Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 273/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 823 Wirtschaftsförderung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------790 Fremdenverkehr A U S G A B E N 1 790 1 790 5700 6610 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mitgliedsbeiträge 790 0,00 0 5.005 4.600 5.005 --------------- ------------ -----------0,00 5.005 9.605 AUSGABEN UA: 0,00 0 5.005 -------5.005 Fremdenverkehr Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 0,00 5.005 9.605 5.005 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 0,00 5.0059.6055.005- 5700 Erstellung eines Tourismuskonzepts für Erftstadt im Rahmen einer Seminararbeit. Vom Fachamt angemeldet / Nicht veranschlagt: Entscheidung Fachausschuss 3.000 EUR U.a. Präsentation Internet, weitere werbliche Maßnahmen 6610 Beitrag "Rhein-Erft-Tourismus e.V."; Anlage 1 zu V 8/0257 (bisher HHSt. 1 024 5700) F 8200 A 8282 Ü F 8200 A 8282 Ü G: K 0823 U: K 0821 G: K 0823 U: K 0821 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 823 Wirtschaftsförderung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr E I N N A H M E N 1 791 1502 1 791 1710 Sonstige Verwaltungs- und betriebseinnahmen -StadtmarketingLandeszuweisung Zweckbestimmung EINNAHMEN 1.167,20 60 60 60 0,00 60 60 60 --------------- ------------ -----------1.167,20 120 120 --------120 F A F A 8200 8282 8200 8282 U: K 0821 U: K 0821 A U S G A B E N 1 791 1 791 1 791 1 791 5200 5390 5600 5700 1 791 5701 1 791 6100 1 791 6302 1 791 1 791 1 791 1 791 1 791 6400 6500 6550 6610 6751 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 395,15 Mieten Gebäudealtbestand 22.225,00 Aufwendungen für Bedienstete 721,00 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 4.369,14 286 22.404 707 4.226 286 20.800 707 4.226 286 20.800 707 4.226 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -StadtmarketingBudgetvortrag Folgejahr 0,00 0 6.254 6.254 0,00 5 5 5 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Stadtmarketing- 0,00 6.254 0 0 Steuern, Versicherungen 517,47 Geschäftsausgaben Gutachten 3.524,98 SV 1 Mitgliedschaften Erstattung Personalkosten Eigenbetrieb Immobilien AUSGABEN 4.814,00 500,00 14.967,00 530 2.380 5.000 500 14.757 560 2.380 0 500 14.831 --------------- ------------ -----------52.033,74 57.049 50.549 560 2.380 0 500 14.979 --------50.697 F 8200 A 8282 Ü F 8200 A 8282 Ü F 8200 A 8282 Ü F 8200 A 8282 Ü A F A F A 8282 8200 8282 8200 8282 G: K 0823 U: K 0821 G: K 0823 U: K 0821 G: K 0823 U: K 0821 G: K 0823 U: K 0821 F 8200 Ü G: K 0823 U: K 0821 F 8200 A 8282 Ü F 8200 A 8282 Ü F 8200 A 8282 Ü F 8200 A 8282 Ü F 8200 A 8282 Ü G: K 0823 U: K 0821 G: K 0823 U: K 0821 G: K 0823 U: K 0821 G: K 0823 U: K 0821 G: K 0823 U: K 0821 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 823 Wirtschaftsförderung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr UA: 791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Einnahmen: 1.167,20 120 120 120 Ausgaben : 52.033,74 57.049 50.549 50.697 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 50.866,5456.92950.42950.577- 1502 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0821" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0823" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 5200 Medien- und AV-Bedarf 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 5600 Fortbildungsmaßnahmen 5700 Werbliche Maßnahmen und Veranstaltungskosten; u.a. für den "Erftstädter Ausbildungstag 2006" und für Gewerbegebietsgespräche. 10.000 EUR vom Fachamt angemeldet 4.226 EUR veranschlagt wie HSK 5701 Erstellung eines Stadtmarketingkonzepts für den Wirtschaftsstandort Erftstadt 6.600 EUR vom Fachamt angemeldet. 6.254 EUR veranschlagt wie HSK Hinweis: Die Finanzierung aller Maßnahmen zur Entwicklung des Gewerbegebiets Lechenich erfolgt über den Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft". 