Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 238/2006)

STADT ERFTSTADT Budget 201 Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2006/2007 PRODUKT Nr.: 01.20.01.02 Produkt: Kostenrechnung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen PGrp: Kostenrechnung und Wirtschaftlich- PBer.: Finanzservice keitsberechnungen PVerantwortung: 20 Gremium des Rates: Finanz- und Personalausschuss KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Zentrale Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Wirtschaftlichkeitsberechnungen ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Kostenrechnung als verwaltungsbetriebswirtschaftliches Analyseinstrument der Stadtverwaltung und Basis des Verwaltungscontrollings. Fortführung der Implementierung der integrierten Software IRP / K-IRP. ZIELGRUPPE Alle Dienststellen der Verwaltung. LEISTUNGSUMFANG Fristgerechte Bereitstellung der Betriebsabrechnungsbögen (BAB) zu den jeweiligen Berichtsterminen. Beratung der Ämter, Eigenbetriebe u. dergl. in Fragen der Kostenrechnung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Unterstützung und Beratung der Ämter bei der Entwicklung und Nutzung von Anwenderroutinen zur Auswertung der Kostenrechnung und BAB´s. Weiterentwicklung der Kostenrechnung zur produktorientierten Kostenrechnung (Kostenträgerrechnung –K IRP/NKF). Erarbeitung, Anpassung und Pflege der BAB-Strukturen. Einzelanalysen als Unterstützung der Behördenführung. Projektbezogene Schulung von Mitarbeitern- innen D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T477.doc -1- QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zufriedenheit der Nutzer, Einhaltung der Termine. Mittel der Qualitätssicherung: Befragung der Nutzer / Teilnehmer, qualitätssichernde Gespräche. Kennzahl für die Controllingberichte: Keine Das Budget 201 setzt sich zu 95 v.H. aus Personalkosten und 5 v.H. Sachkosten zusammen. Aussagefähige steuerungsrelevante Kennzahlen, die o.a. Zielerreichung dokumentieren, sind nicht vorhanden. ERLÄUTERUNGEN Keine ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN Die Stelle war von Januar 2005 und ist bis voraussichtlich Ende März 2006 nicht besetzt (Mutterschutz). Die Stelleninhaberin wird voraussichtlich ab April 2006 als Teilzeitkraft wieder den Dienst aufnehmen. Die Umsetzung nach Qualität und Quantität erfolgt während der nicht besetzten Zeit am unteren Level, soweit nach Personalausstattung Amt 20 möglich. Erftstadt, den 07.03.2006 D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T477.doc -2-