Beschlussvorlage (Zwischenbericht Haushaltsausführung 2007)

Anlage Mit Schreiben vom 06.03.2007 wurden die Fraktionen über die Entwicklung der zurzeit erkennbaren Veränderungen sowie größeren Abweichungen informiert. die Aufstellung wurde nach dem Stand vom 04.06.2007 aktualisiert und fortgeschrieben. Erkennbare größere Veränderungen und Abweichungen – Stand: 04.06.2007 in TEUR Ansatz 2007 Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage 23.000 3.750 Schlüsselzuweisungen Einkommenssteueranteil 13.843 20.613 Umsatzsteueranteil Grundsteuer B Kreisumlage insgesamt Personalausgaben Zuführungen zwischen Verwaltungsund Vermögenshaushalt Präventionsteam „Frühe Hilfen“ (Stadtrat 13.02.07) Ausgleichszahlungen Dachsanierung Erftlagune (Stadtrat 13.02.07) Erhöhung Stellenanteil Kultur (Stadtrat 13.02.07) 2 zusätzliche Stellen Rettungsdienst (Stadtrat 13.02.07) 2 zusätzliche Stellen Erzieherische Hilfen (Stadtrat 13.02.07) Erhöhung Betriebskosten ev. Kindergärten (Stadtrat 12.12.06) Integrations- und Migrationskonzept (Stadtrat 12.12.06) Sicherstellung der Umsetzung des Tagesausbaubetreuungsgesetzes (Stadtrat 12.12.06) Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser 2.130 9.250 26.680 33.535 4.601 Voraussichtliche Abweichung +/- + 3.300 - 1.462 (Erstattung für Abrechnung 2006 1.993) + 2.807 + 1.838 (Steuerschätzung Mai 2007) + 314 + 345 - 322 siehe bereits beschlossene MA -+ 145 2.082 + 156 + 138 +8 + 48 + 73 + 21 + 10 + 455 Kanalbenutzungsgebühren Regenwasser 4.435 Rücklagenentnahme Abwasserbeseitigung Ausgaben Abwasserbeseitigung 800 - 464 (geringere Gebührensteigerung durch Stadtrat beschlossen) - 568 (geringere Gebührensteigerung durch Stadtrat beschlossen) - 543 12.557 - 743 Fehlbedarf/Fehlbetrag Vermögenserlöse 11.814 1.260 - 11.814 -- D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T3030.doc 5.348 -2- Kreditaufnahme Erschließungsbeiträge Beiträge § 8 KAG Kanalanschlussbeiträge Zuweisungen Ganztagsgrundschulen Landeszuweisung P+R-Anlage Sindorf Umsetzung Bäderkonzept Straßenausbau Zum Breitmaar Kanalisierung Zum Breitmaar Umgestaltung Hahnenstraße Zuweisung Umgestaltung Hahnenstraße D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T3030.doc 7.694 100 710 500 1.356 -- ------- 350 390 -351 215 - 350 - 390 -- 351 - 215