Beschlussvorlage (Stellenplan 2007 hier: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle innerhalb der Abteilung 22.2, Schulen)

STADT KERPEN DIE BÜRGERMEISTERIN Amt/Abteilung: 11.1 / Organisation Az.: 11.1 Sg TOP Drs.-Nr.: 83.07 Datum : Beratungsfolge Haupt- und Finanzausschuss Termin 17.04.2007 Stadtrat X 05.03.2007 Bemerkungen 24.04.2007 Öffentlicher Teil Nichtöffentlicher Teil Stellenplan 2007 hier: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle innerhalb der Abteilung 22.2, Schulen Durch die Vorlage entstehen keine haushaltsrelevanten Kosten X Durch die zu beschließende Maßnahme entstehen Kosten von ca. 12.400 € (s. Anlage) X Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung; Haushaltsansatz im Haushaltsjahr : 2007 HhSt.: Personalkosten gesamt 1.200.4145 Mittel müssen über- außerplanmäßig bereitgestellt werden; Im Haushaltsjahr : Deckung: Mittel sollen im/in folgenden Haushaltsjahr/en veranschlagt werden: Beschlussentwurf: Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt/ der Stadtrat beschließt, innerhalb der Abteilung 22.2, Schulen, zusätzlich eine Stelle (Umfang 0,55 Stelle) einzurichen. Die Stelle entspricht in ihrer Wertigkeit der Entgeltgruppe 8 TVöD bzw. A 8 BBesG. Beschlussausfertigung soll erhalten: Sachbearb eiter/in Abteilungsleiter/in Amtsleiter/in Zuständiger Dezernent Mitzeichnung Amt Amt 20 Erster Beigeordne ter und Kämmerer Bürgermeisterin Büro des Rates MAßNAHME: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (Umfang 0,55) innerhalb der Abteilung 22.2, Schulen. ÜBERSICHT AUSGABEN / EINNAHMEN lfd. Jahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 4. Folgejahr Einmalkosten Ausgaben Anschaffungskosten (z.B. Baukosten) Einrichtungskosten Personalkosten Honorare Architekten/Ingenieure o.ä. gesamt: Einnahmen Zuschüsse Beiträge gesamt: Aufwand netto: Folgekosten: Ausgaben Sachkosten (z.B. Unterhaltung) Schuldendienste/Zinsen Abschreibung 12.400 Personalkosten 17.900 18.300 18.600 18.900 gesamt Einnahmen Zuschüsse Gebühren gesamt Beschlussvorlage 83.07 Seite 2 Begründung: In der Organisations- und Personalvorlage für die Haushaltsjahre 2006/2007 vom 06.04.2006 wurde darauf hingewiesen, dass bereits im Vorgriff auf den Wegfall einer Stelle im Bereich der Schulverwaltung ab Stellenplan 2007 (Stelle 90000160) eine aus der Beurlaubung zurückkehrende Beschäftigte in diesem Bereich in Teilzeitbeschäftigung eingesetzt werden sollte. Da mit dem Wegfall der Stelle Einsparpotentiale der Aufgabenanalyse im Umfang von 0,25 Stelle realisiert werden konnten wurde für die zurückkehrende Mitarbeiterin lediglich eine Stelle im Umfang von 0,75 Stelle ab Stellenplan 2006 eingerichtet (Stelle 90000077). Tatsächlich kann die Mitarbeiterin aus persönlichen Gründen z.Zt. nur in einem Umfang von rund 0,3 Stelle eingesetzt werden, so dass nach dem Wegfall der Stelle 90000160 im November letzten Jahres im Bereich der Schulverwaltung 0,45 Stelle unbesetzt ist. Sowohl bei der Durchführung der Aufgabenanalyse als auch bei der Erstellung der o.g. Stellenplanvorlage waren die Auswirkungen der Implementierung und Begleitung der offenen Ganztagsschule für den Bereich der Schulverwaltung noch nicht absehbar. Daneben werden z.Zt. Vorarbeiten für die Implemetierung der gebunden Ganztagshauptschule an der Adolf-KolpingSchule erledigt. Sofern diese Maßnahme ebenfalls umgesetzt wird, liegt auch hier ein dauerhafter Aufgabenzuwachs vor. Insgesamt ist aus v.g. Gründen z.Zt. ein Personalbedarf in Höhe von 1,0 Stelle innerhalb der Abteilung 22.2 gegeben. Für die Deckung dieses Personalbedarfes stehen im Stellenplan 2007 derzeit zur Verfügung: Stelle 900000077: Besetzung z.Zt.: derzeit unbesetzt: 0,75 Stelle 0,30 Stelle 0,45 Stelle benötigter Stellenumfang: derzeit verfügbar im Plan 2007: noch benötigter Stellenanteil: 1,00 Stelle 0,45 Stelle 0,55 Stelle Die Verwaltung schlägt daher vor, im Stellenplan 2007 innerhalb der Abteilung 22.2, Schulen, zusätzlich eine Stelle im Umfang von 0,55 Stelle mit dem Stellenwert Entgeltgruppe 8 TVöD bzw. A 8 BBesG einzurichen. Die für 2007 benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 12.400 € können durch Einsparungen im gesamten Personalkostenbereich, die durch den Wegfall von Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall von mehr als 6 Wochen erzielt wurden und werden, gedeckt werden. Beschlussvorlage 83.07 Seite 3