Beschlussvorlage (Investitionsplan)

Seite1 T3079.xls 10.10.2008 Bz Straßen WP 2007 (Ausgaben, Investitionen) Bezeichnung Straßen Erweb bewegl. Vermögen Maßnahmen gem. § 51 (7) Landesbauordnung NW Vermessungskosten etc. Herstellungsaufwand Planungskosten Plan.-Kosten Lichtsignalanlg. Abrechnungskosten für Erschließungsanlagen Erstattung von Erschließungskosten Straßenbau aus Ablöseverträgen Wegweisung für Radfahrer Park and Ride, Bhf Liblar, III. BA Bahnhof Liblar BP 147, Parkraum in Lechenich LKW- Info-Bucht Ortseinfahrt Lechenich ÖPNV, Verkehrsentw. T.3 Kölner Ring Stichweg " An der Vogelrute" BP 125 BP 39, Rosellastr. Hahnstr BP 80 a, Gewerbegebiet in Friesheim Bp 140, Gewerbegebiet Lechenich Bp 141, Gewerbegebiet Lechenich Ortsdurchfahrt Lechenich B265 alt (Zuschussmaßnahme) (Zuschussmaßnahme) (Zuschussmaßnahme) An der Patria, Zwischensumme T3079.xls Investitionen Bz Straßen Erläuterungen EDV, etc. Einnahmen aus Stellplatzablösung Ansatz 2006 EURO Ansatz 2007 Ansatz 2008 EURO EURO (VE) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 einschl. Bestandsaufnahmen, Auswetungen etc. Dringlichkeitsliste " Straßen " Pauschalansatz Pauschalansatz Pauschalansatz (Rechtsberatung, etc.) 25.000,00 175.000,00 9.000,00 3.500,00 3.500,00 25.000,00 175.000,00 9.000,00 3.000,00 5.000,00 25.000,00 150.000,00 9.000,00 3.500,00 3.500,00 Abtretung der im Erschließungswege erzielten, anteiligen Beträge für die Straßenentwässerung von Neubaugebieten aus derzeit noch nicht baureifer Maßnahmen (entspr. den Einnahmen aus Ablöseverträgen) Zuschußantrag ( Einnahmen112.000,00 DM) Erweiterung , Zuschußmaßnahme Zuschußmaßnahme, Planungskosten etc. entspr. dem Parkraumkonzept Altstadt Lechenich, Am Haagenpfädchen gegenüber P & R- Platz an der B265/ K44 Zuschußantrag Sanierung zwischen Dr. Josef Fieger Str. und Blessemer Str. Fertigstellung (auf unbestimmte Zeit verschoben) Fertigstellung Zunftstr. Fertigstellung Gildestr. I. BA Restfertigstellung (2 noch nicht angebaute Stichstr.) Teilfertigstellung I. BA, ggf + II. BA Ersterschließung (Planungs- Bauleitungskosten) Ersterschließung (Planungs- Bauleitungskosten) Ersterschließung (Planungskosten) I. BA Bonner Str. (zw. Bonner Tor und Markt) II BA, Einmündung Bonner Str./ An der Patria III.BA Bonner Str.,(zw. Einmündungen "An der Patria"u. Bonner bzw.Kölner Ring) Kreisel, Zuschss ca. 75 % (bereits im WP 2006 veranschlagt) Lechenich, Ing.-Vertrag und Ausbaukosten, A 07/3546, A 07/3557, 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 300.000,00 0,00 130.000,00 100.000,00 130.000,00 130.000,00 70.000,00 85.000,00 50.000,00 150.000,00 850.000,00 20.000,00 550.000,00 1.811.000,00 20.000,00 1.647.000,00 400.000,00 300.000,00 100.000,00 2.131.000,00 Seite2 Bezeichnung Straßen Radweg Rotbach BP 95, Ackerstr. Bürgerplatz Ludwigstr Schwalbenstr. Schwanenstr. BP 93, Ernteweg III. BA BP 93, Pf. Faßbender Str. BP 93, Pf. Faßbender Str. BP 55 a, Am Giezenbach, Stichstr. Kreisel Am Giezenbach/ K45/ B265 BP 139 Seestr. Bp 150, Lechenich N-W, II. BA BP 148, Bonner Str. (zw. An der Vogelrute /Bonner Ring) BP 145, Blessem süd-ost BP 121, Schützenstr. BP 119, Gymnich BP 89, Kampstr. Dirmerzheim Kohlstr. Am Flutgraben ( ab Erftstr.) Abrundungssatzung Disternicher Weg BP 21c, (zw. Niederweg u. Kriegergasse) BP 116 Lindgesweg BP 127 Auf dem Schießberg BP 40 