Beschlussvorlage (Stellenplan 2007 hier: Einrichtung einer zusätzlichen Ingenieurstelle innerhalb der Abteilung 16.1)

STADT KERPEN DIE BÜRGERMEISTERIN Amt/Abteilung: 11.1 / Organisation Az.: TOP Drs.-Nr.: 27.07 Datum : Beratungsfolge Haupt- und Finanzausschuss Termin 06.02.2007 Stadtrat X 16.01.2007 Bemerkungen 13.02.2007 Öffentlicher Teil Nichtöffentlicher Teil Stellenplan 2007 hier: Einrichtung einer zusätzlichen Ingenieurstelle innerhalb der Abteilung 16.1 Durch die Vorlage entstehen keine haushaltsrelevanten Kosten X Durch die zu beschließende Maßnahme entstehen Kosten von ca. 234.000 € (s. Anlage) X Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung; Haushaltsansatz im Haushaltsjahr : HhSt.: Mittel müssen über- außerplanmäßig bereitgestellt werden; Im Haushaltsjahr :2007 HhSt.: 610.4145, 610.4345 u. 610.4445 Deckung: Rückerstattung durch RWE Power Mittel sollen im/in folgenden Haushaltsjahr/en veranschlagt werden: Beschlussentwurf: Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt/ Der Stadtrat beschließt zur Sicherstellung einer aktiven städtischen Begleitung der Umsiedlungsmaßnahme Manheim die Einrichtung einer zusätzlichen, auf zunächst 4 Jahre befristeten, Ingenieurstelle (bis Entgeltgruppe 12 TVöD) innerhalb der Abteilung 16.1. Die dazu benötigten Haushaltsmittel werden für 2007 überplanmässig bereitgestellt. Beschlussausfertigung soll erhalten: Sachbearb eiter/in Abteilungsleiter/in Amtsleiter/in Zuständiger Dezernent Mitzeichnung Amt 20 Erster Beigeordne ter und Kämmerer Bürgermeisterin Büro des Rates MAßNAHME: Einrichtung einer zusätzlichen Ingenieurstelle innerhalb der Abt. 16.1 ÜBERSICHT AUSGABEN / EINNAHMEN lfd. Jahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 15.600 15.600 15.600 15.600 41.700 42.500 43.300 44.200 4. Folgejahr Einmalkosten Ausgaben Anschaffungskosten (z.B. Baukosten) Einrichtungskosten Personalkosten Honorare Architekten/Ingenieure o.ä. gesamt: Einnahmen Zuschüsse Beiträge gesamt: Aufwand netto: Folgekosten: Ausgaben Sachkosten (Kosten Arbeitsplatz) Schuldendienste/Zinsen Abschreibung Personalkosten gesamt Einnahmen Zuschüsse Gebühren gesamt Beschlussvorlage 27.07 Seite 2 Begründung: Im Rahmen der Umsiedlungsmaßnahme Manheim wird die Stadt Kerpen im Interesse der betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowohl die erforderlichen Planungen als auch die anschließende Umsiedlung aktiv begleiten. Dies bedeutet für die Stadt Kerpen, dass sich insbesondere im Bereich der inneren Verwaltung sowohl zu Fragen der Planung und Konzeptionierung, als auch aus der Information und Betreuung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger ein Mehraufwand ergeben wird. Lt. Zusage wird sich RWE Power an allen durch die Umsiedlungsmaßnahme bedingten Personalmehraufwendungen und Sachkosten beteiligen. Durch die Begleitung der Umsiedlungsmaßnahme werden insbesondere in der Abteilung 16.1 in nicht unerheblichen Umfang Personalkapazitäten gebunden. In den nächsten Jahren wird ein Ingenieur der Abteilung 16.1 fast ausschließlich mit Aufgaben beschäftigt sein, die im Zusammenhang mit der Umsiedlungsmaßnahme Manheim stehen. Dieser Ingenieur steht dann für die Erledigung anderer notwendiger Aufgaben nicht mehr zur Verfügung. Um diesen, durch die Umsiedlungsmaßnahme verursachten, Personalengpass zu kompensieren, schlägt die Verwaltung vor, befristet für zunächst 4 Jahre eine zusätzliche Ingenieurstelle (bis Entgeltgruppe 12 TVöD) innerhalb der Abteilung 16.1 einzurichten und zu besetzen. Die voraussichtlichen, geschätzten Kosten dafür betragen rund 234.100 Euro (171.700 Euro Arbeitgeberkosten Entgelt und 62.400 Euro Kosten für einen zusätzlichen Arbeitsplatz). Die Verwaltung empfiehlt ausserdem, die für das Haushaltsjahr 2007 benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 57.300€ überplanmässig bereitzustellen. Beschlussvorlage 27.07 Seite 3