Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 255/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 441 EINNAHME 1.333.1100 Benutzungsgebühren oder ähnliche Entgelt 381.914 390.000 397.375 404.824 412.347 419.945 427.619 5.282 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 100 153 153 153 153 153 153 1.333.1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 7.194 2.015 2.015 2.015 2.015 2.015 2.015 1.333.1710 Zuweisungen vom Land 8.091 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 Zweckbindung 1.333.1720 Zuweisungen vom Kreis 410 300 300 300 300 300 300 Zweckbindung 0 0 0 0 0 0 0 750 500 500 500 500 500 500 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 1.333.1102 Erstattung soziale Teilnehmerentgelte 1.333.1300 Einnahmen aus Verkauf 1.333.1760 Spenden 1.333.1780 Spenden 2.333.3450 Ersatz Schadensfälle 2.333.3610 Zuweisuungen vom Land 2.333.3680 Spenden Summe Einnahme: Zweckbindung D 17 UA 333 Zweckbindung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------403.741 404.853 412.228 419.677 427.200 434.798 442.472 AUSGABE Seite 1 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.333.5002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung- 854 759 759 759 759 759 759 2.760 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 0 48 48 48 48 48 48 57.470 56.955 56.955 56.955 56.955 56.955 56.955 2.085 100 100 100 100 100 100 327 191 191 191 191 191 191 1.333.5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 13.941 13.941 13.941 13.941 13.941 13.941 1.333.6100 Budgetvortrag Folgejahr 0 5 5 5 5 5 5 11.270 0 0 0 0 0 0 6.366 8.954 8.954 8.954 8.954 8.954 8.954 10.887 5.623 5.623 5.623 5.623 5.623 5.623 704 704 704 704 704 704 704 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 159 159 159 159 159 159 159 1.333.5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 1.333.5300 Mieten und Pachten 1.333.5390 Mieten Gebäudealtbestand 1.333.5400 Bewirtschaftung der Grundstücke 1.333.5600 Aufwendungen für Bedienstete 1.333.6300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.333.6400 Steuern, Versicherungen 1.333.6500 Geschäftsausgaben 1.333.6610 Mitgliedsbeiträge 1.333.6800 Abschreibungen 1.333.6850 Verzinsung Anlagekapital Seite 2 von 3 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.333.7180 Zuschüsse 2.333.9350 Erwerb bewegliches Vermögen Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) 0 195 195 195 195 195 195 1.999 1.620 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------97.308 94.599 94.079 94.079 94.079 94.079 94.079 306.433 310.254 318.149 325.598 333.121 340.719 348.393 Seite 3 von 3