Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2006/2007 - Budget 823, 829 )

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 257/2006 Az.: Amt: - 82 BeschlAusf.: - Datum: 14.03.2006 Beratungsfolge Finanz- und Personalausschuss Termin 13.06.2006 Rat 20.06.2006 Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Betriebsausschuss Immobilienwirtschaft 15.08.2006 Finanz- und Personalausschuss 19.09.2006 Rat 26.09.2006 Betrifft: Bemerkungen Haushaltsplanberatungen 2006/2007 - Budget 823, 829 Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 14.03.2006 Beschlussentwurf: 1. 2. Das als Anlage beigefügte Budget wird einschl. der Fortschreibung der Ergebnisse des „ Blauen Wunders II“ als Teil der Haushaltssatzung 2006 und 2007 beschlossen. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen. Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2005. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Darüber hinaus enthält der vorgelegte Haushaltsplanentwurf noch nicht die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Maßnahmen, die durch die Beschlüsse :V113/2006, A 8/0928 und V 126/2006 gefasst wurden: Haushaltsstelle Betrag: Bezeichnung: 1.790.5700 4.000,- € Weitere Verw.und Betriebsausgaben 1.791.5701 10..000,- € Weitere Verw.und Betriebsausgaben - Stadtmarketing 15.300,- € Gutachten 1.791.6550 Erläuterung: Integration des interaktiven Freizeitplaners des Naturparks Rheinland im städt. Internet-Auftritt; AnschubBeschilderung Hotel- und Gastroroute ; Sonstige werbliche Maßnahmen - V 113/2006 „Ab in die Mitte“ Projektantrag für 2007 gem. Ausschussbeschluß vom 07.12.2005 zu A 8/0928; Veranstaltungen im Rahmen Marktplatz-Management EH-Gutachten betr. Lechenich, Gymnich und Liblar, Ausschussbeschluß vom 21.02.2006, V 126/2006, betr. Bereitstellung überplanmäßiger Mittel Die Ergebnisse des „Blauen Wunder II“ müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der jeweilige Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2006 und 2007 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2004. (Bösche) -2-