Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 498/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 631 Bauordnung / Denkmal --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------365 Denkmalschutz und -pflege E I N N A H M E N 1 365 1500 1 365 1710 1 365 1780 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -DenkmalschutzPauschalzuweisung Denkmalpflegemaßnahmen Zweckbindung Rückzahlung Zuschüsse EINNAHMEN 0,00 5 5 5 8.000,00 8.000 8.000 8.000 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------8.000,00 8.010 8.010 -------8.010 F F F F F F 6300 6300 6300 6300 6300 6300 U: K 0631 U: K 0631 U: K 0631 A U S G A B E N 1 365 1 365 1 365 1 365 5700 6550 7110 7180 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 2.451,00 Gutachten 323,30 Rückzahlung Landeszuweisung 0,00 Zuschüsse private Denkmalpflegemaßnahmen 365 16.000,00 1.018 5 16.000 2.000 1.018 0 1.018 5 16.000 --------------- ------------ -----------18.774,30 19.023 19.023 AUSGABEN UA: SV 2 2.000 5 16.000 F 6300 F 6300 Ü F 6300 F 6300 Ü F 6300 F 6300 Ü F 6300 F 6300 Ü G: K 0633 U: K 0631 G: K 0633 U: K 0631 G: K 0633 U: K 0631 -------17.023 Denkmalschutz und -pflege Einnahmen: 8.000,00 8.010 8.010 8.010 Ausgaben : 18.774,30 19.023 19.023 17.023 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 10.774,3011.01311.0139.013- 1500 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0631" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0633" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1710 Pauschalzuweisung für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen; siehe HHSt. 1 365 7180 5700 Veranstaltungen, Informationsmaterial Mieten, Druckkosten für "Arbeitsgruppe Lechenich" in den Jahren 2004 bis 2006 6550 Feststellung der Denkmalwertigkeit, denkmalbedingter Bauschäden, der Begründung des Denkmalbereichs, der Öffentlichkeitsarbeit im Denkmalbereich u.ä. 7180 Kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen; siehe auch HHSt. 1 365 1710 G: K 0633 U: K 0631 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 631 Bauordnung / Denkmal --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------613 Bauordnung E I N N A H M E N 1 613 1000 Baugebühren 336.423,92 400.000 400.000 400.000 1 613 1001 Verwaltungsgebühren 10.711,14 10.000 10.000 10.000 1 613 1100 Einnahmen aus Veranstaltungen 0,00 5 5 5 1 613 1680 Erstattungen Zwangsmaßnahmen 0,00 1.250 1.250 1.250 1 613 2601 Buß- und Zwangsgelder 31.456,81 20.000 20.000 20.000 --------------- ------------ -----------378.591,87 431.255 431.255 ---------431.255 EINNAHMEN F F F F F F F F F F 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 U: K 0631 U: K 0631 U: K 0631 U: K 0631 A U S G A B E N 1 613 1 613 1 613 1 613 5200 5390 5600 5700 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten Gebäudealtbestand Aufwendungen für Bedienstete Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.703,08 77.529,00 1.562,00 0,00 2.798 69.379 2.081 924 2.798 75.323 4.081 1.250 2.798 75.323 2.081 1.250 1 613 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 613 6400 Steuern, Versicherungen 2.613,23 2.820 2.670 2.670 1 613 1 613 6500 6610 Geschäftsausgaben Mitgliedsbeiträge AUSGABEN 22.497,19 60,00 17.915 670 20.520 100 --------------- ------------ -----------105.964,50 96.592 106.747 20.000 100 ---------104.227 F 6300 F 6300 Ü F 6300 F 6300 Ü F 6300 F 6300 Ü F 6300 F 6300 Ü F F F F 6300 6300 6300 6300 G: K 0633 U: K 0631 G: K 0633 U: K 0631 G: K 0633 U: K 0631 G: K 0633 U: K 0631 Ü G: K 0633 U: K 0631 F 6300 F 6300 Ü F 6300 F 6300 Ü G: K 0633 U: K 0631 G: K 0633 U: K 0631 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 631 Bauordnung / Denkmal --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------613 Bauordnung UA: 613 Bauordnung Einnahmen: 378.591,87 431.255 431.255 Ausgaben : 105.964,50 96.592 106.747 --------------- ------------ -----------Saldo : 272.627,37 334.663 324.508 431.255 104.227 ---------327.028 1000 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0631" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0633" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Die weiterhin schlechte Baukonjunktur, die immer mehr in Anspruch genommene Vorlage der Genehmigungsfreistellung sowie erhebliche Gebührenrückgänge bei Sonderbauvorhaben durch gesetzliche Änderung derBauO NRW 2000 führen zum veranschlagten Gebührenaufkommen. 1001 Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. 2601 Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse 5200 Allgemeiner Grundbedarf einschl. Netzwerkbereich 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude - Amt 63 - 5600 2.081 EUR 2.000 EUR 5700 Kürzung des Ansatzes um 326 EUR (Anpassung an Rechnungsergebnis 2004). Soweit mit der Digitalisierung der Bauakten in 2005 begonnen wird (siehe Vermögenshaushalt): in 2005: + 2.000 EUR ab 2006: + 10.000 EUR ab 2009: + 5.000 EUR 6400 allg. Grundbedarf Ausbildungslehrgang für eine Mitarbeiterin Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung 6500 20.000 EUR Grundbedarf für Telefon; Telefonanlage; Porto; Wegstreckenentschädigung für Außendienstmitarbeiter; spezieller Bürobedarf; Druckkosten; EDV-Umlagen. in 2006: 520 EUR zusätzlich für 3 Lizenzen "Windows 2000". Hinweis: Anwalts- und Gerichtskosten ab 2005 zentral bei HHSt. 1 023 6500 6610 Mitgliedschaft "Arbeitskreis historische Ortskerne NRW" entfällt ab 2006 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 631 Bauordnung / Denkmal --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------613 Bauordnung E I N N A H M E N 2 613 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 613 EINNAHMEN 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 -------5 F 6300 F 6300 U: K 0635 A U S G A B E N 2 613 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 0,00 1.250 1.250 1.250 F 6300 --------------- ------------ -----------0,00 1.250 1.250 AUSGABEN UA: 613 -------1.250 Bauordnung Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 0,00 1.250 1.250 1.250 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 0,00 1.2451.2451.245- 9350 Allgemeiner Grundbedarf F 6300 Ü U: K 0635 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 631 Bauordnung / Denkmal --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 631 Bauordnung / Denkmal Einnahmen: 386.591,87 439.270 439.270 439.270 Ausgaben : 124.738,80 116.865 127.020 122.500 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 261.853,07 322.405 312.250 316.770