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung 6500 Allgemeiner Bürobedarf, Telefonkosten etc. 3.600 EUR vom Fachamt angemeldet 2.380 EUR veranschlagt wie HSK 6550 Vom Fachamt angemeldet- nicht veranschlagt - Entscheidung Fachausschuss 12.000 € Weiterentwicklung Zentrenkonzept Ansatz 0 EUR wie HSK 6610 Mitgliedsbeitrag "BioTecErft e.V." 6751 Personalkostenanteil Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft" Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 823 Wirtschaftsförderung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------792 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) E I N N A H M E N 1 792 1400 Mieten, Pachten 5.868,46 EINNAHMEN 5.000 5.000 5.000 --------------- ------------ -----------5.868,46 5.000 5.000 --------5.000 F 8200 A 8282 U: K 0821 A U S G A B E N 1 792 1 792 1 792 5002 5200 5700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung- 11.974,87 Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 0,00 Sachkosten 1.176,24 792 200 1.176 8.662 200 1.176 --------------- ------------ -----------13.151,11 10.038 10.038 AUSGABEN UA: 8.662 8.712 200 1.176 F 8200 A 8282 Ü F 8200 A 8282 Ü F 8200 A 8282 Ü G: K 0823 U: K 0821 G: K 0823 U: K 0821 ---------10.088 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) Einnahmen: 5.868,46 5.000 5.000 5.000 Ausgaben : 13.151,11 10.038 10.038 10.088 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 7.282,655.0385.0385.088- 1400 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0821" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0823" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Pacht aus dem Werbevertrag mit der Fa. AWK 5002 Reinigung, Wartung und Reparatur der Wartehallen 14.000 EUR Anmeldung Fachamt - Nachholbedarf 8.662 EUR veranschlagt wie HSK ------------------------------------------------- 5200 Medien- und AV-Bedarf für den Bereich der Verkehrsförderung 5700 Erstellung von Fahrplaninformationen und sonstigen Informationsmitteln. 1.176 EUR Anrufsammeltaxi (wie HSK) Vom Fachamt zusätzlich beantragt / nicht veranschlagt (nicht im HSK) 2.800 EUR Druck Liniennetz-Folders G: K 0823 U: K 0821 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 823 Wirtschaftsförderung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------900 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen A U S G A B E N 1 900 8321 Umlage öffentlicher Personennahverkehr 380.369,00 900 583.877 --------------- ------------ -----------380.369,00 517.700 583.877 AUSGABEN UA: 517.700 450.000 --------450.000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 380.369,00 517.700 583.877 450.000 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 380.369,00517.700583.877450.000- 8321 Ansatz nach den Eckdaten zum Kreishaushalt 2006: 356.601 EUR Regionalverkehr 133.460 EUR Ortsbusverkehr 82.176 EUR AST-Verkehr 11.640 EUR grenzüberschreitender Verkehr -----------583.877 EUR Die Fortschreibung im HSK erfolgt auf der bisherigen Basis. . F 8200 A 8282 Ü G: K 0823 U: K 0821 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 823 Wirtschaftsförderung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr A U S G A B E N 2 791 9350 Erwerb bewegliches Vermögen AUSGABEN UA: 791 651,34 1.000 800 800 --------------- ------------ -----------651,34 1.000 800 ------800 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 651,34 1.000 800 800 --------------- ------------ ------------ ------Saldo : 651,341.000800800- 9350 Grundbedarf für EDV-Ersatzbeschaffungen F 8200 A 8282 Vermerke Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 823 Wirtschaftsförderung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 823 Wirtschaftsförderung Einnahmen: 7.035,66 5.120 5.120 5.120 Ausgaben : 446.205,19 590.792 654.869 516.590 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 439.169,53585.672649.749511.470- Vermerke