a, Steinstr. BP 40 Steinstr. Parkplatz in Dirmerzheim Stichweg Grachtstr. Grachtstr. (Richtung W-O ) Am Ziegelacker Gehweg an der Kreisstr. K 44 Gehwegverlängerung an der Frenzenstr. Stützmauer Im Höhlchen, Bliesheim T3079.xls Erläuterungen Übertrag Zuschussmaßnahme, Grunderwerb Hochwasserschutz & Rest Ersterschließung Erneuerung (Entwurfsplanung, etc., Zuschussmaßnahme) Erneuerung Deckenerneuerung Deckenerneuerung Fertigstellung Fertigstellung II. BA Fertigstellung III. BA Weiterführung, noch nicht baureif Beseitigung eines Unfallschwerpunktes durch den LBS, Kostenbeteiligung Stadt Bauträger Ersterschließung II. BA Fertigstellung, I. BA Gehweg an der Bonner Str. (noch nicht baureif, ggf. aus Ablöseverträg) Ersterschließung (noch nicht baureif, ggf. aus Ablöseverträgen) Ersterschließung Ersterschließung, II. BA Fertigstellung I. BA Fertigstellung III. BA Abrundungssatzung, Fertigstellung Teilsanierung Ersterschließung, Fertigstellung Fertigstellung 1.BA (Nachveranschlagung) Ersterschließung Ersterschließung, vorläufig in der Position "Ablösegebiete" provis. Parkplatzerweiterung am Sportplatz Grundst. Ggf von -82-? Sanierung (Nachveranschlagung) Deckensanierung Grundsanierung von Parkstr. bis Bliesheimer Str. Verbindung Haus Buschfeld/ EKZ Ansatz 2006 EURO Ansatz 2007 Ansatz 2008 EURO EURO (VE) 1.811.000,00 1.647.000,00 2.131.000,00 175.000,00 30.000,00 40.000,00 160.000,00 95.000,00 25.000,00 75.000,00 40.000,00 180.000,00 210.000,00 210.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 200.000,00 60.000,00 50.000,00 120.000,00 215.000,00 60.000,00 60.000,00 100.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 60.000,00 25.000,00 40.000,00 5.000,00 80.000,00 70.000,00 200.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00 15.000,00 100.000,00 Fußgängerverbingung zwischen Ahremer Lichweg und Kölner Ring über die Frenzenstr.(FgÜ) Erneuerung Kreuzung Gymn. Hauptstr. L162/ Kohlstr./Brüggener Str. Umbau Jakob-Giesen-Platz, Bliesheim Dorferneuerung Mittelpfad, Borr Fertigstellung (einschl. Wendehammer) St. Clemens Str. (Herrig) Ausbau der Nebenanlagen (Neuveranschlagung, Zuschussmaßnahme ) Wissersheimer Weg Fertigstellung Abbruch der Bahnbrücke Bahnhofstr. in Liblar Neuveranschlagung Erneuerung Geh- u. Radwegebrücken Blessemer Str. Erneuerung Geh- u. Radwegebrücken von Galen Str. Erneuerung Geh- u. Radwegebrücken Weltersmühle Sanierung der Johannisbrücke in Gymnich Zuschüsse der Denkmalpflege beantragt Zwischensumme T3079.xls Investitionen Bz Straßen 10.10.2008 15.000,00 95.000,00 65.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 15.000,00 2.261.000,00 3.190.000,00 3.496.000,00 Seite3 Bezeichnung Straßen T3079.xls Erläuterungen Übertrag Borrer Str. Tannenweg, BP 57, Meller Weg (Dirmerzheim) BP 58, Lourdesweg (Dirmerzheim) Am Vogelsang, Verlängerung In den Vierwinden Broichweg Klosengartenstr. Feldstraße Niederweg/ Auf dem Kreuzberg Talstr. Gerhard Hauptmann Str. Ausbau Gehweg Marienstr. in Bliesheim Bahnhofstr. Baumallee Liblar, Bordsteinanlage Friesheimer Str. Luxemburger Str (Teilausbau im Bereich der Kirche) Gladbacher Str, (Ausbau) von Aare Str., Teilausbau (am Friedhof) Ersatzbepflanzungen an Straßen Erweb bewegl. Vermögen Straßenreinig. Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Gewässer Herstellungsaufwand Ersatzbepflanzung an Gew. Entschlammung Lechenicher Stadtgraben Wirtschaftswege Erwerb bewegl.Vermögen Wirtschaftswege Regenrückhaltebecken Niederberg Ersatzbepflanzung an Wirtschaftswegen. San. Wirtschaftswegebrücken 10.10.2008 Ansatz 2006 EURO Ansatz 2007 Ansatz 2008 EURO EURO (VE) 2.261.000,00 3.496.000,00 90.000,00 Fertigstellung Fertigstellung, I. BA/ Ersterstellung II BA 110.000,00 Erneuerung Erneuerung Sanierung 120.000,00 Sanierung Erneuerung, Planungskosten Sanierung 20.000,00 230.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 , Baukosten Herstellungsaufwand 100.000,00 85.000,00 100.000,00 Bepflanzung (Fällen von Pappeln sowie Ersatzbepflanzung) Rückstellung bereits in Höhe von 400.000,00 Euro 5.000,00 20.000,00 200.000,00 5.000,00 20.000,00 200.000,00 5.000,00 20.000,00 200.000,00 5.000,00 120.000,00 35.000,00 10.000,00 5.000,00 106.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 100.000,00 2.771.000,00 3.841.000,00 4.481.000,00 Ersatz von kranken Alleebäumen Erp Erp Erp Erp, Ersterschließung LKWs, Geräte, etc. (teilweise Nachveranschlagung) für die Wirtschaftswege Herstellungsaufwand Ausbau eines Wirtschaftswegen an der Luftseite des Dammes davon aus der Stellplatzablösung ca. davon Ersatz aus Schadensfällen davon Zuschüsse ca. davon Erschließungsbeiträge erforderl. Finanzierung Bz Straßen geschätzte Kapitalkosten/ a Die Ansätze aus 2006 beinhalten nur Maßmahmen, die 2007 oder später noch umgesetzt werden sollen. Die Ansätze aus 2008 entsprechen Verpflichtungsermächtigungen (VE) im städtischen Haushalt. T3079.xls Investitionen Bz Straßen 3.190.000,00 30.000,00 3.000,00 458.000,00 939.000,00 2.411.000,00 96.440,00 10.000,00 Seite 4 10.10.2008 Bz Straßen WP 2007 (Einnahmen, Investitionen ) Bezeichnung Erläuterungen Ersatz aus Schadensfällen Abrechnung von fertigen Erschließungsmaßnahmen nach BauGB Abrechnung von Fertigen Erschließungsmaßnahmen nach KAG Einnahmen aus Ablösevereinbarungen von vorh. Erschließungsmaßnahmen Einnahmen aus Ablösevereinbarungen neuer Erschließungsmaßnahmen - baureifer Erschließungsmaßnahmen Einnahmen aus Ablösung von Stellplätzen Zuschuss Kreisel Am Giezenbach/ K 45 GVFG Zuschuss Geh- und Radweg Rotbach GVFG Zuschuss Gehwege Merowingerstr. GVFG Zuschuss Bonner Str./ An der Patria GVFG Zuschuss St. Clemens Str. GVFG Ansatz 2007 Euro 3.000,00 378.000,00 5.000,00 496.000,00 60.000,00 30.000,00 50.000,00 39.000,00 350.000,00 19.000,00 Summen 1.430.000,00 T3079.xlsEinnahmen Straßen Seite 5 T3079.xls Invest. Gartenbau & Friedhöfe 10.10.2008 BZ Gartenbau und Friedhöfe / WP 2007 Investitionen Bezeichnung - Erläuterungen Kinderspielplätze (Summe) Neubau Gymnich, Schützenstr. Gymnich, Lechenich, BP 150, An der alten Burg Sanierung Liblar, Heidebroichstr. Herstellungsaufwand* Friesheim, Birkenstr. Lechnich, Pestalozzistr. Liblar, Kantstr. Summe Spielplatz (Ansatz bereits im WP 2005) Jugendtreff Spielplatz (1518 m²) Kinderspielplätze (Summe) Zaunerneuerung, Mauer wieder herrichten Kinderspielplätze (Summe) Spielhaus Ersatz für Reifenschaukel Spielhügel mit Rutsche Kinderspielplätze * Ansatz 2007 Euro 190.000,00 110.