Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 276/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 325 EINNAHME 1.435.1100 320 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 101.707 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 1.435.1500 320 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 50 50 50 50 50 50 1.435.1571 320 Kostenerstattung ordnungsbehördlicher Maßnahmen 0 50 50 50 50 50 50 2.435.3450 320 Ersatz Schadensfälle 0 5 5 5 5 5 5 D 17 UA 435 Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101.707 67.105 67.105 67.105 67.105 67.105 67.105 AUSGABE 1.435.5002 320 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung- 0 676 676 676 676 676 676 35 797 797 797 797 797 797 19.206 17.091 17.091 17.091 17.091 17.091 17.091 4.796 7.847 7.847 7.847 7.847 7.847 7.847 1.435.5401 320 Räumungskosten 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.435.5700 320 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 1.435.6100 320 Budgetvortrag Folgejahr 0 5 5 5 5 5 5 1.435.5200 320 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.435.5390 320 Mieten Gebäudealtbestand 1.435.5400 320 Bewirtschaftung der Grundstücke Seite 1 von 2 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.435.6300 320 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 74.915 0 0 0 0 0 0 1.435.6400 320 Steuern, Versicherungen 0 56 56 56 56 56 56 1.435.6500 320 Geschäftsausgaben 0 619 619 619 619 619 619 2.435.9350 320 Erwerb bewegliches Vermögen 0 5 5 5 5 5 5 1.500.5700 320 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 5 5 5 5 5 5 1.500.6300 500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 0 0 0 0 0 0 Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------98.952 88.101 88.101 88.101 88.101 88.101 88.101 2.755 -20.996 -20.996 -20.996 -20.996 -20.996 -20.996 Seite 2 von 2