Beschlussvorlage (Bau eines Schwallwassertanks im Freibad Türnich)

STADT KERPEN DIE BÜRGERMEISTERIN Amt/Abteilung: 24.2 / Gebäudewirtschaft und Bäder Az.: 24.2/tü TOP Drs.-Nr.: 131.07 Datum : Beratungsfolge Haupt- und Finanzausschuss Termin 17.04.2007 Stadtrat X 20.03.2007 Bemerkungen 24.04.2007 Öffentlicher Teil Nichtöffentlicher Teil Bau eines Schwallwassertanks im Freibad Türnich Durch die Vorlage entstehen keine haushaltsrelevanten Kosten X Durch die zu beschließende Maßnahme entstehen Kosten von 187.900 € (s. Anlage) X X Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung; Haushaltsansatz im Haushaltsjahr :2007 120.000 € HhSt.: 2.570.9410 Mittel müssen überplanmäßig bereitgestellt werden; Im Haushaltsjahr :2007 in Höhe von 67.900 € HhSt.:2.570.9410 Deckung: 2.571.9400 Mittel sollen im/in folgenden Haushaltsjahr/en veranschlagt werden: Beschlussentwurf: Der Rat der Stadt Kerpen beschließt auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschuss die Mittel in Höhe von 67.900 € für den Bau eines Schwallwasserbehälters im Freibad Türnich überplanmäßig zur Verfügung zu stellen. Beschlussausfertigung soll erhalten: Sachbearb eiter/in Abteilungsleiter/in Amtsleiter/in Zuständiger Dezernent Mitzeichnung Amt Amt 20 Erster Beigeordne ter und Kämmerer Bürgermeisterin Büro des Rates MAßNAHME: Bau eines Schwallwasserbehälters ÜBERSICHT AUSGABEN / EINNAHMEN lfd. Jahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 4. Folgejahr Einmalkosten Ausgaben Anschaffungskosten (z.B. Baukosten) 152.000 € Nebenkosten (Architekten/Statik o.ä.) 30.400 € Verwaltungskosten 5.500 € Persoanlkosten gesamt: 187.900 € Einnahmen Zuschüsse Beiträge gesamt: Aufwand netto: Folgekosten: Ausgaben Sachkosten (z.B. Unterhaltung) 850 € Schuldendienste/Zinsen siehe Anlage Abschreibung siehe Anlage jährlich Personalkosten gesamt Einnahmen Zuschüsse Gebühren gesamt Beschlussvorlage 131.07 Seite 2 Begründung: Im Haushaltsplan für das Jahr 2007 sind Mittel in Höhe von 120.000 € für den Bau eines Schwallwasserbehälters vorgesehen. Die Vorarbeiten des beauftragten Architekten haben ergeben, dass diese Mittel für den Bau eines Schwallwasserbehälters nicht ausreichen werden. Insgesamt werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 187.900 € anfallen. Die seinerzeitige Haushaltsanmeldung beruhte auf einer groben Kostenschätzung, die die reinen Baukosten betrafen. Die jetzige Kalkulation beeinhaltet die Gesamtkosten und eine detailierte Aufnahme der momentanen Situation. Hierbei ist im Rahmen der Klinmaschutzdiskussion eine weitgehende Wärmedämmung des Schwallwassertanks vorgesehen, die mit ca. 16.700 € zu Buche schlägt. In diesem Zusammenhang wird es auch nötig sein die Abwasserrohre zu ersetzen. Hierfür werden Kosten in Höhe von ca. 20.000 € veranschlagt, die allerdings als Reparaturmaßnahme im Verwaltungshaushalt anzusiedeln ist. Dadurch dass bei den einzelnen Bädern gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht, wird versucht diese Kosten zunächst aus den laufenden Mitteln zu bestreiten. Angesichts dieser Kostensteigerung ist der Bau eines Schwallwassertanks neu zu bewerten: Zur Zeit ist es so, dass im Freibad Türnich das Wasser, das durch die Verdrängung der Schwimmerinnen und Schwimmer in die Ablaufrinne überschwappt direkt in den Abwasserkanal geleitet wird. Daher ist es nötig während des Betriebs laufend Frischwasser zuzuführen und dieses wieder zu beheizen. Das ist eine Verschwendung von Wasser und Heizenergie. Beim Bau eines Schwallwasserbehälters, der heutzutage bei einem Neubau üblich ist, wird das Wasser in einem Behälter aufgefangen, der Filteranlage zugeführt und nach der Filterung in das Becken zurückgeleitet. Nach der Berechnung des beauftragten Architkturbüros können so im Jahr ca. 9.900 m³ Wasser eingespart werden. Alleine die Kosten hierfür belaufen sich nach den derzeitgen Preisen für Wasser und Abwasser auf ca. 29.100 € je Badesaison. Hierbei nicht berücksichtigt ist der wesentlich geringere Energieverbrauch für das Aufheizen dadurch, dass die Restwärme des Wassers in dem wärmegedämmten Schwallwasserbehälter genutzt wird. Diese Einsparung ist zur Zeit noch nicht berechenbar. Allerdings wird angenommen, dass bei dieser Lösung an heißen Tagen die Wassertemperatur alleine durch den Betrieb der Solaranlage aufrecht erhalten werden kann. Stellt man die berechenbare Einsparung den Gesamtkosten gegenüber, so ergibt sich eine betriebswirtschaftliche Amortisationszeit von 9,04 Jahren. Bewertet man weiterhin die ökologischen Vorteile der Investition und die Tatsache, dass im Freibad Türnich zur Unterstützung der Heizleistung 2006 auch die Solaranlage erneuert wurde, so kann man insgesamt nur zu dem Schluss kommen diese Investition zu tätigen. Es wäre unverständlich und inkonsequent einerseits Solarenergie zu nutzen und andererseits an gleicher Stelle der Wasser- und Energieverschwendung durch die immer wieder nötige Frischwasseraufbereitung (Chlorung und Erwärmung) keinen Einhalt zu gebieten. Auch der gepflegte Allgemeinzustand und die genannten technischen Investitionen lassen darauf hoffen, dass das mittlerweile 55 Jahre! alte Bad noch viele weitere Jahre der Bevölkerung zur Verfügung steht. Die Verwaltung schlägt daher vor, die zusätzlich benötigten Mittel zum Bau eines Schwallwasserbehälters überplanmäßig zur Verfügung zu stellen. Geplanter Baubeginn ist Sept./ Okt. 2007. Mit der Fertigstellung ist Ende 2007 Anfang 2008 zu rechnen. Beschlussvorlage 131.07 Seite 3