Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 251/2006)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister Budget W 141 Leistungsvereinbarung HhJ 2006/7 PRODUKT Nr.: 01.14.01.01 Produkt: Rechnungsprüfung PGrp: 01 PVerantwortung: 014 Pber.: 14 Gremium des Rates: Rechnungsprüfungsausschuss KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Pflichtprüfungen gem. GO NW, Vorprüfung für LRH, Visakontrolle, Prüfungen gem. Ratsbeschluss bzw. Auftrag des Bürgermeisters, Serviceleistungen für die Verwaltung. ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Erfüllung der nach Gesetz bzw. Ratsauftrag durchzuführende Prüfaufgaben ZIELGRUPPE Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsführung und Verwaltungsangehörige, Einwohner, Landesrechnungshof und Aufsichtsbehörden (Landkreis, Bezirksregierung). LEISTUNGSUMFANG - auf der Grundlage der derzeitigen Personal- und Sachausstattung. Bedingt durch Personalreduzierung wird der Leistungsumfang im Bereich der Visakontrolle im Kleinbetragsbereich eingeschränkt. Schwerpunktprüfung Wirtschaftlichkeit / Zweckmäßigkeit gem. Ratsbeschluss Durchführung der Prüfung gem. GO NW und entspr. Ratsbeschlüsse Sonderprüfungen in verschiedenen Themenbereichen gem. jährlichem Prüfplan RPA Jahresprüfbericht, Kassenprüfberichte, sonstige Prüfberichte an Rat u. Verwaltung Vorprüfung und Prüfbericht an Landesrechnungshof Prüfung delegierter Sozialhilfeaufgaben (SGB XII) und Prüfbericht an Erftkreis Vorlagen an Fachausschüsse und Rat Visakontrollfeststellungen Beratung u. Hilfestellungen für die Fachämter, der Verwaltungsführung und des Rates Sitzungsdienst Wahrnehmung der Aufgaben der Antikorruption QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: - Termingerechte Erstellung der Prüfberichte gem. Vorgabe GO NW, Landesrechnungshof und Rat - tägliche Visakontrolle - Kassenprüfung, Kassenbestandsaufnahme, dauernde Kassenüberwachung Mittel der Qualitätssicherung: - Mitarbeiterschulung und Fortbildung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel - Umsetzung der Ergebnisse aus überörtlichen Arbeitskreisen - Analyse und Aufarbeitung aus den Feststellungen der Visakontrolle und der Sonderprüfungen - Qualitätssichernde Bearbeitungshinweise im Rahmen der Schlussbesprechungen der Prüfberichte Kennzahl für die Controllingberichte: Da es sich bei den Produkten um gesetzlich oder durch Ratsbeschluss vorgeschriebene Prüfverpflichtungen handelt, ist eine Einflussnahme bzw. Steuerung der zu erbringenden Leistungen nicht gegeben; eine aussagekräftige Kennzahl kann somit nicht ermittelt werden. Im Übrigen besteht das Budget des RPA zu ca. 97% aus Personalkosten. Dieser Ansatz deckt die Ausgaben, die für die Erfüllung der gesetzlichen und derzeit übertragenen Aufgaben notwendig sind; er ist ohne Reduzierung des Prüfumfanges nicht steuerbar. ERLÄUTERUNGEN s. Ansätze Budget W 141 ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN - Keine - P:\140\BUDGET14\LV2003.WPD