Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 257/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 823 EINNAHME 1.791.1500 282 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 0 0 0 0 0 0 1.791.1502 282 Sonstie Verwaltungs- und betriebseinnahmen -Stadtmarketing- 0 60 60 60 60 60 60 1.791.1710 282 Landeszuweisung 0 60 60 60 60 60 60 6.479 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.792.1400 Mieten, Pachten Zweckbestimmung 282 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.479 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 5.120 AUSGABE 1.790.5700 282 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 4.600 0 0 0 0 0 1.790.6610 282 Mitgliedsbeiträge 0 5.005 5.005 5.005 5.005 5.005 5.005 322 286 286 286 286 286 286 0 0 0 0 0 0 0 22.404 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 753 707 707 707 707 707 707 0 4.226 4.226 4.226 4.226 4.226 4.226 1.791.5200 282 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.791.5300 282 Mieten, Pachten 1.791.5390 282 Mieten Gebäudealtbestand 1.791.5600 282 Aufwendungen für Bedienstete 1.791.5700 282 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Seite 1 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.791.5701 282 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Stadtmarketing- 0 6.254 6.254 6.254 6.254 6.254 6.254 1.791.6100 282 Budgetvortrag Folgejahr 0 5 5 5 5 5 5 3.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 560 560 560 560 560 560 5.381 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 5.000 0 0 0 0 0 0 5.503 500 500 500 500 500 500 0 14.831 14.979 15.129 15.280 15.433 15.587 872 800 800 800 800 800 800 8.197 8.662 8.712 8.762 8.812 8.862 8.912 1.792.5200 282 Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.792.5390 282 Mieten Gebäudealtbestand 0 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 1.792.5700 Sachkosten 0 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 1.791.6300 282 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.791.6302 282 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Stadtmarketing1.791.6400 282 Steuern, Versicherungen 1.791.6500 282 Geschäftsausgaben 1.791.6550 Gutachten 282 1.791.6610 Mitgliedschaften 282 SV 1 1.791.6751 282 Erstattung Personalkosten Eigenbetrieb Immobilien 2.791.9350 282 Erwerb bewegliches Vermögen 1.792.5002 282 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung- 282 Seite 2 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.792.6301 282 Sachkosten Anruf-Sammel-Taxi 1.900.8321 282 Umlage öffentlicher Personennahverkehr Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) 3.062 0 0 0 0 0 0 517.737 583.877 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------573.145 654.869 516.590 516.790 516.991 517.194 517.398 -566.666 -649.749 -511.470 -511.670 -511.871 -512.074 -512.278 Seite 3 von 3