauleitpläne, Fachgutachten "Regionale 2010" 6.742,26 64.625,00 948,00 2.917,23 595,66 3.985,19 2.904 65.146 1.194 2.866 14.250 3.985 2.904 73.327 1.194 3.078 26.250 0 2.904 73.327 1.194 2.866 14.250 F 6100 F 6100 Ü F 6100 F 6100 Ü F 6100 F 6100 Ü F 6100 F 6100 Ü F 6100 F 6100 Ü 0 F 6100 1 610 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 610 6400 Steuern, Versicherungen 1.578,29 1.346 2.278 2.278 1 610 1 610 6500 6610 Geschäftsausgaben Mitgliedsbeiträge AUSGABEN 15.600,44 0,00 10.000 380 10.000 380 --------------- ------------ -----------96.992,07 102.076 119.416 10.000 380 -------107.204 F 6100 F 6100 F 6100 G: K 0613 U: K 0611 G: K 0613 U: K 0611 G: K 0613 U: K 0611 G: K 0613 U: K 0611 G: U: F 6100 G: U: F 6100 K 0613 K 0611 Ü K 0613 K 0611 Ü G: K 0613 U: K 0611 F 6100 F 6100 Ü F 6100 F 6100 Ü G: K 0613 U: K 0611 G: K 0613 U: K 0611 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 611 Umwelt / Planung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------610 Orts- und Regionalplanung UA: 610 Orts- und Regionalplanung Einnahmen: 1.732,69 1.505 1.505 1.505 Ausgaben : 96.992,07 102.076 119.416 107.204 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 95.259,38100.571117.911105.699- 1000 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0611" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0613" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 5200 Allgemeiner Grundbedarf einschl. 378 EUR für Netzwerkbereich 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude - Amt 61 - 5600 Schulung für computerunterstützte, technische Zeichnerprogramme 5700 allgemeiner Grundbedarf (plus 212 EUR für Lizenzen Windows 2000) 5701 14.250 EUR 12.000 EUR 5705 vom Fachamt angemeldet / nicht veranschlagt -Entscheidung Fachausschuss Fortführung der Qualifizierung des städtischen Projekts "Erlebnisraum Römerstraße" als Projekt im Rahmen der "Regionale 2010" durch verschiedene Veranstaltungen (städtischer Anteil). 4.500 EUR intern. Jugend-Workcamp mit 15-20 Jugendlichen (Errichtung eines Gebäudes des römischen Landguts (Villa Rustica) an der Römerstraße in Lehmbauweise 2.000 EUR Anleitung und wissenschaftliche Begleitung 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung. Entsprechend Anforderung Fachamt 6500 Allgemeiner Grundbedarf; gestiegene Kosten für die Veröffentlichung von Bürger- und Einwohnerversammlungen sowie der öffentlichen Bekanntmachungen im Rahmen der Bauleitplanungen 6610 Beitrag Volksheimstättenwerk Grundbedarf Mehrbedarf für u.a. Schallgutachten zur Fortführung laufender Bebauungsplanverfahren Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 611 Umwelt / Planung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------120 Umweltschutz E I N N A H M E N 2 120 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 120 EINNAHMEN 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 --------5 F 6100 F 6100 Ü F 6100 F 6100 Ü U: K 0615 A U S G A B E N 2 120 9350 Erwerb bewegliches Vermögen AUSGABEN UA: 120 0,00 1.000 1.000 1.000 --------------- ------------ -----------0,00 1.000 1.000 --------1.000 Umweltschutz Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 0,00 1.000 1.000 1.000 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 0,00 995995995- 9350 Allgemeiner Grundbedarf U: K 0615 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 611 Umwelt / Planung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------610 Orts- und Regionalplanung E I N N A H M E N 2 610 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 610 EINNAHMEN 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 -------5 F 6100 F 6100 U: K 0615 A U S G A B E N 2 610 9350 Erwerb bewegliches Vermögen AUSGABEN UA: 610 11.139,48 5.500 2.500 1.500 --------------- ------------ -----------11.139,48 5.500 2.500 -------1.500 Orts- und Regionalplanung Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 11.139,48 5.500 2.500 1.500 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 11.139,485.4952.4951.495- 9350 Anschaffung eines PC nebst Bildschirm F 6100 F 6100 Ü U: K 0615 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 611 Umwelt / Planung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 611 Umwelt / Planung Einnahmen: 33.687,87 34.950 36.715 37.066 Ausgaben : 123.825,67 123.860 138.206 124.994 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 90.137,8088.910101.49187.928