Beschlussvorlage (Personalbedarf in den städtischen Kitas 08/09)

Kita Ist Soll KiBiz FKS EKS 134,34 130,17 229,90 53,90 ZFKS 52,00 59,60 28,50 39,00 FKS EKS ZFKS 88,64 77,00 77,00 77,00 - 11,64 14,00 7,00 7,00 7,00 FKS EKS ZFKS 77,50 30,00 90,20 90,20 90,20 17,80 8,20 8,20 13,00 12,70 - 30,00 4,80 Dirmerzheim FKS EKS ZFKS 117,00 103,83 52,00 171,60 72,60 48,90 171,60 72,60 24,70 171,60 72,60 39,00 13,00 54,60 - 31,23 3,10 Friesheim FKS EKS ZFKS 195,00 169,71 52,00 253,00 176,00 81,50 253,00 176,00 39,00 253,00 176,00 39,00 FKS EKS ZFKS 117,00 91,67 52,00 165,00 88,00 49,50 165,00 88,00 23,00 165,00 88,00 39,00 Blessem Bliesheim Borr Gymnich Minimum KiBiz / LVR 229,90 53,90 pädagogisch Berufserforderlich Praktikan/ LVR tin 229,90 53,90 noch zu besetzen noch nicht ausgeschöpfte zusätzl. Std 95,56 - 76,27 13,00 7,60 - 4,64 58,00 6,29 13,00 13,00 29,50 - 48,00 3,67 3,50 Kita Herrig FKS EKS ZFKS 108,39 75,98 52,00 108,90 108,90 39,60 Minimum KiBiz/ LVR 108,90 108,90 19,80 Köttingen FKS EKS ZFKS 144,00 147,00 52,00 196,90 119,90 61,10 196,90 119,90 28,80 196.90 119,90 39,00 FKS EKS ZFKS 186,39 117,00 52,00 197,80 120,80 61,40 197,80 120,80 28,60 197,80 120,80 39,00 FKS EKS ZFKS 178,00 167,00 52,00 253,00 176,00 81,50 253,00 176,00 39,00 253,00 176,00 39,00 Libl-Taus.fuß FKS EKS ZFKS 217,39 204,12 52,00 242,00 187,00 80,50 242,00 187,00 41,00 242,00 187,00 41,00 Lech. Nord Lech. Süd Ist Soll KiBiz pädagogisch Berufserforderlich Praktikan/LVR tin 108,90 108,90 39,00 13,00 noch zu besetzen 13,00 52,90 - 27,10 9,10 13,00 11,41 3,80 9,40 noch nicht ausgeschöpfte zusätzl. Std. 0,51 32,92 - 12,40 75,00 9,00 13,00 13,00 29,50 24,61 - 17,12 28,50 W.-Brandt-St. FKS EKS ZFKS Gesamt 125,61 78,00 52,00 167,50 90,53 50,42 167,50 90,53 28,50 167,50 90,53 39,00 13,00 FKS/ ZFKS EKS 41,89 12,56 1,58 501,76 - 120,82 ZFKS 61,96 Insgesamt: erforderlich: 501,76 Fachkraftstunden ./. zwei Springerstellen mit 72 Std. = 429,76 Fachkraftstunden abzubauen: 120,82 Ergänzungskraftstunden nicht ausgeschöpft: 61,96 zusätzliche Fachkraftstunden Kostenkalkulation: 429,76 Fachkraftstunden entspricht ca. 11 Stellen = 385.000 € jährliche Personalkosten Mehraufwand 120,82 Ergänzungskraftstunden entspricht ca. 3 Stellen = 97.000 € jährliche Personalkosten Minderaufwand 61,96 Fachkraftstunden, die nicht ausgeschöpft sind = 55.500 € jährliche Personalkosten