Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 238/2006)

STADT ERFTSTADT Budget 201 Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2006/2007 PRODUKT Nr.: 01.20.01.13 Produkt: Controlling und Berichtswesen für die gesamte Verwaltung PGrp: Gesamtsteuerung PVerantwortung: 20 Gremium des Rates: PBer.: Steuerungsunterstützung Finanz- und Personalausschuss KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Bereitstellen von verwaltungsbetriebswirtschaftlichen Führungsinformationen für Stadtvertretung und Behördenführung, Fortentwicklung des Verwaltungscontrollings und Berichtswesens, Unterstützung der Ämter und Dienststellen. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Fortentwicklung der Controllingberichte und deren Auswertung – siehe auch V 99/2006 -. ZIELGRUPPE Bürgermeister, Rat und Ausschüsse, Ämter. LEISTUNGSUMFANG Erarbeitung von Planungen und Vorschlägen aus eigener Initiative an die Behördenführung. Erledigung von Aufträgen der Behördenführung. Entwicklung und Vorlage der Controllingberichte. QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zufriedenheit der Nutzer. Mittel der Qualitätssicherung: Qualitätssichernde Gespräche. Kennzahl für die Controllingberichte: Keine Das Budget 201 setzt sich zu 95 v.H. aus Personalkosten und 5 v.H. Sachkosten zusammen. Aussagefähige steuerungsrelevante Kennzahlen, die o.a. Zielerreichung dokumentieren, sind nicht vorhanden. D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T478.doc -1- ERLÄUTERUNGEN Keine ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN Innerhalb der Organisationseinheit 20 war in der Zeit von Januar 2005 bis voraussichtlich März 2006 der Ausfall einer Vollzeitkraft (Mutterschutz) aufzufangen; außerdem ist die krankheitsbedingte eingeschränkte Leistungsfähigkeit einer weiteren Vollzeitkraft auszugleichen. Bei der Produkterstellung können Qualität und Quantität den jeweils aktuellen Prioritäten innerhalb der Gesamtaufgaben angepasst werden. Erftstadt, den 07.03.2006 D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T478.doc -2-