Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 466/2006InfoList)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 611 EINNAHME 1.120.1400 Mieten und Pachten 0 5 5 5 5 5 5 33.293 35.145 35.496 35.851 36.210 36.572 36.938 500 50 50 50 50 50 50 0 5 5 5 5 5 5 1.755 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.610.1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 5 5 5 5 5 5 1.610.1713 Landeszuweisung Solarsiedlung 0 0 0 0 0 0 0 1.610.1714 Landeszuweisung Lärmminderungsplan 0 0 0 0 0 0 0 1.610.1763 ZUSCHUß SOLARSIEDLUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 1.120.1690 Innere Verrechnungen Unterabschnitt 720 1.120.1780 Spenden 2.120.3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 120 1.610.1000 Verwaltungsgebühren 2.610.3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 610 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35.549 36.715 37.066 37.421 37.780 38.142 38.508 AUSGABE 1.120.5200 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 313 733 733 733 733 733 733 Seite 1 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.120.5390 Mieten Gebäudealtbestand 0 0 0 0 0 0 0 1.451 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 1.224 234 380 380 380 380 380 380 13 65 65 65 65 65 65 1.120.5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 4.617 4.617 4.617 4.617 4.617 4.617 1.120.6300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 5.382 0 0 0 0 0 0 113 270 270 270 270 270 270 5.712 6.595 6.595 6.595 6.595 6.595 6.595 338 313 313 313 313 313 313 0 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 991 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.196 2.904 2.904 2.904 2.904 2.904 2.904 65.146 73.327 73.327 73.327 73.327 73.327 73.327 1.371 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.120.5400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Umweltzentrum1.120.5500 Haltung von Kraftfahrzeugen 1.120.5600 Aufwendungen für Bedienstete 1.120.6400 Steuern, Versicherungen 1.120.6500 Geschäftsausgaben 1.120.6610 Mitgliedsbeiträge 1.120.7170 Zuschüsse 2.120.9350 Erwerb bewegliches Vermögen 1.610.5200 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.610.5390 Mieten Gebäudealtbestand 1.610.5600 Aufwendungen für Bedienstete Seite 2 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.610.5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 3.078 2.866 2.866 2.866 2.866 2.866 1.610.5701 Bauleitpläne, Fachgutachten 0 26.250 14.250 14.250 14.250 14.250 14.250 3.170 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 1.466 0 0 0 0 0 0 12.153 0 0 0 0 0 0 1.610.6303 SOLARSIEDLUNG 0 0 0 0 0 0 0 1.610.6304 Lärmminderungsplan 0 0 0 0 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 2.252 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 12.308 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 380 380 380 380 380 380 5.484 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.610.5705 "Regionale 2010" 1.610.6100 Budgetvortrag Folgejahr 1.610.6300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.610.6301 Bauleitpläne, Fachgutachten 1.610.6305 "Regionale 2010" SV 1 1.610.6400 Steuern, Versicherungen 1.610.6500 Geschäftsausgaben 1.610.6610 Mitgliedsbeiträge 2.610.9350 Erwerb bewegliches Vermögen Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------128.904 138.206 124.994 124.994 124.994 124.994 124.994 -93.355 -101.491 -87.928 -87.573 -87.214 -86.852 -86.486 Seite 3 von 3