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 15.000,00 15.000,00 31.000,00 2.500,00 3.500,00 25.000,00 190.000,00 146.000,00 Ansatz 2008 ( VE ) Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 Über die Einzelmaßnahmen im Herstellungsaufwand Spielplätze entscheidet die KiSpiKo bzw. der JHA im Rahmen des WP -Ansatzes Sport- und Bolzplätze (Summe) Neubau Sanierung Blessem, Elisabethenweg Liblar, Stadion Bahnhofstr. Liblar, Stadion Bahnhofstr. Ahrem Herrig Erp Herstellungsaufwand Skateranlage Lechenich Summe Rasensanierung Rasensanierung Laufbahnsanierung Rasensanierung Rasensanierung Tennendeckensanierung Sportplätze (Summe) Erweiterung (4 Elemente) Sportplätze Neubau Grünflächen (Summe) Liblar,Schloßpark Gracht BP 140,zentrale Grünanlagen Sanierung Gymnich, Hauptstr./ Brüggener Str. Lechenich, Hildegardweg Liblar, Klosengartenstr./ Carl-Schurz-Str. Herstellungsaufwand Schloßpark Gracht Bänke hinter dem Hallenbad in Liblar Ausgleichsmaßnahmen (Summe) Gymnich BP 29 Gymnich Bp 119 A Lechenich BP 6C (Siemensstr) Erwerb bew. Vermögen Summe Wegebau, Belagsänderung, Gewässer Wirtschaftspark, einschl. Planungskosten** Gesamtsumme Ansatz 2006 Euro 60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 0,00 0,00 Umgestaltung Umgestaltung Umgestaltung Grünflächen (Summe) Mobilar zusätzlicher Jugendtreff (Mirgelskaul), (Nachveranschlagung) 55.000,00 10.000,00 10.000,00 75.000,00 280.000,00 10.000,00 270.000,00 22.000,00 8.000,00 6.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 EDV, Geräte, etc Grünflächen 5.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 265.000,00 359.000,00 580.000,00 23.000,00 23.000,00 Seite 6 T3079.xls Invest. Gartenbau & Friedhöfe 10.10.2008 BZ Gartenbau und Friedhöfe / WP 2007 Investitionen Ausgaben Bezeichnung Friedhöfe Erläuterungen Neubau Friedhöfe 230.000,00 Gymnich Erwerb eines Grundstücks für Erweiterung (Neuveranschlagung) Parkplatz Friedhof (Neuveranschlagung) 170.000,00 60.000,00 Herstellungsaufwand Friedhöfe Umgestaltung abgeräumter Grabfelder Schöpfbecken Aktualisierung Grünflächenkataster Wegebau Feld M Befestigung Hauptweg Wegesanierung Wegesanierung Wegesanierung Wegesanierung, Umgestaltung von Pflanzflächen Erneuerung der Friedhofsmauer Erneuerung des Friedhofstors Erneuerung des Hochkreuzes (alte Grabsteine etc.) Bendermacher und Jerusalem 171.000,00 8.000,00 3.000,00 4.000,00 4.500,00 24.000,00 13.500,00 18.000,00 30.000,00 30.000,00 28.000,00 2.000,00 6.000,00 27.000,00 27.000,00 Friedhöfe Friedhofsgeräte EDV, etc Friedhöfe 10.000,00 5.000,00 5.000,00 438.000,00 0,00 1.018.000,00 23.000,00 Gymnich* Erp Ahrem Blessem Liblar Dirmerzheim Herrig Niederberg Bliesheim Sanierung von Denkmälern Erwerb bew. Vermögen (Summe) Summe Ansatz 2006 Euro Ansatz 2007 Euro 0,00 Gesamtsumme Ansatz 2008 ( VE ) Euro * Nachveranschlagung von Maßnahmen aus der Umverteilung von 2005 veranschlagten Mitteln für den nicht durchzuführenden Neubau der Leichenhalle in Kierdorf, Beschluss Wa Str. am 21.06.2005 ** teilweise Refinanziert duch Erschließungsbeiträge Einnahmen Bezeichnung Erläuterungen Landeszuweisungen Sanierung von Denkmälern Landeszuweisungen Jüdische Friedhöfe/ Ehrenfriedhöfe (alte Grabsteine etc.) Sportpauschale Summe erforderliche Finanzierung Bz Gb & Fh geschätzte Kapitalkosten/a Die Ansätze aus 2006 beziehen sich nur auf Maßmahmen, die 2007 oder später umgesetzt werden sollen. Die Ansätze aus 2008 entsprechen Verpflichtungsermächtigungen (VE). Ansatz 2006 Euro Ansatz 2007 Euro 14.000,00 13.500,00 25.000,00 0,00 52.500,00 965.500,00 38.620,00 Ansatz 2008 ( VE ) Euro